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高老师
你好,有退货发票应该作废(当月),红冲(跨月),这个业务流程不对啊 查看全部回复
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你好,1.材料费:领料单或材料出库单制作的材料归集分配表,结转时 借:生产成本 dai:原材料 2.人工费:工资表、工时单及社保等制作的人工费用归集分配表 结转时 借:生产成本 dai:应付职工薪酬 3.制造费用:工资表、消耗的水电费燃料等制作的制造费用分配表,结转时 借: 生产成本 dai:制造费用 查看全部回复
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哈哈老师
是不是之前有可以弥补的亏损呢,所以没交税 查看全部回复
5269
是借方财务费用利息红字 查看全部回复
4797
归老师
借:费用 dai:应付职工薪酬-社保 查看全部回复
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李力
损益类账户没余额,其他大部分账户会有余额 查看全部回复
4819
你好,支付其他与经营活动有关的支出 查看全部回复
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你好,需要哪个税种的缴税分录? 查看全部回复
4947
李伟老师
缴纳增值税:借:应交税费-未交增值税 dai:银行存款 缴纳附加税借:税金及附加 dai:银行存款 缴纳企业所得税 借:应交税费-企业所得税 dai:银行存款 查看全部回复
4493
小黑
可以记账结转的 查看全部回复
5226
你好,利润=主营业务收入+其他业务收入+营业外收入+补贴收入+投资收益(等)-主营业务成本-其他业务成本-营业外支出-税金及附加-管理费用-销售费用-财务费用等 查看全部回复
5773
悠悠老师
可结转可不结转。推荐结转做法 借应交税费一应交增值一销项 货应交税费一应交增值一进项 dai应交税费一未交增值税 查看全部回复
4483
具体什么呢 查看全部回复
4430
按照上个月正数分录做红字分录 查看全部回复
4205
Annina老师
这样操作不划算,要视同销售交增值税和所得税 查看全部回复
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你好,你的退税具体是什么业务呢 查看全部回复
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你好,实际业务利润是多少就是多少 查看全部回复
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不用管 查看全部回复
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可以给法人开工资 查看全部回复
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借其他应付款 dai钱 查看全部回复
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支付宝提现扣的手续费进财务费用 查看全部回复
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小规模 借库存商品 (含进口增值税+关税)dai钱 查看全部回复
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你608是退税 查看全部回复
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最好一个月结转一次 查看全部回复
4467
你好,研发支出属于费用化的月末需要结转 查看全部回复
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借管理费用-公司社保,应付职工薪酬-社保,其他应收款-个人社保,dai应付职工薪酬-社保,银行存款 查看全部回复
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员工用的电动车棚么 可以放福利费 查看全部回复
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收入-成本费用(固定资产就自己算一下折旧,存货按照收入匹配算成本) 查看全部回复
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你6月买的,买来,借管理费用,dai银行存款,当期需要抵减税额的,借应交税费——应交增值税(减免税款) 280dai:管理费用280 就好 查看全部回复
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借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税 查看全部回复
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你好,在月末结转时,把成本费用结转到本年利润的借方,你写的是三项费用的结转 查看全部回复
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达到使用状态可以结转到固定资产计提折旧 查看全部回复
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按照约当产量哈 查看全部回复
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你好,是什么原因退回税款? 查看全部回复
5536
需要 查看全部回复
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租来干什么的? 查看全部回复
5011
从头开始做账核算 查看全部回复
6018
不需要,因为并不涉及到损益科目 查看全部回复
6659
不需要结转的 查看全部回复
4501
Christina
错 查看全部回复
7486
没有问题 查看全部回复
4844
可以的 查看全部回复
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具体去查查业务到底是什么,如果是账做错了,那就调账 查看全部回复
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4540
