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Annina老师
计提费用 查看全部回复
3628
而已老师
退部分票回来红冲 查看全部回复
3862
易老师
为了规避风险,建议不要用你的私人卡 查看全部回复
4273
高老师
普票当月的直接作废,跨月的红冲 查看全部回复
3258
冲红重开 查看全部回复
3482
筱粒老师
老板私户转的,会从公户还给老板吗? 查看全部回复
3469
有真实业务的,被稽查了风险也不大 查看全部回复
3274
微尘
红冲原来的发票,重新开具1%税率的发票 查看全部回复
4391
没问题 查看全部回复
3343
确认开票收入 查看全部回复
7032
张老师
金额不大两种情况都可以直接计入下一年的费用里 查看全部回复
3247
你好 查看全部回复
3526
Icy 何
固定资产最好是由对方开票过来。房子是签的租赁合同,你们就按照租赁合同执行开票付款入账就可以了 查看全部回复
3598
安叔老师
一般大额的尽量选择对公转账,偶尔一次是可以的 查看全部回复
4489
可以做借款,一般实收资本最好打过来备注就是投资款 查看全部回复
4634
做未开票收入申报 查看全部回复
2751
红冲暂估,按发票信息入帐 查看全部回复
3391
可以红冲原来的发票,重新开票 查看全部回复
4597
可以 查看全部回复
4059
mila老师
您这边发票是否已经开具 查看全部回复
5657
先挂其他应收款,待项目确定后业务后再做处理 查看全部回复
3307
venus老师
你们开出去的发票是劳务费吗? 查看全部回复
3184
借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
3751
这样的说法不行 的, 你们转到私人帐户是什么用处呢 查看全部回复
4022
一般是要调增的,同时红字冲销原分录,待取得后再按照实际金额入账 查看全部回复
4565
把老板的支付明细倒出来做 l 查看全部回复
5994
登录开票系统 查看全部回复
7208
a公司是装修公司吗? 查看全部回复
4315
可以继续成立公司或个体户,以小规模纳税人从事装饰业务,享受小规模纳税人税收优惠政策,还可能享受小微企业税收优惠 查看全部回复
5563
可以,冲销当期收入成本 查看全部回复
4000
清岚
您可以考虑添加相应的关于淘宝或者支付宝的会计科目,进行专门的核算。或者可以咨询银行办理专门结算的账户,至于您说的缴税的问题,符合收入确认的条件,是需要在账上确认收入的。不过有收入并不一定就必须要缴税的。现在国家有很多税收优惠可以享受 查看全部回复
3362
哈哈老师
正常入账,只是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
3145
Amy老师
正常直接退回即可 查看全部回复
10590
地产老财
1、先把该固定资产按原值全额转出 借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产 2、如果在销售该固定资产的过程中,发生了人工费和运输等清理费用 借:固定资产清理 dai:银行存款/库存现金 3、收到价款时 借:银行存款/库存现金 dai:固定资产清理 4、缴税金时 借:固定资产清理 dai:应交税金 5、结转固定资产清理科目 如果该科目是借方余额 借:营业外支出 dai:固定资产清理 如果是dai方余额 借:固定资产清理 dai:营业外收入 查看全部回复
3793
小福老师
同学 你好,建议最好是以实际结算金额为准,倒挤不含税金额 查看全部回复
4262
您如果是真实的销售业务,确定不开票的话可以做未开票收入进行申报 查看全部回复
2863
小梦老师
您好,您问的是公户入账吗 查看全部回复
3116
您可以法人打款到公司账户上,当成公司从法人那里的借款,您如果想要正规的话,可以和法人签一个借款合同,做一个收据,附在记账凭证后面 查看全部回复
5936
挂往来,公司收到款 借:银行存款 dai其他应付款 还款时 借 其他应付款 dai 银行存款 查看全部回复
3680
莹老师
是公户必须要入账呀 查看全部回复
