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曹老师CPA
是的,出口退税 查看全部回复
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易老师
需要办理, 查看全部回复
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需要的亲 查看全部回复
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杨老师.
固定资产,残值为0,折旧进合作项目成本 查看全部回复
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安叔老师
你这个是所得税季度申报 查看全部回复
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李可可
报表填的是0,是指财务报表么 查看全部回复
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土地使用税和出不出租没有关系 查看全部回复
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可不可以不用缴纳个税,不可以的 查看全部回复
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通过个人app自主申报 查看全部回复
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王苗苗老师
看这个表的话,没有交增值税 查看全部回复
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税务局返的个税手续费,是要缴纳增值税的 查看全部回复
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李伟老师
你好咱们有数据吗? 查看全部回复
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汇算清缴所得税是根据公司实际情况做汇算的 查看全部回复
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也不能说挂错了,你问问是不是社保是法人自己的钱去交的 查看全部回复
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李凤
个税申报表申报明细可以查看 查看全部回复
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tammy老师
一、增值税 (一)自然人出租房屋 1.自然人出租住房,按照5%的征收率减按1.5%计算应纳税额。 2.自然人出租不动产(不含住房),按照5%的征收率计算应纳税额。 (二)个体工商户出租房屋 1.个体工商户出租住房,按照5%的征收率减按1.5%计算应纳增值税税额。 2.个体工商户出租不动产(不含住房)适用一般计税方法计税的,税率为9%; 个体工商户出租不动产(不含住房)适用简易计税方法计税的,征收率为5%。 二、房产税 个人出租房屋,以房产租金收入为房产税的计税依据,税率为12%。 对个人出租住房,不区分用途,按4%的税率征收房产税。 三、城镇土地使用税 对个人出租住房,不区分用途,免征城镇土地使用税。 四、印花税 对个人出租、承租住房签订的租赁合同,免征印花税。 五、个人所得税 个人出租房屋取得的租金收入应按;财产租赁所得;项目计算缴纳个人所得税,税率为20%。 对个人按市场价格出租的居民住房取得的所得,自2001年1月1日起暂减按10%的税率征收个人所得税。 财产租赁所得个人所得税前可以扣除的次序为: (一)财产租赁过程中缴纳的税费。纳税义务人在出租财产过程中缴纳的税金和国家能源交通重点建设基金、国家预算调节基金、教育费附加,可持完税(缴款)凭证,从其财产租赁收入中扣除。 (二)向出租方支付的租金。 (三)由纳税人负担的租赁财产实际开支的修缮费用。允许扣除的修缮费用,以每次800元为限,一次扣除不完的,准予在下一次继续扣除,直至扣完为止。 (四)税法规定的费用扣除标准。财产租赁所得,每次收入不超过四千元的,减除费用八百元;四千元以上的,减除百分之二十的费用。个人将其所得对教育事业和其他公益事业捐赠的部分,按照国务院有关规定从应纳税所得中扣除。 六、附加税费增值税涉及的附加:城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加,计税依据为增值税税额。 按月纳税的月销售额或营业额不超过10万元(按季度纳税的季度销售额或营业额不超过30万元)的缴纳义务人免征教育费附加、地方教育附加。 查看全部回复
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当月成立,税务备案次月申报个税 查看全部回复
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意思是A和B各承担多少么 查看全部回复
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亲,如果是专门进行投资业务的集团公司总部需要勾选,不是的话无需勾选 查看全部回复
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去年的税金不填在今年上 查看全部回复
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现在还在申报期内,可以作废重新申报的 查看全部回复
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木言
是这样的,减少100元应纳税所得额,可以少交税25元 查看全部回复
1925
哈哈老师
您好,如果金额一致汇算清缴的时候就按照暂估的金额做汇算清缴就成 查看全部回复
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都可以更正 查看全部回复
966
燕子老师
按发票内容入账 查看全部回复
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这个费用后期是会退还给公司的吗?可以做借:其他应收款-保证金等 dai:银行存款 查看全部回复
1195
可以,据实填报就可以 查看全部回复
1897
西贝老师
同学你好,是的,可以的哈 查看全部回复
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费款入库后(一般为缴费后3-5个工作日) 查看全部回复
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借:税金及附加 dai:应交税费-应交房产税 应交税费-应交土地使用税 查看全部回复
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同学你好,是哪个科目有余额呢 查看全部回复
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意思是注册资金是80万,实际出资了100万 查看全部回复
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1、其他应付款 2、借:以前年度损益调整 dai:预付账款(之前付款的挂账科目) 3、理论上可以,实际操作不建议,可以报销给法人,法人以货币资金形式打投资款 4、发工资借:应付职工薪酬,上个月多发应付职工薪酬会有借方余额,这个月少发上个月多发的金额,应付职工薪酬就平了 5、多做冲回 查看全部回复
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稍等,看一下哈 查看全部回复
