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秦枫老师
如果是核定征收的 ,可以不记账 ,自己用账本或者excel做个流水账自己看就可以了 ,如果是查账征收的 ,需要把流水补齐 ,之前的收款视同现金登记账本记账 查看全部回复
2775
王苗苗老师
可以,老板可以从私户把钱转到公户,向股东借款。 查看全部回复
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借 其他应收款 dai 银行存款 查看全部回复
2865
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
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如果是真实的成本 ,都有发票 ,如果是电子税务局反馈 ,你就反馈下 ,如果下到税官员哪里你就正常写个情况说明就行了 查看全部回复
12147
andy老师
借:应付账款dai:营业外收入 查看全部回复
2962
patience
用私户应该不规范吧,如果经常用私户是不规范的 查看全部回复
3866
已开了的发票要求对方退回吗,需要对方退回 查看全部回复
2393
Alice老师
有申请出口退税么 查看全部回复
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计入营业外支出 查看全部回复
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在实际工作中,客户急要发票,可以跟对方沟通过后,确定错误的发票会退回,可以先给客户开正确的发票。 查看全部回复
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杨老师
只能红冲重新开 查看全部回复
2182
孙老师
属于虚假开票了,存在风险 查看全部回复
2849
是的,做负数一样的分录 查看全部回复
3050
相当于你们从中间商手里面收购的? 查看全部回复
3882
是有业务往来么 查看全部回复
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收票时,借 成本费用 dai 应付账款,付款时,借 应付账款 dai 银行存款。如果差额收不回且不能用于下次的货款计入营业外支出 查看全部回复
3904
甘老师
申报在未开票收入那里 查看全部回复
2732
依据是为了收支方能跟发票信息能对起来 查看全部回复
2718
按实际付款额入账 查看全部回复
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公司与他签订租赁合同 他的维修费就可以在你公司入账 查看全部回复
2037
wam
建议用银行转账,并附上前台已退回的截图、说明 查看全部回复
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一般是企业法人或者股东转 查看全部回复
8508
可以的 查看全部回复
2999
tammy老师
确实是公司的费用可以入账, 查看全部回复
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刚看到 查看全部回复
3353
按照股权比率 收入?成本后的利润 查看全部回复
3503
个体户既有公户 也有私户走账;一个私户卡捆绑好几个个体户,那我是不是保证是对应A个体的就做A个体账,是的。 查看全部回复
2679
许老师
这4000是货款还是什么呢? 查看全部回复
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公司有开票系统么 查看全部回复
4434
可以的,可以三方写个情况说明 查看全部回复
2469
厚积薄发
充值时,借:预付账款 dai:银行存款 开票时借:销售费用 应交税费—进项税额 dai:预付账款 查看全部回复
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是要做劳务费,你公司有代扣代缴个税的义务。一般来说是需要到税局代开发票的,如果不代开发票,你公司这笔支出不得税前扣除。 查看全部回复
2833
安叔老师
借银行存款 dai其他应付款 查看全部回复
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减免税明细表选择小微企业3%减按1%优惠那条 查看全部回复
