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Annina老师
开票和不开票都需要申报 查看全部回复
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哈哈老师
按照上个月正数分录做红字分录 查看全部回复
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李伟老师
有很多处理方案:1、张三将挖机卖给某公司,某公司按照购进固定资产处理,dai方记其他应付款。张三去税局代开发票。其他应付款其中部分转实收资本,剩余的部分还给张三即可 查看全部回复
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你开票了需要向税务局申报,你有收入即使没开票也需要申报。 查看全部回复
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与经营相关的可以报销 查看全部回复
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建筑服务*工程款 查看全部回复
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在电子税务局申报增值税,申报以后清卡以后就可以去买票了。 查看全部回复
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一般的增值税1%,附加税,城建税,开票就交 查看全部回复
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小黑
你好一般纳税人3%征收率有公共交通运输服务,包含轮客渡、公交客运、地铁、出租车,长途客运等 查看全部回复
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李力
根据财税[2016]36号附件一第四十五条、财税[2017]58号第二条规定,纳税人提供租赁服务采取预收款方式的,其增值税纳税义务发生时间为收到预收款的当天。但如果提前开具发票的,其纳税义务发生时间为发票开具的当天。 因此,合同约定年底一次性付全年租金,如果企业在年底之前未收到预付款或提前开票,则增值税的纳税义务时间为合同约定的时间,即年底;如果在年底之前已经收到预付款或提前开票,则以收到预付款或提前开票最先的时间为增值税的纳税义务时间。 查看全部回复
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你开出去的吗? 查看全部回复
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房产税是房东的事,如果不开发票,计入成本费用了,后面汇算清缴是要调增的 查看全部回复
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*洗涤剂*洗衣粉 查看全部回复
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如果是成本发生了,还没有取得发票的,可以暂估成本 查看全部回复
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对方直接把发票作废就好 查看全部回复
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确认收入 查看全部回复
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工资可以计入开办费 查看全部回复
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借预付账款 dai钱,后面取得发票,借成本费用 dai预付账款 查看全部回复
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高老师
你好,应交税费-应交增值税(待认证进项税额)是收到进项发票入帐时用的科目,进项税认证后就把认证的进项税额转应交税费-应交增值税(进项税额) 查看全部回复
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你好,这个需要双方协商吧 查看全部回复
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如果用于制造就记入制造费用 查看全部回复
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七七
发票来了,把原暂估分录红冲,按发票重新入账 查看全部回复
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这个对方不给开红字发票你们无法红冲,所以最好还是和对方协商才行的 查看全部回复
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你好,先开红字增值税专用发票信息表,然后开具红字发票 查看全部回复
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你好,可以用材料成本差异 查看全部回复
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可以计入管理费用-招待费里面 查看全部回复
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亲戚付款,借应付账款-王某公司,dai其他应付款-亲戚,公司付款,借应付账款-王某公司,dai银行存款,开票,借库存商品,dai应付账款-王某公司,有钱了,还亲戚,借其他应付款亲戚, dai银行存款 查看全部回复
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没事,开红字发票就行 查看全部回复
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可以冲红,重开 查看全部回复
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专票吗?什么费用? 查看全部回复
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为什么帮别人交电费? 查看全部回复
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你好,依据价值多少,可以计入制造费用、低值易耗口或固定资产 查看全部回复
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一起入账就行 查看全部回复
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租来干什么的? 查看全部回复
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在电子税务局绑定企业 查看全部回复
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原来的分录是什么,你想调成什么 查看全部回复
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你好,增值税,附加税费,个人所得税,印花税,房产税 查看全部回复
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没问题,可以设置这个科目 查看全部回复
