登录/注册
王苗苗老师
不是的,按照实际的销售款项核算,扣手续费前的核算 查看全部回复
1738
这种情况,正规的处理办法只能是收回全部联次,作废发票。 查看全部回复
1609
patience
采购的总成本知道,烘干后的重量也知道,可以算出单位成本的 查看全部回复
1810
杨老师
的开票内容是不是也要是砂石(是的) 查看全部回复
1544
这个一般影响不大 查看全部回复
1885
专票需要认证,普通发票不需要 查看全部回复
1440
云峰老师
你好同学 收购活畜,然后屠宰售卖。做分录:借:原材料-牛/羊,dai:现金或者银行存款,然后屠宰时,借:生成成本-材料费,dai:原材料-牛/羊,根据入库的肉,核算成本,借:产成品-牛/羊肉,dai:生产成本。2、不可以省去这一步,在备查账上记录屠宰后出肉出骨多少斤,然后直接按斤数入账的。3、关于牛羊肉冷鲜加工之类的,按我上面说的第1步核算成本。4、生鲜产品,在销售后根据销售的数量乘以产成品的单价来核算成本。5、生鲜的正常损耗可以直接记入销售成本来处理的,如果是非正常的损耗就要记入营业外支出了。 查看全部回复
1914
用途是什么 查看全部回复
2559
andy老师
一般修改12月底的数据即可,不过具体还是要看税务局的要求 查看全部回复
1701
普票和专票都包含在内,不含税30万 查看全部回复
2491
销售是谁?你们公司的员工还是A公司? 查看全部回复
1772
安叔老师
没有区别的,客户端适合100人以上的企业使用, 查看全部回复
6304
分开开具比较合适 查看全部回复
1642
你好同学 如果在入账确认或用途确认后发现的,可以通过电子发票服务平台“红字发票确认信息录入”模块录入红字信息,系统会自动根据销方情况生成相应表单。 如生成“红字发票信息表”请提示销方通过税控开具红字发票,如生成为“红字发票信息确认单”请提示销方通过电票平台开具红字发票。 查看全部回复
1834
需要根据发票的具体业务入账的,比如购入产品还是购买服务, 查看全部回复
1242
产生的税金由公司承担的话,计入营业外支出,且不能税前扣除 查看全部回复
1925
计入成本,如果安装费在经营范围内,那相关的支出计入主营业务成本 查看全部回复
1413
剩下的是税金啊,他还没开票给你们,这块税钱暂时就不欠他的 查看全部回复
1970
各类纳税申报表和财务报表(资产负债表/利润表/现金流量表) 查看全部回复
销售了商品,就可以结转成本 查看全部回复
1541
没有的 查看全部回复
1228
计入销售费用-运费 查看全部回复
1794
tammy老师
股东会增资决议,增资是实收的,要银行流水,然后带上相关资料和公章到工商局变更 查看全部回复
1290
相当于你们直接卖给了客户,你们给客户开票,客户给你们付款;差额是提给代理商的佣金,代理商个人去税务局代开佣金发票给你们,你们把差额支付给代理商 查看全部回复
1710
这个不影响的 查看全部回复
2548
西贝老师
同学你好,可以在我要办税-税费申报及缴纳-财务报告报送-财务报告报送及信息采集(逾期申报)模块查看 查看全部回复
1594
Lucky
不可以 查看全部回复
1670
可以的 查看全部回复
1572
机动车开具 查看全部回复
1621
在红字信息单模块查询以开具的信息单 查看全部回复
5718
数电票不能作废,如果发生开票有误等情形,需开具红字数电票冲红 查看全部回复
2322
同学,您好,你们销售的苗木是自己种植的吗? 查看全部回复
1300
个体户没有企业所得税 查看全部回复
1961
看一下申报表填的有没有问题 查看全部回复
2144
根据全部收入额计算 查看全部回复
1276
如果是跟公司经营相关的支出,可以报销入账的 查看全部回复
4804
一般地里收购的湿玉米含30个水分,粮库收购的干玉米含14个水分,30-14=16,也就是说湿玉米与干玉米之间相差16个水分含量,湿粮与干粮的水分折损率为1.3,16×1.3=20.8斤,100-20.8=79.2斤,即100斤湿粮烘干后大约出79.2斤干粮,也就是说30个含水量的湿玉米每100斤烘干成14个含水量的干玉米,大约掉秤20.8斤。 查看全部回复
2345
是的,农产品自产自销免征增值税 查看全部回复
1882
如果油费和过路费,公司承担的话,可以计入销售费用 查看全部回复
1297
不一样,是要建造什么 查看全部回复
1388
增值税纳税申报时,附表二14栏“免税项目用”填写数据,将用于退税的进项税额转出 查看全部回复
2426
账务上增值税是正常核算的,减免的增值税普票部分计入营业外收入/其他收益。 查看全部回复
2132
可以税前扣除 查看全部回复
2102
肥料是有机肥产品么 查看全部回复
2319
银行承兑汇票贴现申请人营业执照副本或正本复印件、企业代码证复印件;2、银行承兑汇票贴现经办人授权申办委托书;3、银行承兑汇票贴现经办人身份证原件及经办人、法定代表人身份证复印件、经办人工作证(或提供介绍信)。 查看全部回复
1170
正在看 查看全部回复
1218
李伟老师
转出一定要在申报出口退税当月做转出,就是那个月申报退税那个月转出 查看全部回复
1502
