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李伟老师
小规模纳税人(除其他个人外)销售自己使用过的固定资产,减按2%征收率征收增值税。纳税人销售自己使用过的固定资产,适用简易办法依照3%征收率减按2%征收增值税政策的,可以放弃减税,按照简易办法依照3%征收率缴纳增值税。 自2023年1月1日至2027年12月31日,增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税。 查看全部回复
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杨老师
是说你的销售额即将超500万,超了,就要转一般纳税人了 查看全部回复
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哈哈老师
暂估 借库存商品 dai应付账款-暂估 查看全部回复
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andy老师
看你们当地的规定,有的地区是必须交的,有的地区0申报税务局也不查 查看全部回复
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tammy老师
要 查看全部回复
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微尘
根据你们税务局的要求,只是做进项转出,借成本费用dai应交税费应交增值税进项税额转出 查看全部回复
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Harry老师
你好,一般分三种情况: 生产厂家生产酒,然后对销售的,要交消费税。 商贸公司从外购进酒水,然后直接对外销售的,不用交; 如果不是直接销售,而是自行贴牌再销售的,税务局会视商贸公司为生产厂家,需要交消费税。 查看全部回复
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4万是你暂估费用的金额呢,如果你是不想交季度所得税那你还缺19万的发票 查看全部回复
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patience
小规模劳务服务公司开装卸费发票,是开普票么 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,你点一下发票数据刷新或者发票数据一键预填再试试呢 查看全部回复
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严老师
宠物店变动成本主要有:准备销售的宠物用品,洗护美容的耗材、宠物寄养发生的食物、清洁用品,水电费等随销售额变动而变动的成本 查看全部回复
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同学你好,变动成本采购成本、宠物食品和洗护用品,日用品等 查看全部回复
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是的,需要体现增值税的 查看全部回复
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同学你好,对应的这笔报销变成无票报销了,不能在企业所得税税前扣除 查看全部回复
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王苗苗老师
小微企业不需要备案 查看全部回复
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社保要从一家公司转到另一家公司,原公司办理社保减员,新公司办理社保增员,这些一般在网上就可以办理,因为每个地区的社保系统不同,具体的操作需要咨询当地的社保部门。 查看全部回复
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安叔老师
可以分开,销售充电桩开具 *充电装置*充电桩 安装就开具 *劳务*安装服务 查看全部回复
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为什么成本比收入大呢 查看全部回复
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同学你好,你说的未过账是没有现金流吗? 查看全部回复
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第四季度不再开其他的发票了么 查看全部回复
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已经申报成功了,就作废不了 查看全部回复
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你是小规模纳税人,是没有办法抵扣进项的,这个时候没有必要去向税务局申请领取农产品收购发票 查看全部回复
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夏老师
具体什么问题呢? 查看全部回复
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每个银行需要提供的资料都不一样,但是dai款一般要提供就是你的报表,税费缴款证明 查看全部回复
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直接转成本就可以 查看全部回复
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1、登录电子税务局,这个时候进正常户就行。选择办税中心-综合信息报告-税源信息报告-跨区域涉税是想报告-按照合同信息进行填写并提交。提交后可以在电子税局局首页-我的待办里面看到盖章版的报告-在上面右上角会有一个跨区域涉税事项报验管理编号。 2、同样的操作,选择办税中心-综合信息报告-税源信息报告-跨区域涉税涉税事项报验-在里面选择上跨区域涉税事项报验管理编号,会自动带出上面的报告中填写的基本信息,另外主管税务机关要手动选择项目所在地的税务机关,主管税务所(科,分局)不清楚的可以打电话问,或者选择第一个,信息都写好后可以提交。 3、上述两步骤做了以后会生成一个报验户,有一定的缓冲时间,比如上午提交的,可能要到下午才会正常,时间没到的话,登录的时候会显示异常,不要着急。 4、登录电子税务局,这个时候可以选择项目所在地的报验户。为了可以网上交税,先要进行纳税人存款账户报告,简单来说就是签一个银行-税局-公司的三方,在报告中输入公司的可以扣款的银行账户信息就可以了,跟正常户的单方一样的签。 5、三方签好以后-办税中心-税费申报及缴纳-增值税预缴申报-注意表格右上角是否适用一般计税方法。如果公司采用的是一般计税,增值税按照2%缴纳,如果不是,就要按照3%缴纳。销售额的金额是含税的,填好后,会自动算税。预交增值税表格的下面有预交附加税的,小微企业有减征政策,记得正确选择适合公司的。保存提交后返回首页。 6、办税中心-税费申报及缴纳-申报扣款查询-核对信息-并进行扣款。 7、除了增值税及附加税,企业还需要按照不含税销售额的千分之二预交企业所得税。直接在扣款页面选择建筑企业项目部预缴企业所得税-填好后协议扣款就行。 查看全部回复
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7月份的发票本月可以红冲 查看全部回复
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原则上不行 查看全部回复
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你认证抵扣的发票,按规定是需要你开具红字信息表给销售方,销售方开红票给你 查看全部回复
2060
土地使用税由拥有土地使用权的单位或个人缴纳。拥有土地使用权的纳税人不在土地所在地的,由代管人或实际使用人纳税;土地使用权未确定或权属纠纷未解决的,由实际使用人纳税;土地使用权共有的,由共有各方分别纳税。 查看全部回复
1767
税务师晓雨
可以 查看全部回复
1879
云峰老师
你好同学,因为如果购进时按13%抵扣了进项税,那么销售时就也需要按13%做销项,不能做简易计税 查看全部回复
1291
有什么差额呢 查看全部回复
2347
是的 查看全部回复
