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答疑老师:杨老师
算 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:许老师
可以叠 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
货物名称和税收分类编码都开错了,这张发票对方一般也不会收,也就不能用了。 查看全部回复
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答疑老师:高老师
按自动出来的电线电缆 查看全部回复
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答疑老师:清岚
提供建筑服务,纳税人自行开具或者税务机关代开增值税发票时,应在发票的备注栏注明建筑服务发生地县(市、区)名称及项目名称国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点有关税收征收管理事项的公告(国家税务总局公告2016年第23号) 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
您好,点登录,输入账号密码 查看全部回复
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答疑老师:官方回复
您好!增值税的纳税义务发生时间是: 发生应税销售行为,为收讫销售款项或者取得索取销售款项凭据的当天;先开具发票的,为开具发票的当天。如果是一次收款的话,增值税需要一次确认收入,不能分期。 企业所得税方面:符合下面条件的话是可以采用分期确认收入的,但是建议提前和主管税局提前沟通一下。 根据(国税函〔2008〕875号)第二条规定:“企业在各个纳税期末,提供劳务交易的结果能够可靠估计的,应采用完工进度(完工百分比)法确认提供劳务收入。(一)提供劳务交易的结果能够可靠估计,是指同时满足下列条件:1.收入的金额能够可靠地计量;2.交易的完工进度能够可靠地确定;3.交易中已发生和将发生的成本能够可靠地核算。(二)企业提供劳务完工进度的确定,可选用下列方法:1.已完工作的测量;2.已提供劳务占劳务总量的比例;3.发生成本占总成本的比例。(三)企业应按照从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款确定劳务收入总额,根据纳税期末提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前纳税年度累计已确认提供劳务收入后的金额,确认为当期劳务收入;同时,按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前纳税期间累计已确认劳务成本后的金额,结转为当期劳务成本。(四)下列提供劳务满足收入确认条件的,应按规定确认收入:……8.劳务费。长期为客户提供重复的劳务收取的劳务费,在相关劳务活动发生时确认收入。” 如果有哪里不清楚的,可以继续提问哦. 查看全部回复
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答疑老师:而已老师
第三列里面有详细说明差异 查看全部回复
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13%税率的进项发票只能抵扣13%的进项税,没有办法变成6%的 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
酒水发票大类参考这个做就好 查看全部回复
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您好,后面交过的所得税可以在汇算清缴的时候申请退税。 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
是小规模纳税人吗?是否问的是申报表填写问题 查看全部回复
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答疑老师:曹老师CPA
指的是卷烟生产企业向商业企业销售卷烟的价格,不含增值税 查看全部回复
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答疑老师:mila老师
1、软件下载 在用来开票的计算机上,用浏览器进入“国家税务总局全国增值税发票查验平台”,点击首页右侧“相关下载”栏目,选择下载“增值税发票开票软件(税务UKey版)”进行下载。 查看全部回复
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不是的,这个主要是核定的收入,季度自开普票不超过30万还是可以免征增值税的。 查看全部回复
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您好,这张发票必能抵扣进项税额。 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
免税发票税率和税额都是星号的 查看全部回复
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你有欠税没交吗? 查看全部回复
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看下税费种核定是不是税局没有给核6%的增值税,需要去税局核下代理服务的增值税税种 查看全部回复
答疑老师:venus老师
税收分类编码 20105 税收分类名称 其他加工劳务 开票商品名称 *劳务*加工费 税率 13% 查看全部回复
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