如果是政府会计的话,预算会计 借:项目支出 dai:资金结存 查看全部回复
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清理净损益结转: 产生清理损失 借:营业外支出——非流动资产损失(非流动资产毁损报废损失) 资产处置收益——非流动资产损失(非流动资产处置损失) dai:固定资产清理 产生清理利得 借:固定资产清理 dai:营业外收入——非流动资产收入(非流动资产毁损报废利得) 资产处置收益——非流动资产损失(非流动资产处置利得) 查看全部回复
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借银行存款,dai短期借款 查看全部回复
你前面科目记账了吗 查看全部回复
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你好,科目余额表的未分配利润是每年累积的本年利润结转的,资产负债表期末的未分配利润包括科目余额表里的未分配利润及本年利润 查看全部回复
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对,当时确认多少成本就冲销多少 查看全部回复
12564
你好 查看全部回复
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是的,需要结转的 查看全部回复
5405
不需要 查看全部回复
5235
王苗苗老师
先把一家银行的钱还了,之前做的是短期借款就冲短期借款,然后再从另外一家dai出来,走短期借款就可以 查看全部回复
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不是,这个是缴增值税的分录 查看全部回复
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原股东做股权转让,收了800万吗? 查看全部回复
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会计上还是按照固定资产折旧处理 查看全部回复
5368
高荣老师
销售药品奖励可以计入应付职工薪酬-绩效 查看全部回复
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你所说的近效期对现是什么情况 查看全部回复
4290
公司帮房东承担的税费是不允许税前扣除的 查看全部回复
5286
一般就记入营业外支出比较合适 查看全部回复
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借税金及附加,dai银行存款 查看全部回复
5965
需要申请现金支票 查看全部回复
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假如工行收,农行支付,借银行存款-工行,dai银行存款-农行 查看全部回复
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可以先暂估成本,等到汇算清缴前再把暂估的冲销了 查看全部回复
5380
你好,社保和工资在一起做分录 查看全部回复
5193
你留抵税额记到哪个科目了? 查看全部回复
4548
你好,个税是在发放工资时代扣,不需要与增值税一起结转 查看全部回复
4475
这笔钱是员工代垫?还是从公司支的? 查看全部回复
4378
4616
这个看你们自己约定的 查看全部回复
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不行,必须通过以前年度损益调整,小企业会计准则除外 查看全部回复
6464
可以 查看全部回复
5775
支付的与经营有关的现金 查看全部回复
5964
七七
具体指什么呢,收入减成本等于利润 查看全部回复
4566
对,之前做账红冲就行,然后再按照正确的发票再做账。入库单不需要填写 查看全部回复
4952
个人负担120剩下公司负担对吗? 查看全部回复
6199
目前有两种处理方法:1、借:营业外支出 dai:长期股权投资 2、借:实收资本(资本公积)dai:长期股权投资 查看全部回复
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借:库存商品 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
6633
你好,计入固定资产 查看全部回复
5392
你好,瓷砖是公司装修用的吗? 查看全部回复
5099
你好,是什么税款呢? 查看全部回复
5505
你好,自己的帐应该自己来做 查看全部回复
4550
根据公司规模,如果50万金额不算大的话,可以 借:管理费用50 dai:银行存款20 应付账款30 查看全部回复
5002
郭艳飞
你们花钱不是财政授权支付吗? 查看全部回复
8723
一般考试中,有特别指明的二级科目必须写,其他都可以写一级科目的 查看全部回复
5622
你好,公司适用小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
6359
借费用,应交税费一应交增值税一待认证进项税额 查看全部回复
7093
银行是根据你申报的多少扣多少的 查看全部回复
26931
你好,利润等于收入减去成本及各种费用 查看全部回复
5267
是的 查看全部回复
4121
如果购买肉已作分录,通过其他应收款核算(借方〉。那发放工资时,dai方即可。理解为代收代支。 查看全部回复
5343
2017年: 借:资产处置损益1500 dai:无形资产1500 借:累计摊销300 dai:管理费用300 查看全部回复
5706
有费用或收入没结转进本年利润 查看全部回复
7624
找人开发票存在风险。你可成立个体户,申请核定征收。在核定收入范围内开发票。可不缴税。具体请咨询当地税务。 查看全部回复
7523
用了以前年度损益调整这个科目,这个勾稽关系就是差以前年度损益调整这个数字,正常的 查看全部回复
5239
你好,通过以前年度损益调整或者直接调整利润分配,相当于是直接调整了上年的报表,既然调整了上年的报表,那么去年的报表数据一定会变,所以需要调整一下次年的期初数;如果不调整期初数,这个报表一定是对不上的,要么不管(差异次年就会消失),要么就是调整期初数 查看全部回复
14457
照常计提,但是这个月没发工资就先做零申报,等两个月一起发了一起申报了。 查看全部回复
5353
你好,当时付货款时怎么做的分录? 查看全部回复
4598
你好,请问是什么减免? 查看全部回复
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