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多支付的5200可以作为预付账款处理 查看全部回复
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建议退回重新开具,因为你商品的单价开具错误了 查看全部回复
2697
你好,如果预计以后能收回,先暂挂预付账款。如果确定收不回来,建议把发票红冲 查看全部回复
3297
建议公户私户都需要做账,规范申报纳税, 查看全部回复
4175
是个人为你们公司提供服务吗 查看全部回复
2377
是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
3819
小妮老师
业务实际发生了 查看全部回复
2207
去年申报的无票收入要怎么处理,因为你们去年没有开具发票按照无票收入申报的,本次冲销的无票收入在申报时直接减去,或者填为负数 查看全部回复
2054
是有0.4没做进去? 查看全部回复
1999
你们账上目前有利润没有? 查看全部回复
作为工资,费用报销,借款,利润分配等手段 查看全部回复
2724
你这牵涉到的都是个人业务? 查看全部回复
3318
现在的经营dai款风险较大,不过实际生活中也确实存在,操作是可行的,但是需要你承担经营dai款之后的风险,有些中介的经营dai款准备不足会被银行撤销,所以要靠谱稳定的中介。总体来讲有风险, 查看全部回复
4217
燕子老师
你好,一般实务中都是这样操作的,就是要在账上过度一下,不然银行那边可能没法放dai 查看全部回复
25268
公司注销分为以下步骤: 第一步:注销税务 注销税务现场取号,需要去税局进行注销,现在国地税联合,可以一起办理,注销税务后可以拿到清税证明; 第二步:清算备案及登报/公告 按照相关的规定,公司登报注销至少要公示45天(一般),公告需20天(简易): 第三步:工商注销 当自己的公司注销公式登报45天没有人提出异议或公告期20天后,填写注销申请表,就可以去当地的工商局办理营业执照注销了,注销工商以后可拿到准予注销通知书; 第四步:注销社保公积金/其他许可证件列如商标证/食品证/等等(公司没有开通社保或没有许可证的可省略这一步) 第五步:预约银行注销 可打电话至开户行对公柜台先预约银行销户时间,预约好时间以后携带:营业执照、开户许可证(基本存款账户信息)法人身份证原件、经办人身份证原件、公章、财务章、私章、印鉴卡等资料去银行办理注销,并拿到注销回执; 第六步:注销公司所有的印章 查看全部回复
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进销存系统和用友开票产生差异的原因是? 查看全部回复
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私户在公司是以备用金用的,可以是提现 查看全部回复
1732
清岚
差价做你的收入 查看全部回复
3970
需要退费? 查看全部回复
2106
也就是去年业务交钱的时候没有要发票,但是你们自行开具了没有给业主? 查看全部回复
7414
云峰老师
同学你好,这里边要求是我们要求法人给我们开利息发票。 如果不能实现,我们的这部分利息是不能税前扣除的。 查看全部回复
5325
同学你好,像这种情况只能在发现的当月做红冲了,如果对方还没有认证抵扣的可以联系对方把抵扣联,发票联寄回给你,然后销售方直接红冲。如果对方已认证抵扣的只能联系对方开具红字发票信息表,然后上传,你才能开红字发票 查看全部回复
2464
退款部分开对应的红字发票 查看全部回复
2722
这种情况需要建议主管税务机关处理呢 查看全部回复
1952
同学你好,要和领导沟通,这样开具,税负高,风险大 查看全部回复
3471
同学你好,借应收账款 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
2471
对,填报在未开票收入那里 查看全部回复
2619
不建议,如果是备用金,通常是提现,如果是个人差旅借支,可以直接划到个人私户 查看全部回复
2852
根据《增值税专用发票数据采集管理规定》: 第四条 征收机关对使用DOS版开票子系统企业报送的软盘数据和IC卡数据,通过报税子系统核对不一致的,区别不同情况处理: (一)因企业硬盘损坏等原因造成软盘中专用发票存根联份数小于IC卡的,必须要求企业提供当月全部专用发票存根联(或其它联,下同),通过认证子系统进行扫描补录,并经过报税子系统中的非常规报税/存根联补录补报采集. (二)因企业更换金税卡等原因造成软盘中专用发票存根联份数大于IC卡(不含IC卡为零的情况)的,其软盘中所含专用发票存根联明细数据可经过非常规报税/软盘补报采集,但当月必须查明产生此种不一致情况的原因并采取措施解决. (三)因企业计算机型号不匹配造成IC卡中专用发票存根联数据为零的,根据系统提示,其软盘数据存入报税子系统或要求企业持专用发票存根联到征收机关通过认证子系统进行扫描补录,并经过报税子系统中的非常规报税/存根联补录补报采集. (四)征收机关因企业软盘质量问题致使无法采集专用发票存根联数据的,必须要求企业重新报送软盘. 查看全部回复
