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哈哈老师
本月的账务处理:借:管理费用-五险一金 dai:应付职工薪酬-五险一金(单位部分) 缴纳的时候借:应付职工薪酬-五险一金(单位部分)其他应收款-个人部分(公司先行垫付) dai:银行存款 查看全部回复
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借:管理费用-工会经费 dai:应付职工薪酬-工会经费 借:应付职工薪酬-工会经费 dai:银行存款 查看全部回复
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高荣老师
社保个人部分你们是在哪个科目核算的 查看全部回复
6503
高老师
你好,根据实际业务补入帐就行了 查看全部回复
5321
你好,错误申报了,是吧 查看全部回复
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借:应交税费-增值税-进项税额 dai:应交税费-增值税-待抵扣进项税 查看全部回复
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抵扣以后借:应交税费应交增值税进项税额 dai:应交税费应交增值税待抵扣进项税额 查看全部回复
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你好,是要分红? 查看全部回复
8830
归老师
核定的时候核定的是查账征收的话 只能查账征收 查看全部回复
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Annina老师
你上月社保没有交费成功,怎么做了银行呢? 查看全部回复
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你好,参考这个处理 查看全部回复
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需要先按照红字发票做红冲收入的分录,然后再按照正确的再做一遍 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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出库明细表 查看全部回复
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借工程物资,dai应付账款 查看全部回复
6421
借:管理费用/制造费用等-劳务费 A 应交税费-应交增值税-进项B dai:应付职工薪酬 查看全部回复
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A公司转钱给B 分录 借:银行存款 dai:其他应付款 B公司支付货款 借:应付账款 dai:银行存款 查看全部回复
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借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
4370
你好,财务卡是什么卡?财务人员个人卡? 查看全部回复
7152
李力
房地产企业吗 查看全部回复
5348
入账价值6102,借,长期股权投资5400+5400×0.13=6102,dai,其他业务收入5400,应交税费-应交增值税(销项税)702。 查看全部回复
19543
借所得税费用,dai应交税费-应交所得税,借应交税费-应交所得税,dai银行存款 查看全部回复
4874
借应收票据,dai应收账款 查看全部回复
4271
而已老师
根据领用材料结转 查看全部回复
7240
4079
你好,具体是什么的费用呢? 查看全部回复
5708
李伟老师
如果是你们公司的员工,那就走应付职工薪酬,如果不是你们公司的员工,不记账,让分包拿发票计入相关成本 查看全部回复
5943
收入确认是按照会计准则规定确认的,符合确认收入条件就可以确认 查看全部回复
4384
你好,你参考这个处理 查看全部回复
5982
先注销税务、再注销工商 查看全部回复
7962
可以暂估人工费,之后结算了再调整 查看全部回复
6285
留底税额不需要单独做账 查看全部回复
5992
可以抵扣 查看全部回复
7866
悠悠老师
你是什么类型企业?一般企业把租货费单独设置二级科目租赁费或车辆使用费反映。一级科目视企业使用部门,放管理费用或销售费用。 查看全部回复
4843
计提工资 管理费用-工资15000 dai:应付职工薪酬-工资15000 计提个税:应付职工薪酬-工资200 dai:应交税费-应交个人所得税200 查看全部回复
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进项税抵之前的欠税么 税局同意了 还是有政策 查看全部回复
4562
减免了就不需要再计提了只需要计提城建税就行 查看全部回复
5998
可以 查看全部回复
4388
冲账 一般意思都是说冲他的备用金 借:成本/费用 dai:其他应收款-备用金-老板 查看全部回复
5363
借管理费用一保险费,dai应付职工薪酬一福利费,借应付职工薪酬一福利费,dai银行存款 查看全部回复
7134
借材料,dai其他应付款-老板,还老板,借其他应付款-老板,dai银行存款 查看全部回复
4990
为什么要算其他应收和应付? 查看全部回复
5030
借:固定资产 借:管理费用-办公费(负数) 计提折旧的时候 借:管理费用 dai:累计折旧 查看全部回复
12957