1221
个人部分是员工转到账户吗 查看全部回复
1141
是计提的坏账么 查看全部回复
773
土地使用税由拥有土地使用权的单位或个人缴纳。 查看全部回复
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同学你好,补计提所得税 借:以前年度损益调整 dai:应交税费-应交企业所得税 然后将以前年度损益结转至未分配利润 借:利润分配-未分配利润 dai:以前年底损益调整 查看全部回复
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季度的时候成本未收到发票的话可以暂估,汇算清缴前依旧没收到发票的话需要做纳税调整 查看全部回复
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意思是去年10、11、12月的社保是公司承担的,但是没入账 查看全部回复
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可以从对公账户发放的 查看全部回复
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是综合所得? 查看全部回复
1061
第三方代缴,你们把钱支付给第三方,第三方给你们缴纳公积金 查看全部回复
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上个月做账了,缴纳税金都不动,一个月红票做负数,蓝票做正数 查看全部回复
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跨境电子商务零售出口免征增值税、消费税 查看全部回复
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房产税土地使用税缴纳义务人是房屋产权人和土地使用人 查看全部回复
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同学你好,据实填写哈,没有就填0 查看全部回复
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不一定 查看全部回复
秦枫老师
有的 查看全部回复
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Harry老师
你好,扣除政府补助,会相应减少银行存款,用减少后的流动资产除以流动负债。 查看全部回复
意思是社保公积金是全部由个人承担么 查看全部回复
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Annina老师
进项税大于销项税不需要缴纳 查看全部回复
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跨年了么 查看全部回复
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看资产负债表上,往来科目有余额,而且账上还有存货 查看全部回复
696
3)计提社保 借:主营业务成本(被派遣人员) 销售费用(业务部门) 管理费用(其他部门) dai:应付职工薪酬——社保(企业) 查看全部回复
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预缴一般都是当月提前预缴 怎么跨越后缴纳得呢 查看全部回复
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同学你好,可以和税管员沟通签放弃退税的声明 查看全部回复
1298
同学你好,不会的哦 查看全部回复
1287
公司是收款方还是付款方 查看全部回复
917
杨英芝老师
理论上是需要交的 查看全部回复
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如果出租非自用的话需要缴纳房产税和土地使用税,房产税按租金收入的12%缴纳,土地使用税各地标准不一,是按平方数缴纳的 查看全部回复
1184
稍等 查看全部回复
1013
1.增值税 附加税费月度交, 企业所得税季度交 查看全部回复
1017
同学你好,是的,账面上入在管理费用的话就体现在利润表的管理费用哈 查看全部回复
1553
谭老师
可以下个月计提的时侯多0.03 查看全部回复
1859
云峰老师
你好同学,你的物品是出口了吗 查看全部回复
1664
你好同学,你需要知道你有多少进项税,才能知道增值税及附加有多少 查看全部回复
同学你好,借成本dai 银行就可以呢 查看全部回复
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是的,要申报无票收入,如果房屋出租不是你们的主营业务那就记入其他业务收入 查看全部回复
1304
你好同学,业务流、发票流、资金流和合同流要保持一致 查看全部回复
1079
缴纳成功了么 查看全部回复
937
为什么要转款 查看全部回复
你好同学 https://guangdong.chinatax.gov.cn/gdsw/jysw_gkwj/2022-01/14/content_94d20c05f1b14f0b8d6ddbb9077cc9e6.shtml 查看全部回复
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如果是车间的办公室计入制造费用,如果是行政办公部门计入管理费用 查看全部回复
1586
同学你好,是的哈,计入管理费用 查看全部回复
1500
如果不是公司名下的微信或者支付宝,是个人的账户收款之后,要及时把它转到对公户 查看全部回复
2106
同学你好,开具免税发票在赋码的时候要选择优惠政策,然后就可以开免税了 查看全部回复
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甲方要交增值税及附加、印花税、土地增值税、企业所得税 查看全部回复
1000
如果未来发展想去企业,建议寻找企业会计 查看全部回复
1493
wam
从印花税法的规定来看,签订合同的单位是纳税人。从签订的合同主体来看,就当是母公司,但后期有一个三方协议,相当于是合同变更,就当是子公司。故建议与税务局沟通下 查看全部回复
1330
借:以前年度损益调整 dai:应付账款 所得税汇算调整的时候做纳税调整 查看全部回复
1699
可以在当地的税务局网站查询打印 查看全部回复
1440
开票内容是什么 查看全部回复
976
小规模纳税人 服务货物销售类目前 征收率3%目前 1% 不动产租赁5% 查看全部回复
1439
同学你好,可以根据开票金额把无票收入及销项负数冲掉,然后按照发票入账 查看全部回复
1579
销售墓地是不动产销售,后面全是现代服务 查看全部回复
1669
借应付职工薪酬_公积金,dai银行存款 查看全部回复
1400
patience
1236
在哪张表上填写本年度已经缴纳的所得税费用呢?在主表体现,如果有季度预缴的税费的话,系统一般会自动跳出来 查看全部回复
1672
需要的 查看全部回复
1375
是真实发生的业务吗? 查看全部回复
1177
合同条款中是不是只有免租期变了 查看全部回复
1421
计提,是根据会计制度的相关规定来计提的,而且计提时可以把工资根据用途入到相应的科目 查看全部回复
1402
税务师晓雨
4月份的时候才开始 查看全部回复
,不属于化妆品行业的,选15 查看全部回复
1642
andy老师
收到委托资金的是计入其他应付款 查看全部回复
1250
你好, 查看全部回复
861
需要 查看全部回复
661
直接在这里面选择 查看全部回复
1128
之前的个体注销了,就和之前个体户无关了 查看全部回复
1505
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