登录/注册
patience
没有 查看全部回复
1115
杨老师
季度不超30万的话,增值税免税 查看全部回复
1911
账没有做进项税,是发票含税做到费用或者 成本中了吗 这样的话 借:应交税费-应交增值税(进项税)dai:以前年度损益调整 ,这个损益调整会增加当年的应纳税所得额,应当去更正当年的汇算清缴,补缴税款 查看全部回复
1779
王苗苗老师
稍等 查看全部回复
1346
wam
一般是不可以的。如果小规模纳税人期间没有按照简易计税办法申报增值税,是可以的。 查看全部回复
2100
andy老师
纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
1290
安叔老师
可以的 查看全部回复
1148
税务师晓雨
dai:营业外收入(税金差额) 查看全部回复
1413
如果是为了送客户,开普票就好 查看全部回复
1760
可以开专票 查看全部回复
757
11.5的税点是按总金额100万收的还是什么按什么 查看全部回复
2157
你们每月都对不对账? 查看全部回复
1249
云峰老师
你好同学,逐笔核对,期初寄存加上本期入库减去本期发出等于期末寄存 查看全部回复
778
红字信息表是购买方申请的还是销售方申请的 查看全部回复
1237
你想要调整进入吗 查看全部回复
1730
考虑,但不是做23年的所得税费用,要做借:以前年度损益调整 dai:应交税费-应交企业所得税费用 查看全部回复
1560
公司是数电票试点单位么,可以开数电发票么 查看全部回复
1059
需要 查看全部回复
1460
主营业务的成本票专票,如果是跟免税项目相关的成本票是不可以抵扣进项税额的,可以直接计入成本里。 查看全部回复
1768
都可以 查看全部回复
2705
你好同学,专票征收率没有减征的 查看全部回复
1555
季度内销售额是多少 查看全部回复
832
计税基数填本年收到的实收资本金额 查看全部回复
2232
数电吗 查看全部回复
1688
税款已经缴纳了,这个发票没问题,能正常使用了,是吧 查看全部回复
1123
营业账簿,税率为实收资本(股本)、资本公积合计金额的万分之二点五。 查看全部回复
1743
不加基金 查看全部回复
1659
Annina老师
账上可以凭合同,付款凭证做费用,没有发票,所得税汇算调增 查看全部回复
1018
可以做到营业外收入里面吗,可以 查看全部回复
1570
开具发票就需要做账的 查看全部回复
1127
专票税率都是多少 查看全部回复
1407
报销冲借款是吗? 查看全部回复
1625
你们开具的发票还是你们收到的发票? 查看全部回复
1838
进了职工福利部分的进项税额是不得抵扣的 查看全部回复
1639
营业账簿 实收资本(股本)、资本公积合计金额的万分之二点五 查看全部回复
1489
李伟老师
1474
如果设立了工会组织的企业,其发生的工会经费支出不属于企业的支出,属于工会组织的支出,其产生的进项税额不能抵扣。 查看全部回复
1918
总金额多2毛,再换算成不含税金额,再算出对应的进项税额,其实金额非常小,如果真的正常的抵扣了,税务上一般也不会说什么。 查看全部回复
798
营业账簿印花税的计税依据为,实收资本(股本)、资本公积增加的合计金额 查看全部回复
1669
你好同学,咱们是免税的,不需要开专票 查看全部回复
1610
tammy老师
对私付款给法人了吗 查看全部回复
1090
为什么付款比发票金额少2毛 查看全部回复
1259
红字信息表已经开过了吗? 查看全部回复
2425
实收资本(股本)、资本公积合计金额 查看全部回复
1392
实收资本(股本)、资本公积合计金额的万分之二点五 查看全部回复
2227
不能 查看全部回复
合同约定什么就让对方给你开什么,能不能抵扣是你自己的事 查看全部回复
2661
增值税是季度申报么,277521.78和17821.78是不含税销售额么 查看全部回复
1314
你好同学, 有规定。是不允许的。 查看全部回复
1134
简易计税项目可以开专票吗? 回复:可以开具 查看全部回复
792
西贝老师
同学你好,小规模专普票都可以开3%的呢 查看全部回复
1558
需要,跨地区经营是需要的 查看全部回复
1420
如果是一般纳税人,如果是用于应税项目,可以的 查看全部回复
2003