缴费当期,借管理费用一办公费,dai银行存款 查看全部回复
6313
6976
未分配利润期初加净利润减提取的盈余公积等于期末余额 查看全部回复
8215
上年的亏损不会在本年的利润表里提现 查看全部回复
6097
跨年了么? 查看全部回复
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这是同一控制下企业合并,按被合并的在最终控制放合并财务报表账面净资产享有份额确认长期股权投资,借长期股权投资200×0.6=120万,累计折旧5万,资本公积20万,盈余公积15万,dai银行存款60万,固定资产100万 查看全部回复
6232
你好,是什么行业? 查看全部回复
5731
4811
你好,31200是不含税收入税额1872是正确的 查看全部回复
7577
借管理费用差旅费1700,住宿费472.7,差旅补贴360,应交税费进项税28.3dai其他应付款_旅行社1700,其他应付款_职工姓名860 查看全部回复
5977
您好,请参考这个处理 查看全部回复
5603
预计净残值等于2500-500=2000,年折旧额等于(62000-2000)/5=12000,月折旧额等于12000/12=1000 查看全部回复
10077
年折旧额等于25000×19.2%=4800月月折旧额=4800/12=400 查看全部回复
7281
本题主要对预计净残值考量,预计净残值等于处置收入减处置费用,最小为零,本题250_500为负数,所以预计净残值为0,所以年折旧额等于62000/5=12400,会计分录借生产成本(直接)制造费用(间接)dai累计折旧 查看全部回复
6220
吕敬宇老师
福利费用最好是先经过应付福利费这个科目 查看全部回复
4768
固定资产报废时, 借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产 确认保险公司理赔时 借:其他应收款 dai:固定资产清理 收到保险理赔时 借:银行存款 dai:其他应收款 查看全部回复
7388
可以公司买车 查看全部回复
5665
税务师晓雨
你需要把所有的汇兑损益都计算出来,然后查账看一下你的汇兑损益和计算出来的是否一致,金额小的直接一笔分录调整,金额大的,可能需要调整之前的账 查看全部回复
7083
2020年入账了吗? 查看全部回复
6248
Christina
3月入账时可记销项税,同时调减收入 查看全部回复
5994
账号正在注销中
发票回来时挂的应付/其他应付是吗? 查看全部回复
6336
小黑
第一,你说是小工程,但是年销售额是否超过500万,超过了,会小规模变成一般 查看全部回复
6282
建议还是更正一下第一季度的报表 查看全部回复
6714
是业务招待费那些吗? 查看全部回复
7668
你这个应交税费-未交增值税dai方也需要红字吗,一般是冲损益比如费用dai红字借方 查看全部回复
7569
一般人还是小规模? 查看全部回复
6327
所有的工资都是现金么? 交的有社保没有? 有没有虚列费用 虚增成本? 查看全部回复
6345
借:管理费用/销售费用-差旅费 dai:现金 查看全部回复
12420
借:其他应付账款dai实收资本 查看全部回复
6237
借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
5526
意思是之前填表的数填错了是吗? 查看全部回复
6075
附在凭证后面 查看全部回复
4176
借预付账款-油卡6000,营业外支出350,dai现金6350 查看全部回复
3843
包工包料5万吗?还是仅仅劳务5万? 查看全部回复
4743
开红字发票,冲红退款金额,借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税)(红字表示) 查看全部回复
3825
您好,完工后结转到主营业务成本 查看全部回复
3969
借管理费用-保险费2800,营业税金及附加200,dai银行存款3000 查看全部回复
5004
可以的 查看全部回复
4680
按照实际入账 查看全部回复
5175
郭艳飞
借:销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
8541
亏损了就不用交企业所得税 查看全部回复
4995
您好,收客户款怎么做的分录现在还怎么做分录,金额是差价负数 查看全部回复
10485
把外账得钱提出来是啥意思? 查看全部回复
6120
以实际发货时间确认收入以及成本 查看全部回复
4374
发钱吗?还是实物 查看全部回复
4905
对,收入减去支出就是利润 查看全部回复
6696
管理费用-研发费用 查看全部回复
如果是零星用料的话可以 如果是用的比较多的材料 建议还是通过原材料过渡下 查看全部回复
4617
算到工资里面 查看全部回复
4455
一般都是进成本的分录 如果是商贸企业就是购买库存商品的金额 查看全部回复
4419
收到供应商退货款,相应的采购商品也退回了吗 查看全部回复
4428
只要是税务局认可就不用交税 查看全部回复
5436
应该分开销售和采购两个业务分别做账 查看全部回复
4887
你2019年的利润跟2020年没关系呀 查看全部回复
5823
您好,现有的资产清点,钱(现金/银行等)与物(服装/办公桌椅等)甲乙双方对半分 查看全部回复
4545
借:应收账款 (全额) dai:主营业务收入 dai:销项税 付运费 借:销售费用-运输费 进项税 dai/红字借方:应收账款(运费部分) 查看全部回复
5166
B对A的分红应挂应付股利呀 为啥放应付账款? 查看全部回复
5229
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