政府通过了我司某个项目的申请，（政府不是股东）获得了这个项目的专项资金，项目是185万，我司承担100万，政府承担85万，政府第一年拨付56万，第二年拨付29万，但款项并未实际拨付到我司账户，而是通过某资源中心，具体流程为：我司内部列出采购清单-走完审批流程-询价下单-资源中心付款。 想问下这种情况下，我司内部的100万是要单独列支吗？是正常做账在表格外体现还是有特别的科目？还有不通过我司的85万我司该如何在账目体现？怎么做账？#其他行业#

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计提固定资产折旧结转后管理费用为负数是正确的吗#其他行业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

应收会计被问应收账款金额大，旧账多，处理办法如何回答?老板不想起诉#其他行业#

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年底利润表没有提取补贴收入的数，报表已经不能更改要怎么办#其他行业#

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金融行业，有一处活动板房，记账时记到长期待摊费用，是很多年前的事，金额15万，已经摊销完毕，剩余7500的残值。近期清理资产的时候发现这处板房因多年不用已无使用价值，且无法回收利用，现在需要报废处理，请问残值还需要处理吗？怎么处理？#其他行业#

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协会印制宣传书籍，计入什么科目？书籍要进库存商品吗？#其他行业#

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老师好，请问我们一直有挂进项的暂估款嘛，然后截止10月份票都补齐了，我数量都对上了，但是红冲完之后还是有余额，这个余额要怎么办呀#其他行业#

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怎样查询是否是全电纳税人#其他行业#

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运费遵循权责发生制原则计入费用实际发生所属期吗？还是得发票收到再做处理？#其他行业#

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代理服务费用怎么入账啊#其他行业#

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公司目前金蝶上只有18-21的账，22-至今只有代账会计做的外账，公司想要完善账目，目前应该怎么操作比较好？如果22-23年的做账材料可能补不齐的情况下，又应该怎么处理？（电子元器件销售公司）#其他行业#

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老师乱账怎么整理？比方说是2023年 年中成立的 但是许多科目用错，没有银行存款 都是使用库存现金来 社保计提缴纳的金额也出错了#其他行业#

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支付货款已有发票，分录怎么写#其他行业#

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我方是收款方，付款方是贷款方怎么做分录呢？每月一两笔#其他行业#

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老师好，请问我前面发票重复开， 成本也结转了，我现在红冲之前重复开的苏，那成本是不是也要红冲呀#其他行业#

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根据最新的会计准则,预付的固定资产在未收到发票的情况下,应该重分类至资产负债表表的流动资产还是非流动资产#其他行业#

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电子银行承兑汇票如何看要放在每个月的记账凭证里面。#其他行业#

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请问合伙企业需要缴纳房屋租赁印花税嘛#其他行业#

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现在超过100不超300的部分不是减按25%征收吗#其他行业#

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期间费用指的是哪几项？#其他行业#

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