截图我看一下吧 查看全部回复
1627
把销售额填在对应栏次 查看全部回复
1565
减免申报也要填吗,要填的 查看全部回复
1856
2020
燕子老师
你好,这个专票不能抵扣的,买电脑送给供应商要记入业务招待费,对应的进项税额不得抵扣 查看全部回复
833
隋文老师
普票进项税不能抵扣,若无其他进项税,那只能按实际开票金额缴纳增值税了,就是按你实际开票税额缴纳增值税 11/1.09*0.09=0.91 查看全部回复
1267
就是你们要帮他申报个税 查看全部回复
5399
个人去税务局代开发票,个税税务局已经缴纳过了,单位就不需要再帮他们代扣代缴 查看全部回复
2013
同学你好,没有发票的话要可以无票报销,但是不能在所得税前抵扣,汇算清缴前要调减成本,月底没报销可以计入管理费用,dai其他应付款,下月付款时再冲减其他应付款,进项税可以记在本月抵扣 查看全部回复
1096
个体工商户是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
2524
公司是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1703
设备需要安装么 查看全部回复
1108
如果这个月申报时,汇总统计销售额是负数的话,申报表一般不能填报负数,需要到税务大厅申报 查看全部回复
1352
总金额是多少 查看全部回复
3052
是的,小规模不可以抵扣增值税,所以取得发票时是全额入账的不用价税分离 查看全部回复
1852
这个月做增值税,1月转营业外 查看全部回复
5402
小规模公司开专票,是要交增值税的,所以附加税需要计提做账 查看全部回复
1201
是的 查看全部回复
可以的,合规 查看全部回复
1319
还是可以开1个点 查看全部回复
1853
借:销售费用 应交税费-应交增值税(进项税)dai:应付账款 查看全部回复
1014
一般发票开具无误,没有发生销货退回、应税服务中止等情形,不能随便红冲发票。如果红冲了对公司来说一般也没有什么影响,为了跟客户搞好关系,和气生财,可以红冲的。 查看全部回复
1459
用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物、加工修理修配劳务、服务、无形资产和不动产的不可以抵扣进项。上述以外的情况下是可以抵扣的,比如出差取得的住宿费发票 查看全部回复
1326
简易计税不可以抵扣进项税额 查看全部回复
1268
跨年了进项还可以抵扣吗?可以 查看全部回复
1842
不可以 查看全部回复
935
进项税可以选择不抵扣,在发票勾选那里有选择不抵扣的选项 查看全部回复
2335
纸质发票是吗/ 查看全部回复
1846
普票和专票都包含在内,不含税30万 查看全部回复
2437
入账时,不用价税分离,全额计入费用。勾选平台上勾选不得抵扣。 查看全部回复
你好同学,是自己生产的,还是外购的。 查看全部回复
1571
公司是小规模么 查看全部回复
1321
需要根据发票的具体业务入账的,比如购入产品还是购买服务, 查看全部回复
1224
福利费的专票不能抵扣进项 查看全部回复
1500
产生的税金由公司承担的话,计入营业外支出,且不能税前扣除 查看全部回复
1916
没有的 查看全部回复
1219
可以的,可以把几张专票录到同一个记账凭证里 查看全部回复
借:银行存款 51500 dai:主营业务收入50000 应交税费-应交增值税(销项税额)1500 查看全部回复
做账的时候税额全部计入福利费。然后在勾选认证的时候可以选择勾选不抵扣 查看全部回复
2619
一般纳税人企业,开具发票专票和普通发票税率要看开票内容是什么了,如果开票内容一样的话,专普票税率也是一样的。 查看全部回复
1648
这个不影响的 查看全部回复
2539
是一般纳税人么,2021年的专票,23年可以抵扣增值税的 查看全部回复
1226
你们公司有该设备,也属于正常出租,就可以开 查看全部回复
1528
在申报的时候可以直接抵税款的吗?可以 查看全部回复
1787
是忘了输银行账号了么 查看全部回复
1693
可以 查看全部回复
根据全部收入额计算 查看全部回复
1258
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载