3619
大宁老师
根据《国家税务总局关于红字增值税发票开具有关问题的公告》(国家税务总局公告2016年第47号)的规定,增值税一般纳税人开具增值税专用发票(以下简称“专用发票”)后,发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件,或者因销货部分退回及发生销售折让,需要开具红字专用发票的,如购买方取得增值税专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在增值税发票管理新系统(以下简称“新系统”)中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》),在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证。 销售方凭税务机关系统校验通过的《信息表》开具红字专用发票,在新系统中以销项负数开具。红字专用发票应与《信息表》一一对应。 查看全部回复
5144
王苗苗老师
合法的支出,没有限额,转多少都可以 查看全部回复
5838
操守为重
这个怎么看,首先你公司具有这个资质,属于正常工程分包,那个工程有几十亿的话,这一个亿也不算大。 查看全部回复
4420
那这个需要根据企业情况去判断。如果是企业需要明细账,那么需要通过盘点、和企业沟通去确认相关明细,如果没有特别要求,或者可以不用明细,那么可以不设置明细账 查看全部回复
3042
梦梦老师
按开票正常处理 申报时做无票收入申报 查看全部回复
3972
如果公司9月,10月有无票收入的,需要申报无票收入,交税 查看全部回复
4507
第一和对方协商,如果协商不行就按照支出金额正常记入费用汇算清缴的时候纳税调整 查看全部回复
3148
andy老师
你们符合这个政策吗? 1.一般纳税人销售自己使用过的属于条例第十条规定不得抵扣且未抵扣进项税额的固定资产。 2.一般纳税人销售自己使用过的,2008年12月31日以前取得的固定资产。 3.一般纳税人销售自己使用过的,纳入营改增试点前取得的固定资产。 4.纳税人购进或者自制固定资产时为小规模纳税人,登记为一般纳税人后销售该固定资产。 属于上述情形可以选择简易计税按照3%减按2%征收增值税。 查看全部回复
6988
这种情况也不用作废,真实交易怕什么,让老板存钱的时候备注清楚是什么钱就行了 查看全部回复
8509
4335
1、如果能去补开发票,那就补开发票,如果不能补开发票,那么直接拿发放劳务费的单据入账,冲个人借款,取得不了发票,汇算清缴的时候做纳税调增。(但是存在一个风险问题:未代扣代缴个税,可能会被处罚。) 2、预收款,如果是应该确认收入而未确认收入的,应该确认收入,把预收转到收入里面 查看全部回复
5050
你好,退款时原路退回就好 查看全部回复
4802
夏老师
补充申报,个税按年収入计算,不影响 查看全部回复
6766
你好,红冲上月记账凭证,会计科目与方向都相同,只是金额用负数表示 查看全部回复
4373
不能让别人代开发票 查看全部回复
6402
如果对方不要发票你可以按照无票收入申报 查看全部回复
3970
不开票按照无票收入做账 查看全部回复
4270
按照无票收入申报纳税 查看全部回复
2822
收款的时候先记入预收账款,开发票的时候冲销预收账款 查看全部回复
6998
签什么证明不重要,重要的是不能偷税。关于增值税预缴,房地产开发企业中的小规模纳税人(以下简称小规模纳税人)采取预收款方式销售自行开发的房地产项目,应在收到预收款时按照3%的预征率预缴增值税。 应预缴税款按照以下公式计算:应预缴税款=预收款除以(1+5%)乘以3%。小规模纳税人应在取得预收款的次月纳税申报期或主管税务机关核定的纳税期限向主管税务机关预缴税款。 查看全部回复
4891
你好,如果客户对私打款在帐上体现出来是收现金,可以从公户给客户退。如果没有体现,最好原路退回 查看全部回复
3755
你是小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
3757
经营收入最终是需要开票的,开多少和经营收入有关 查看全部回复
4951
