总公司,子公司,费用,结转,收入,物业公司,代收,代付,结算,凭证,协议

我们总公司设有职工食堂，给每个员工伙食补贴，可以选择用于食堂用餐，可以选择用于物业超市。每月初，各个下属子公司按照餐标一次性把员工一个月的费用打给我们总公司，次月初我们按照食堂消费记录结转收入，按照物业公司开的超市消费办理代收代付结算。物业公司把票直接开给子公司，那我们总公司替子公司代收代付的款项需要什么凭证？还需要与子公司和物业公司签署委托代理协议。#服务业#

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想问一下分公司收入、支出的工资、五险一金及报销款，费用科目统一为代收代付这个怎么做账#其他行业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

想问一下分公司收入、支出的工资、五险一金及报销款，费用科目统一为代收代付这个怎么做账#其他行业#

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老师，我想问下我们公司是销售水泥的，属于子公司，3月份有两个收据分别是写的代收总公司货款，以及代付总公司货款，之前我们收到货款都是用应收和银行存款这两个科目，但这个代收货款不是我们实际合作的客户，应该用什么科目来做呢？#出纳#

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我司是船代，收入为代收佣金，以开票金额确认主营业务收入，代收金额为主营业务成本，收入-成本=佣金。代收费用有人民币和美金，有以下问题： 1、跨月收到成本发票，是否需要暂估成本，还是说补开发票之后附在上月凭证后即可 2、跨月开具发票因美元汇率变动导致票面金额和主营业务成本不一致，是否有税务风险 #运输业#

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物业公司收的水电费既包括居民用的，又包括公共区域照明，还有物业办公室的，居民用的算代收代付，公共区域照明和物业办公室算收入对吗#服务业#

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二手车公司对公户收到车款又提出来给法人或者是卖车的个人（没有发票），用代收代付协议可不可以做成代收代付 差额部分做收入#服务业#

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老师，您好，我的问题：我们公司自主设计了一款线上挂号平台，然后患者在挂号平台付费看病拿药，一个月我们公司会把钱从平台转到我们的对公账户，平台收到的患者的费用我们只会收10%的服务费，其余费用会从对公户转给医院，想问下老师除了10%的服务费我们会确认收入，其余的90%我们算代收代付吗？是不是不需要缴税或者说这种认定为代收代付不存在不合理的地方？谢谢老师#出纳#

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老师，您好，我的问题：我们公司自主设计了一款线上挂号平台，然后患者在挂号平台付费看病拿药，一个月我们公司会把钱从平台转到我们的对公账户，平台收到的患者的费用我们只会收10%的服务费，其余费用会从对公户转给医院，想问下老师除了10%的服务费我们会确认收入，其余的90%我们算代收代付吗？是不是不需要缴税或者说不存在不合理的地方？谢谢老师#出纳#

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实物中遇到的一个问题，我们公司向A客户提供服务，服务款与其代理公司B结算。同时我司向A客户提供劳务，劳务款直接向A客户收取。我司与A客户达成协议，每月按照服务的量给予A客户一个10%折扣，同时劳务收入我们也会给予25%的折扣。我司目前账务处理，每月确认75%的劳务收入，10%的服务折扣+25%的劳务折扣确认费用。但是由于我司劳务收入的金额远低于我司向A客户给与的10%的服务折扣+25%的劳务折扣。导致我司还需向A客户支付费用，且其中因为费率问题A客户一直未向我司确认这部分费用。现双方经过商讨，达成协议，A#房地产#

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政府消费券补贴金额先转给A公司#服务业#

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请教下我们公司是从事带养猪模式的企业，我们只需要提供养猪场及设备、人工饲养等费用，合作的龙头企业提供猪仔、饲料和技术。我们目前一年就要养两笼猪，也就是要结算两次代养的收入，现在就有个问题：所发生的猪厂房设备折旧费及发生在养猪场地的维修费用等与确认收入不同期，下半年饲养的猪要先发生费用，收入一般要到下年的上半年23月左右才能结算收入，我在想这个先发生的费用能不能不直接计入损益类的主营成本费用科目，而还成中间的一个成本费用科目来计入，待确认收入了再确认结转这部分的成本费用科目，想请教下用成本科目下的哪类二级明#其他行业#

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建筑业账务处理#建筑工程#

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甲乙两家公司现收到物业公司开的日期是去年的电费发票（现在才收到去年的发票 所以去年未入帐），现在需要补跨年分录，问题是老板让甲公司替乙公司付款 甲乙双方签订代付款协议（乙公司按月份发票金额付乙公司电费 并按照甲公司收到的去年发票 按月份金额一次一次付物业 备注是甲公司的费用），求甲乙公司分别的做账分录#服务业#

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行业:物业公司。子公司收取物业费，再转汇给总公司，总公司需要确认收入嘛？#服务业#

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企业类型，物业公司。子公司收到客户的物业费，转给总公司，总公司要不要确认收入#服务业#

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情况描述：工程项目质量存在缺陷，发包人因各种原因放弃修复，从承包人扣除整改费用。母公司欲与其子公司签订合同，同时子公司将其产生的实际费用和从承包方扣除的整改费用分别确认为成本和收入。 请分析：母公司能否与其子公司签订合同，同时子公司将其产生的实际费用和从承包方扣除的整改费用能否分别确认为成本和收入？请提供相关的法律依据和解释。#建筑工程#

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人力资源公司为企业提供代收代付服务，收到企业的预付款30万，如果企业预付款中20万支付给中介（中介为个人且无法提供发票），那么支付给中介的20万可以作为主营业务成本入账吗？如果作为销售费用入账，是不是年底汇算清缴的时候要做调增处理？实际收入10万需要缴纳什么税款？可以本期一次性确认收入，然后分期确认成本吗？如何做账务处理#服务业#

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请问老师，小企业会计准则的新公司没有产生收入时的所有费用是都要记入开办费吗？可以给一下完整的分录吗？（后期是否需要结转？）#其他行业#

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工程公司，有一个工程在6月结束了，后续不会再开收入票出去，成本费用在6月结转了，但是8月份又开进来了跟这个工程相关的费用票，那这些费用票怎么做账务处理#出纳#

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