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李伟老师
你们这边退费是吗? 查看全部回复
1613
谭老师
第一个月收到货,先暂估入帐 查看全部回复
1285
秦枫老师
你的意思 罚款从甲方工程款里直接扣除是么 借:营业外支出-罚款 dai:应收账款 查看全部回复
1652
andy老师
开具370万发票是什么业务? 查看全部回复
1793
王苗苗老师
如果符合收入的确认条件,这个月做无票收入,等补开发票时,可以把原分录冲销掉,然后按照发票重新入账。 查看全部回复
1404
借 应交税费-应交增值税进项 dai 应交税费—待认证进项税额 查看全部回复
2178
patience
借 应交税费-应交增值税进项 dai 应交税费-待认证进项税额 查看全部回复
1920
借 银行存款等 dai 主营业务收入-未开票收入 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
1107
如果你们的微信收预收款是这样处理 查看全部回复
1354
是公司支出么,支出的用途是什么 查看全部回复
1475
安叔老师
可以的,暂估差额需要冲减结转的成本了 查看全部回复
1487
公司是销售方么 查看全部回复
1063
之前是挂账应付账款了么 查看全部回复
2090
杨老师
货物先暂估入库,结转成本 查看全部回复
1885
税务师晓雨
公司承担的税款计入营业外支出,不得税前扣除 查看全部回复
1982
首先20多万的房租需要补入账,个人垫付的挂账其他应付款,等公司账户收到款项时,再还款给个人 查看全部回复
1592
开具红字发票 查看全部回复
1438
计入服务费就可以了,借 管理费用-服务费 查看全部回复
1815
收到发票时勾选认证了么 查看全部回复
1363
wam
我已入账,是指已认证抵扣还是说? 查看全部回复
1905
知道运费的金额么 查看全部回复
1379
可以在入账的时候,摘要注明清楚是采购商品发生的运费和其他费用,如果采购的上面已经出售了,可以直接 计入主营业务成本 查看全部回复
1353
哈哈老师
您好,先暂估入账,借库存商品 dai应付账款-暂估,等发票来了冲销这笔会计分录,再按照发票做账 查看全部回复
1960
到货入库,库存需要入账 查看全部回复
1223
上月购买的货物有实际收到货吗? 查看全部回复
1228
原来的入库分录红冲就可以 查看全部回复
899
预付电费时是怎么入账的 查看全部回复
2555
刘金梅
那实际购买的是4台还是5台? 查看全部回复
1426
小米
先款后票? 查看全部回复
1113
tammy老师
报税所属期在11月1号至11月15号,在11月份勾选的发票,这笔进项在11月份入账,由待认证转为进项税额 查看全部回复
2027
建成的办公室的所属权是谁的 查看全部回复
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发货的时候 只是从erp库存系统 一进一出 不影响 你在做账 直接确认收入 确认成本 借:主营业务成本 dai:库存商品 当然你也可以在实际发出的时候计这笔结转成本的分录 查看全部回复
1607
服务费的用途是什么,用于哪方面 查看全部回复
1444
需要结转成本,会计分录是对的 查看全部回复
2293
企业在境内发生的支出项目属于增值税应税项目(以下简称“应税项目”)的,对方为已办理税务登记的增值税纳税人,其支出以发票(包括按照规定由税务机关代开的发票)作为税前扣除凭证;对方为依法无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人,其支出以税务机关代开的发票或者收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证,收款凭证应载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息。 查看全部回复
1448
是出租方么 查看全部回复
1823
直接做成本了,就把发票贴上月分录后面行了 查看全部回复
2397
直接计入主营业务成本 查看全部回复
1331
购买工作服的用途是什么. 查看全部回复
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不用到结账调整,这个月借:应付账款-入错的户dai:应付账款-对的户,摘要写清楚入错供应商就行,不用动存货成本科目 查看全部回复
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实际工作中可以不用重新做分录,把新开的发票贴在原凭证后面就可以 查看全部回复
3002
进项发票已经抵扣了需尽快做账,为什么要下月做账 查看全部回复
2442
借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 应交税费-应交增值税销项 dai 应交税费-应交增值税进项 查看全部回复
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你这样应该增加产品单价,不能多开产品数量,多开数量你又没有这么多产品出,没有办法处理 查看全部回复
2163
结转的时候中间还有一个转出未交增值税 借:应交税费-应交增值税(销项税)dai:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 再从转出未交转到未交增值税里面 查看全部回复
