企业填报所得税汇算清缴时，提示企业不符合小微，但是每个季度申报企业所得税税时上面会自动减免所得税额，是不是哪个地方我没有填#房地产#

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关联方企业拆借资金，拆借金额不得超过债资比2：1限制，且拆借利率不高于同类同期贷款利率的部分可以所得税前扣除，若能证明二者独立交易或所得税率一致可以全额扣除，不受债资比限制。 请问：1、同类同期贷款利率以哪里的数据为准？在哪里查询？ 2、当双方独立交易时不受债资比限制，可全额扣除。此处如何判断双方是否为独立交易？需要通过哪些资料举证？#建筑工程#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

甲企业为增值税一般纳税人，2019 年度营业收入为8800万元，利润总额为1500万元，实际发生业务招待费200万元，实际发生广告费用1000万元，己知甲企业适用企业所得稅稅率为25%，请计算当年企业所得税应纳税额。#其他行业#

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请问汇算清缴，固定资产调整明细表中 第八项累计折旧摊销额是填这个数吗#建筑工程#

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小规模物流公司增值税、企业所得税申报#运输业#

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未分配利润为正数需要交税吗#商业#

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进口商品销售需要缴纳那些税？税率是多少？#个体工商户#

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请问所得税汇算清缴前，补录去年凭证可以吧#其他行业#

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在进行企业所得税汇算清缴时提示如图所示问题，请问该怎么解决呢#商业#

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你好，我们公司项目施工时，压坏了农民的果树，支付给农民的赔款可以在所得税税前扣除吗？#建筑工程#

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老师，汇算清缴期间费用明细表，职工薪酬包含年终奖吗？#商业#

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老师你好，我想问一下图里说的这个表是这个月所得税的时候就要完成的吗？#其他行业#

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请问之前计提工资的时候没把个人代扣社保部分分离开，一直是借:管理费用 贷:应付职工薪酬，实际应该是借:管理费用 贷:其他应收款 应付职工薪酬，导致应付职工薪酬数变高，现在要做企业所得税汇算清缴，里面工资薪金的账载金额和实际发生额应该怎么填#服务业#

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老师企业所得税算出来需要缴纳733091.66为什么最后不用缴税#工业制造#

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客户做跨境电商的，从中国进货，运到国外之后再做零售，这个收入算境内收入还是境外收入#其他行业#

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研发支出#服务业#

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想问下这个月申报的小微企业所得税，优惠政策是按照去年的还是最新的政策？#其他行业#

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跨年的发票可以抵扣，入账吗#高新企业#

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汇算清缴为什么调表不调账#商业#

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老师，辽宁省的零申报怎么报税？#其他行业#

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