如果是只是代收,那就合理 查看全部回复
4579
只考虑分录,不考虑其他问题吗? 查看全部回复
3688
潇洒老师
能否把实际情况给银行写个说明,看银行能否接受 查看全部回复
4840
理由是什么 查看全部回复
2918
代发工资的时候,借:应付账款-劳务公司 dai:应收账款-总包 查看全部回复
6287
Afei老师
你们开立私户是不符合相关制度规定的,这样操作是有风险的。一般公司银行账户会有基本户和一般户,我们会以银行名称+账号后四位或六位区分,比如银行存款-工商银行456234,银行存款-建设银行478964 查看全部回复
3830
可以转到营业外收入中 查看全部回复
3806
税务师晓雨
如果发票开错了,那就退回重开,如果联系不上了,建议和主管税局沟通确认如何处理 查看全部回复
4711
一般发票开出后,尚未寄出的,开票单位可将发票联复印,作为记账凭证,若已寄出,可以重新打印税控盘中的记账联,作为记账凭证 一般可以把第二联复印然后再交于客户,因为法律上对记账联丢失没有进行规定,所以你也可以咨询主管税务部门的意见。 查看全部回复
3434
根据《高新技术企业认定管理办法》规定,企业为获得科学技术(不包括人文、社会科学)新知识,创造性运用科学技术新知识,或实质性改进技术、产品(服务)而持续进行研究开发活动,且企业近三个会计年度(实际经营期不满三年的按实际经营时间计算)的研究开发费用总额占同期销售收入总额的比例符合如下要求: 1、最近一年销售收入小于5000万元(含)的企业,比例不低于5%; 2、最近一年销售收入在5000万元至2亿元(含)的企业,比例不低于4%; 3、最近一年销售收入在2亿元以上的企业,比例不低于3%。 其中,企业在中国境内发生的研究开发费用总额占全部研究开发费用总额的比例不低于60%。 查看全部回复
46496
供应商的发票不应该开给客户,还是开给你公司,借应付帐款dai应收帐款,附件为签订的委托付款协议,委托客户把款项转给供应商 查看全部回复
5609
你们收到的钱是你们的收入,做销售收入的 查看全部回复
5719
你好,这种有可能是网络问题,也有可能是其他原因,建议你打电话咨询税控盘专业人员。 查看全部回复
7560
这个0.5就是挂在其他应收款—法人身上 查看全部回复
4338
规范处理,用公户付款 查看全部回复
3905
你好,法人私户向B公司公户借钱,还钱时从法人私户还到B公司公户就行 查看全部回复
3560
业务真实的,没有问题,现在很多税务不认现金发工资,最好公户发 查看全部回复
5577
为什么要转私户? 查看全部回复
3509
借应付账款,dai银行存款,借银行存款,dai应付账款 查看全部回复
4218
你好,可以 查看全部回复
26978
你好,原路退回 查看全部回复
5343
小黑
金额大,尽量公对公 查看全部回复
7002
甜甜老师
您好,根据您的描述实质是您单位向另一劳务派遣公司借款,然后给您单位员工发工资么? 查看全部回复
4499
增值税、附加税、印花税、个税、房产税等 查看全部回复
6378
工资属于企业的合理支出,应该如实记账,申报个税,可以税前扣除 查看全部回复
4786
为什么不公户直接发工资? 查看全部回复
7598
有的地区包工头可以代开发票,个税按照经营所得核定征收,这个需要确认。有的是走一部分劳务派遣。有的是按照工资薪金申报个税,作为税前扣除附件,社保问题等查了再说,其他的就是个人去代开,基本就这些 查看全部回复
5267
李伟老师
做错了,更正就好了 查看全部回复
4713
你查账征收的话,需要发票扣除 查看全部回复
6733
李钢老师
你们现在有两个业务,修理和配件。会计上可以通过不同的明细科目区分或者项目辅助核算区分。 查看全部回复
3648
你好,附老板向公司转帐,应该再做一笔存现 查看全部回复
3916
你好,计入营业外收入 查看全部回复
4447
你跟邻居共用围墙? 查看全部回复
4748
需要 查看全部回复
5099
影响 查看全部回复
4894
COCO老师
建议您先找专管员说明此事。 查看全部回复
4097
可以的 查看全部回复
3540
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