3370
高老师
与有发票的一样入帐就好,只是没有发票不能税前扣除,企业所得税汇算时调出 查看全部回复
2984
公户转私户,或者私户转公户,挂往来科目 查看全部回复
2628
没有发票不影响你们正常入账 查看全部回复
2043
正常的发票销售方信息都是齐全的 查看全部回复
2881
原则上需要确认收入进行申报。成本尚未收到可暂估扣除,但是所得税汇算清缴前需要取得相关合规票据,否则需要进行纳税调整 查看全部回复
2969
同学你好 这个私户归公司管理不? 查看全部回复
2267
这个负数去大厅申报,或者你们和这个月有未开票收入的话,可以先申报未开票收入 查看全部回复
3400
给个人转的什么款项 查看全部回复
2957
法人还dai部分作为向法人借款处理 查看全部回复
4221
是当月的发票可以的当月作废 查看全部回复
2214
不能,规范来说公司收付款都要过公户的 查看全部回复
4146
个人的话可以到税局代开发票 查看全部回复
2634
就按实际的业务活动正常入账,销售时,借 其他应收款 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税销项。 支出时如果不考虑税费,借 相关成本费用 dai 其他应收款 查看全部回复
2179
作为无票收入处理 查看全部回复
1259
开票系统是和税务局联网的,所有的开票数据税务局都有,所以必须按期申报纳税,不然税务会预警,对于公司和法人的征信都是有影响的。目前小规模开普通发票免税(增值税按时申报但不需要交税),但是这个政策目前也只到2022.12.31日。所得税、印花等还是要正常缴纳的,都有税收优惠政策,但是不是免税。 查看全部回复
4704
小规模公司没有13% 查看全部回复
2521
把购车款报销给老板 借:其他应付款-法人 dai:银行存款/库存现金等 查看全部回复
3338
B公司开票给们开的是租赁费的话,计入租赁费处理 查看全部回复
2660
十一月份的发票作废,重新开具 查看全部回复
2933
1.个税上显示2021年的A公司几万块年终,我从来没拿过。可以申诉吗?可以申诉,建议先与A公司沟通,,如果对方不修改申报数据你可以申诉 查看全部回复
3876
是一般纳税人还是小规模,小规模是借 银行存款 dai主营业务收入 查看全部回复
2586
按照不开票收入正常入账 查看全部回复
2516
小小
最好让对方把钱转到公户上 查看全部回复
3635
计提工资 借:管理费用等 dai:应付职工薪酬 发放工资 借:应付职工薪酬 dai:其他应付款-社保 应交税费-个人所得税 银行存款 计提社保单位部分 借:管理费用等 dai:应付职工薪酬 缴纳社保 借:应付职工薪酬 其他应付款-社保 dai:银行存款 缴纳个税 借:应交税费-个人所得税 dai:银行存款 查看全部回复
3126
开80000 查看全部回复
2119
法人买公司产品? 查看全部回复
2092
颜老师
肯定能查到的 查看全部回复
4354
作废红字发票,撤销红字信息表 查看全部回复
5084
需要对方开红字发票给你们,你们收到红字发票入账红冲一半金额,同时退款给他们 查看全部回复
7772
按收到发票金额补入账 查看全部回复
1926
计提工资,借:管理费用 dai:应付职工薪酬;支付工资,借:应付职工薪酬 dai:银行存款或库存现金 查看全部回复
2777
你注册的这个公司是有限责任公司还是个体户、独资公司? 查看全部回复
3806
挖掘机总价多少 查看全部回复
3064
原因是没有把发票电子信息写入到开票系统中。点击“发票管理/发票领购管理/发票网上分发”, 点击“查询”按钮,查出待分发(下载)的的网络发票,单击想要分发(下载)的发票,在“待分发发票信息”框中输入想分发的份数,点击“分发”按钮进行分发操作,分发成功后会在发票库存中显示新分发的发票。 查看全部回复
70414
做红字冲未开票收入,再重新做开票收入 查看全部回复
2561
相当于你们向个人租赁车再转租给租赁公司是这样吧 查看全部回复
2979
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