1975
借:营业外支出dai:预付账款(后附该公司已注销的文件) 查看全部回复
2142
借:原材料 应交税费-应交增值税(进项税) dai:库存现金 查看全部回复
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未收到发票要入账的,需要做暂估,暂估不包含进项税 查看全部回复
1959
需要结转成本,分录对的 查看全部回复
2210
发票的用途是什么 查看全部回复
1725
可以,至于具体的明细,你们可以额外做一个进销存的表格 查看全部回复
2079
剩下的8元不再支付了么 查看全部回复
2288
公司主要是提供服务的,跟收入相关的支出可以直接计入主营业务成本 查看全部回复
1555
交强险计入管理费用-保险费,车船税计入税金及附加 车船税没有发票,会在保险发票上体现 查看全部回复
1637
借:原材料/库存商品 dai:应付账款-暂估 查看全部回复
1641
借:应付职工薪酬--社保费 dai:银行存款 借:管理费用(公司部分) 管理费用(个人部分,这部分公司所得税前不能扣除) dai:应付职工薪酬 查看全部回复
1525
申报8月的税时抵扣的,为什么做账到9月,是漏入账了么 查看全部回复
4953
借 应收账款 dai 预收账款 应交税费——应交增值税(销项税额) 查看全部回复
1734
可以计入管理费用-车辆费用 查看全部回复
2232
有需要开发票的和不需要开发票的,是给谁开发票 查看全部回复
3582
给总包发票 借:应收账款100 dai:主营业务收入97 应交税费-应交增值税3 总包给农民工付工资借:主营业务成本 100 dai:应收账款 100 查看全部回复
1997
转出进项税,借:库存商品 dai:应交税费-应交增值税(转出进项税) 结转,借:转出进项税 dai:应交税费-未交增值税 缴税,借:应交税费-未交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
2148
9月支付租金,借 管理费用-租车费 9月的 预付账款 10月的 dai 银行存款 查看全部回复
暂估的分录冲销掉 查看全部回复
1796
高老师
付款时借应付账款 dai银行存款等 查看全部回复
1527
稍等 查看全部回复
2262
小设备是什么?会长期使用吗? 查看全部回复
2224
你的意思是用固定资产作为出资额 查看全部回复
2869
可以的,可以以该固定资产的市场价值入账,但是无法取得发票,固定资产所产生的折旧就无法所得税税前抵扣,汇算清缴时需要调整 查看全部回复
2042
同学,你好,老师端出了点问题,一直登录不进去 查看全部回复
3142
我是一家汽修厂收到的是个人转入我公账的钱,但要求我开一张他们家公司的普票是否可以开,可以的 查看全部回复
2854
你还没收到进项票,你怎么知道进项税额是多少 查看全部回复
2203
M公司开票需要按照发票正常入账 查看全部回复
1799
你什么时候账户有钱你去归还老板代垫款项, 你借:应付账款-老板 ×× dai:银行存款 应付账款不就冲平了 查看全部回复
2355
借原材料 应交税费应交增值税进项税额 dai银行存款 你们是可以抵扣进项税额的 查看全部回复
2758
计入福利费,借 管理费用-福利费等 dai 应付职工薪酬-福利费 ,借 应付职工薪酬-福利费 dai 银行存款 查看全部回复
2259
成本支付了么 查看全部回复
2124
Lucky
你这种情况 先整理出具体支出项,然后找老板咨询一下看看是否能取得发票,如果能尽量取得然后记账,如果不能取得,补足手续,做账,然后所得税汇算时调整 查看全部回复
2567
暂估不需要暂估进项税 查看全部回复
1797
利息需要取得发票才可以所得税税前扣除, 如果取得不了汇算清缴需要调整 还款 借其他应付款-本金 财务费用-利息费 dai银行存款 查看全部回复
2925
可以的,可以把原附件复印下放在正确凭证后面 查看全部回复
2217
之前年度为什么成本转出 查看全部回复
4545
原计提分录冲销掉,然后按照发票重新入账。 查看全部回复
3196
你当时是怎么入账的 查看全部回复
3315
你好,可以销售,退货的时候按照购货做相反的会计分录 查看全部回复
2012
把少入的计入材料的入账价值 查看全部回复
2047
你是一般纳税人还是小规模,发票是普票还是专票 查看全部回复
2523
是的 查看全部回复
3612
你原来是挂哪里了,款支付了,对方提供相应的义务了么 查看全部回复
2706
2248
可以的! 货到票未到,先暂估入库。回票后先红冲暂估,再按发票核算 查看全部回复
1400
要入库的 查看全部回复
你说的票据不全是发票已经开具了还没寄过来还是什么 查看全部回复
1337
同学,您具体是问哪一问 查看全部回复
2945
进项税转出那张发票是什么发票,费用票还是采购票 查看全部回复
2489
Annina老师
借应付账款,dai银行存款 查看全部回复
1524
二级明细可以自己设置,没有具体的规定 查看全部回复
3080
借:应收账款 (其他应收款) dai:主营业务收入(其他业务收入) 应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
4876
直接出售活牛, 借:主营业务成本 dai:消耗性生物资产 查看全部回复
2770
差的100元,对方会不会退回来 查看全部回复
1838
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