你好同学,可行。可以开具。只要属于就可以开具 查看全部回复
3788
正常代销业务是可以的,只要客户认同即可 查看全部回复
2219
如果收到的发票用于免税项目,是不可以抵扣增值税的,入账时可以不用价税分离 查看全部回复
2008
实际银行收到款项了么 查看全部回复
1631
借:应付账款-饲料企业 dai:应收账款-A公司(后附3方顶账协议) 查看全部回复
1781
这个款公司确实支出了,正常的入账,但是没取得合规票据,在税法上一般不得税前扣除。如果对方提供劳务服务,付款方是有代扣代缴个税的义务的,公司没有申报个税,有税务风险。 查看全部回复
1265
是的 查看全部回复
2764
公司收到过保质期的商品是退回给厂家么 查看全部回复
1414
你好,哪里不明白呢 查看全部回复
需要 查看全部回复
个人代开发票是需要预扣预缴个税的 查看全部回复
1522
一般有工资薪金支出就需要申报工会经费,没有这个税种可以到税局补做核定,或者在电子税务局上能不能申请增加税种 查看全部回复
1779
是真实的业务往来么 查看全部回复
1017
计入营业外收入 查看全部回复
1498
实际上并没有收到过这三张发票,不需要做账务处理 查看全部回复
2164
同学你好,可以开具免税发票的哈 查看全部回复
1271
一般是合同,身份证信息等 查看全部回复
1500
产品销售成本指的是你销售的产品自身的成本,也就是你为了生产或者取得相应的产品花费的成本。 产品销售费用指的是为了销售产品而发生的如销售人员工资或者广告费之类的费用,也就是你为了销售产品而发生的费用。 两者一个是产品自身的价值,一个是为了销售产品而发生的支出。 查看全部回复
5341
销售成本和销售费用具体指什么 查看全部回复
1728
*建筑工程用机械零件*水泥罐 查看全部回复
1615
不是你们给别人开具发票吗? 查看全部回复
1874
12月申报的是所属期11月的个税,按11月的收入申报个税。 查看全部回复
1473
看客户需求,客户想要普票就给他开普票 查看全部回复
1466
他们逃匿跟我们有什么关系呢?对方可能有偷税漏税行为,开具的发票可能没有正常纳税。所以取得发票不能税前扣除 查看全部回复
2248
社保缴费各地缴费属期有差异,有交当月的 也有交上个月的,如果你那里是12月交11月社保,可以11月计提 12月缴纳 查看全部回复
2530
借 银行存款等 dai 其他业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
1768
税务师晓雨
需要加盖发票专用章 查看全部回复
1962
员工没有报销,公司没有相关的支出可以不用入账 查看全部回复
1333
申报出口退(免)税一般有三个渠道:电子税务局、国际贸易“单一窗口”出口退税离线版申报系统 查看全部回复
1944
是个体户么,征收方式是什么 查看全部回复
1210
两家烟酒店是两家独立的个体户么 查看全部回复
1549
燕子老师
借:银行存款113000 dai:主营业务收入 100000 应交税费-应交增值税-销项税额 13000 结转销售成本 借:主营业务成本 40000 dai:库存商品 40000 查看全部回复
1625
你好同学 购进时 借原材料等 dai应付账款等 查看全部回复
1578
是的,个人销售汽车是免税。所以,反向开具也是免税 查看全部回复
1869
先把上月的票开个红票,然后再开正确的票 查看全部回复
1909
制造业需要核算产成品的成本,在核算过程中需要取数准确,所以要有领料单,车间的费用要统计准确 查看全部回复
2170
增值税是月报么 查看全部回复
1545
秦枫老师
只能去大厅强制申报 不然你自己在电子税务局申报不过去 查看全部回复
1791
1062
丢失的是数电票么 查看全部回复
2341
是数电票试点企业么 查看全部回复
2510
存在交易价格不公允,违反税收规定。如果是特定商品,可能还违反相关行业的规定! 查看全部回复
1427
就按税局的要求,做进项税转出 查看全部回复
1318
要修改增值税申报表附表四加计抵减情况 查看全部回复
1971
缴纳的滞纳金计入营业外支出 查看全部回复
1887
查了没有收到那张发票么 查看全部回复
1643
业务招待费进项税是不可以抵扣的 查看全部回复
1802
是纸质发票么 查看全部回复
1112
账上不用动,但是这张票是不能用的,不能税前扣除,到次年汇算清缴时要把这部分纳税调增 查看全部回复
1899
出差产生的餐费也可以计入差旅费 查看全部回复
1680
每个月公司都有发放工资提成,每月都实际发生了相关支出费用,需要每个月都入账,实际发放时,借 销售费用-劳务成本 dai 应交税费-应交个人所得税 银行存款。等取得发票时,借 销售费用-劳务成本 正数 借 销售费用-劳务成本 负数 查看全部回复
1272
和公司签的是劳务合同,按劳务报酬申报个税,需要开劳务发票 查看全部回复
1580
Annina老师
业务真实 申报了个税 可以 查看全部回复
1527
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载