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锅炉维修正常,是按13%去开票 查看全部回复
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要先报出口然后才能报增值税 查看全部回复
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你把实际收到的差额做收入 查看全部回复
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你们是什么企业? 查看全部回复
1933
如果你个体户每个月开票收入不超过10万,季度不超过30万,对于一年开普票100万,符合这个税收优惠的,那增值税,附加税都是免的。 剩余的就是要交经营所得个人所得税,如果符合税收优惠的,可以减半征收,对个体工商户年应纳税所得额不超过200万元的部分,减半征收个人所得税。 查看全部回复
7597
你好,你需要操作什么呢 查看全部回复
4064
财务报表,货币资金及存货、固定资产的盘点表 如果正规点的,找评估公司出评估报告 查看全部回复
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现金折扣不可以冲减主营业务收入 查看全部回复
2082
(20000*60+11300/1.13)*0.13=157300 查看全部回复
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収入的确认条件,商品已发出,所有权发生转移,风险已转移,符合收入确认条件就确认收入 查看全部回复
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开专票么,专票的话,票面税率是多少就按多少交 查看全部回复
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正常是更正申报 查看全部回复
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A给开票就行啊,这个业务就相当于A接受B/C2家的设计委托然后转包给了设计公司 查看全部回复
2020
税务给你账号密码了吗? 查看全部回复
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合同上有单列增值税税额么 查看全部回复
2366
在中国境内提供提供广告服务的广告媒介单位和户外广告经营单位以及提供娱乐服务的单位和个人,应按规定缴纳文化事业建设费。密室行业属于娱乐行业,要交文化事业建设费 查看全部回复
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正常申报就行,如果后期有正数发票的话,会相抵 查看全部回复
3754
稍等 查看全部回复
2137
处置固定资产 查看全部回复
2225
是收到了负数发票么 查看全部回复
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有工资薪金支出就需要缴纳工会经费,要申报进行核定后缴纳,没有核定这个税费,就需要去税局补做核定再申报,不是没有核定就不用缴纳。工会经费是工会组织开展各项活动所需要的费用。 查看全部回复
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是对外开具还是收到发票? 查看全部回复
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wam
开了专票,不能享受免增值税,按票面金额纳税。 查看全部回复
2411
不需要 查看全部回复
2434
可以勾选抵扣形成留抵 查看全部回复
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不是,你给核定的是商业,就是3%税率的你都可以开,其他税率的需要再认定税种 查看全部回复
2397
不可以,需要按实际业务内容开票 查看全部回复
2728
刘淑萍
普票是不能抵扣的哈 查看全部回复
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40000*(1-20%)*20%=6,400 查看全部回复
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原来的分录一样做个负数的就可以,银行存款做dai方,不要做借方负数哈 查看全部回复
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可以一次性入费用根据规定:如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的,应当将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。 查看全部回复
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需要对方代开劳务费发票,以及劳务合同,在支付给对方劳务费时候代扣代缴个税后的金额支付给对方 借销售费用 dai应交税费-应交个人所得税 dai银行存款 次月代交个税 借应交税费-应交个人所得税 dai银行存款,后附申报记录 查看全部回复
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2459
您好 查看全部回复
2147
同学你好,按理来说这部分税款应该是由销售方承担的,但是如果公司愿意承担的话可以进成本,但是因为完税凭证不能作为税前扣除凭证,所以这148所得税需要调减 查看全部回复
2804
按公司提供的来 查看全部回复
2594
是哪个省份的,项目跨省了么 查看全部回复
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在电子税务局点击【我要办税】—【税费申报及缴纳】—【按期应申报】,进入申报清册界面切换【申报月份】,带出财务报表,点击后方【更正财报】。 查看全部回复
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你好,是会计账务让代账公司做的么,一般代账公司库存没有设立明细科目,结转成本是按照一定的比例或者根据公司利润结转的。 查看全部回复
3409
你的公允价格可以确定吗还是要根据你们的主管税务局核定的价格来加算/ 查看全部回复
1984
分公司是独立核算么?租房费用是分公司承担么 查看全部回复
2932
同学你好,电子税务局有旧版登录界面和新版界面,新版的是需要输入个人密码然后用验证码登录的 查看全部回复
4198
秦枫老师
你3季度增值税申报表申报了才可以反写 你3季度确定申报完毕了 查看全部回复
3633
毛利率??毛利?销售收入 查看全部回复
2080
同学你好,广告行业的话税率是6% 查看全部回复
3467
借:银行存款 dai:印绶账款 查看全部回复
2485
你好,根据你的描述 查看全部回复
2705
你的意思是两家单位同时发的工资 可同步在自然人扣缴客户端 查看全部回复
1838
是商贸企业么 查看全部回复
1862
可以入账,因为是收到一张预付卡销售,实际还没消费,先计入预付账款。 查看全部回复
2738
加工成什么产品 查看全部回复
2305
管理部门 80/400=20% 查看全部回复
易老师
从会计角度还是开,理论上只要有发生实际销售行为就得开, 查看全部回复
1654
免征增值税 查看全部回复
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借 银行存款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税,并结转成本 查看全部回复
2708
你是哪一方 查看全部回复
2512
可以,母子公司都是独立法人,母公司和子公司的可以不一样 查看全部回复
3403
是个人代开的发票么,租金支付了么 查看全部回复
1353
暂估成本,所得税汇算清缴前未取得发票的,需要调整纳税 查看全部回复
2616
同学你好,是不是你们当年没业务,都是0申报 查看全部回复
5058
可借记其他货币资金科目 查看全部回复
2915
这个要区分不同情况的 查看全部回复
3701
小规模么 查看全部回复
2318
小设备是什么?会长期使用吗? 查看全部回复
2224
1598
需要到工商部门变更注册资本 查看全部回复
2119
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