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不好意思发错了 查看全部回复
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如果是政府会计的话,预算会计 借:项目支出 dai:资金结存 查看全部回复
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清理净损益结转: 产生清理损失 借:营业外支出——非流动资产损失(非流动资产毁损报废损失) 资产处置收益——非流动资产损失(非流动资产处置损失) dai:固定资产清理 产生清理利得 借:固定资产清理 dai:营业外收入——非流动资产收入(非流动资产毁损报废利得) 资产处置收益——非流动资产损失(非流动资产处置利得) 查看全部回复
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小规模纳税人账务处理,税务申报 查看全部回复
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工程一般按完工百分百比法确认收入,不一定是按实际收到工程款才确认收入,建议看一下新收入准则 查看全部回复
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你好,科目余额表的未分配利润是每年累积的本年利润结转的,资产负债表期末的未分配利润包括科目余额表里的未分配利润及本年利润 查看全部回复
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Christina
对,当时确认多少成本就冲销多少 查看全部回复
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你好 查看全部回复
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发票必须开公司名称 查看全部回复
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合同期限看双方意愿 查看全部回复
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如果之前都没有缴增值税,本季度也没有超过45万,直接按照正数发票-负数发票的金额填10行就可以 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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不需要 查看全部回复
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增值税需要报,财务报表不能零申报的 查看全部回复
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dai其他应付款 查看全部回复
4644
借:预付账款 dai:其他应付款 查看全部回复
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公司帮房东承担的税费是不允许税前扣除的 查看全部回复
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一般就记入营业外支出比较合适 查看全部回复
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报销可以,但是不能税前扣除 查看全部回复
6492
你好,具体是什么业务呢? 查看全部回复
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如果是无需税务登记的自然人,可以凭收据税前扣除 查看全部回复
5939
等于借dai都在库存商品了对吧? 查看全部回复
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管理费用月末没有余额 查看全部回复
5489
暂估合适 查看全部回复
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你好,不能 查看全部回复
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你好,个税是查帐征收还是核定征收? 查看全部回复
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王苗苗老师
如果法人是用个人身份代开的,不需要申报,如果是用的公司的名义代开的,如果系统没有带出,那么建议你咨询一下主管税局,看是什么情况 查看全部回复
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你具体想问是不是总包吗? 查看全部回复
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你好,每月初需要汇总上传清卡反写 查看全部回复
4725
门票是按照差额计算收入,缴纳增值税 查看全部回复
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不能 查看全部回复
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归老师
可以只冲10万 查看全部回复
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高荣老师
冲减进项税额 查看全部回复
5753
新建账只有期初数 查看全部回复
5978
从去年开始建账,把发票做到去年 查看全部回复
6271
是的 查看全部回复
304 查看全部回复
没有发票税前不能扣除 查看全部回复
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查账征收管的话需要入账 查看全部回复
8342
对方开红字信息表,你开红字发票,然后再重新开票 查看全部回复
5452
可以的,两种做法都是没问题的 查看全部回复
4548
可以进成本 查看全部回复
5188
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公司买防暑降温用品可以进管理费用-劳保费 查看全部回复
28525
营业外支出,所得税汇算调增 查看全部回复
5238
你好,可以 查看全部回复
7425
没问题,可以预缴的 查看全部回复
5564
一般按照服务费开票 查看全部回复
5222
Karina老师
3824
4516
对,之前做账红冲就行,然后再按照正确的发票再做账。入库单不需要填写 查看全部回复
4952
管理费用一其他 查看全部回复
24023
辅助 查看全部回复
21613
企业所得税=(本年累计利润-以前年度亏损)*税率(考虑优惠政策)-1季度预缴 查看全部回复
7507
73/1.01×0.01就是要交的增值税 查看全部回复
5232
如果没有使用新收入准则,记到长期待摊费用就要 查看全部回复
5265
一般来说,外销出口按出口当月第一日汇率来算,五月出口,六月开票也应按5.1汇率,具体还需看主管税务机关有无特殊要求 查看全部回复
8383
是的,六月份开的,在七月报税的时候要申报。 查看全部回复
5580
你好,可以开普通发票 查看全部回复
10181
借库存商品,dai应付帐款 查看全部回复
4580
你好,发票退回重开 查看全部回复
6541
你好,是小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
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