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王苗苗老师
一项业务中提供加工劳务同时提供部分辅料,属于混合销售吗?属于 查看全部回复
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patience
普票的应付暂估款?什么意思 查看全部回复
1358
如果顾客在携程平台上下订单的话,发票是有谁开具 查看全部回复
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借 固定资产清理 40,000 累计折旧 260000 dai 固定资产 300000 查看全部回复
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andy老师
你们有真实的业务发生吗? 查看全部回复
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是开的数电票么 查看全部回复
1218
张
你好 查看全部回复
1511
燕子老师
借:应收账款 452000 dai:主营业务收入 400000 应交税费-应交增值税-销项 52000 查看全部回复
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本年应交增值税=(销项税额+出口退税+进项税额转出数)—(进项税额+减免税款+出口抵减内销产品应纳税额)。 查看全部回复
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如果款项老板垫付的话,是的 查看全部回复
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公司是一般纳税人么 查看全部回复
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李伟老师
持续经营以来从未发生骗取出口退税、虚开增值税专用发票或农产品收购发票、接受虚开增值税专用发票(善意取得虚开增值税专用发票除外)行为但不能同时符合本附件第一条规定的条件的生产企业,出口的外购货物符合下列条件之一的,可视同自产货物申报适用增值税退(免)税政策: (一)同时符合下列条件的外购货物: 1.与本企业生产的货物名称、性能相同。 2.使用本企业注册商标或境外单位或个人提供给本企业使用的商标。 3.出口给进口本企业自产货物的境外单位或个人。 查看全部回复
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计入库存商品吗?是的 查看全部回复
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税务师晓雨
你看下你们软件的出入库操作的流程或者审核程序问题 查看全部回复
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公司是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1561
是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1758
要看开什么内容了 查看全部回复
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你确定你们收到的是全部的290元的税款哈 查看全部回复
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除了自然人以外,如果受票方是企业或是个体工商户,银行账户、地址、电话,都是必填项。如果是个体工商户的话,如果没有对公账户,可以填法人的银行账号 查看全部回复
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要看销售的是什么 查看全部回复
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银行汇票是哪一种汇票呢? 查看全部回复
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安叔老师
一般有合同约定,或者销售方支付或者采购方支付凭证 查看全部回复
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借 制造费用 200 销售费用 100 管理费用 300 dai 库存现金 600 查看全部回复
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转售预付卡未发生实际的销售货物的行为,实操中很多企业是直接把多出来的款做营业外收入的 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,因为你们转售的预付卡消费者是在超市消费,而不是在你们企业内部兑换货物或者服务,所以没有产生应税业务,不缴纳增值税,不能开具增值税发票 查看全部回复
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修改一下备案就可以 查看全部回复
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此疑点分三种情况: 一、此跨大类商品为自产货物,但属于跨大类商品;二、此跨大类商品为外购货物,但属于视同自产货物(具体是否符合视同自产货物条件,请查询财税〔2012〕39号附件;三、此跨大类商品为外购货物,且不属于视同自产货。前两种出现疑点后都需要去税务局提交资料,然后税务局核实,第三种是直接不申请退税,视同内销,也就是红冲之前开的0个点的普票,然后开具对应税率的内销发票 查看全部回复
3115
杨老师
目前税务不管这块 查看全部回复
1713
可以 查看全部回复
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所得税汇算清缴要退税,但是税务局要求调账不退税,为什么 查看全部回复
5203
交过税款了吗? 查看全部回复
1371
Leaf
要做什么,写分录吗 查看全部回复
1697
公司是季报还是月报 查看全部回复
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借:银行存款-支票113 应收票据 50 预收账款 20 应收账款 37 dai:主营业务收入 194.69 应交税费-应交增值税-销项 25.31 查看全部回复
1075
易老师
税务登记几月份做的 查看全部回复
1258
云峰老师
同学你好,货款是谁收呢 查看全部回复
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写个情况说明,然后双方签字或盖章 查看全部回复
1724
你们实际也销售了是吗? 查看全部回复
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只要是真实的业务往来,可以开具的 查看全部回复
1802
导致利润虚高是吗,有可能 查看全部回复
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A公司购入原材料并取得了进项票,又联系第三方加工原材料并取得了加工票,属于委托加工 查看全部回复
1617
税率在表格里修改一下,重新导入 查看全部回复
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你们给总公司开票200万,付款给总公司了吗 查看全部回复
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需要携带租赁地址的材料或者产证去大厅办理移除 查看全部回复
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税务局代开票为不动产经营租赁可以吗,可以 查看全部回复
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产品销售需要确认收入并结转成本 查看全部回复
1346
同学你好,分录如下 借:其他应收款 113 应收票据 50 预收账款 20 应收账款 37 dai:主营业务收入 194.69 应交税费-应交增值税(销项税额)25.31 查看全部回复
1475
Annina老师
借应收票据63,预收账款20,应收账款137,dai主营业务收入194.69,应交税费一应交增值税一销项税25.31 查看全部回复
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同学你好,我看除了数量单价之外这两张发票是一模一样的呢 查看全部回复
1292
您好 查看全部回复
1017
venus老师
认证以你实际取得进项税票为准 查看全部回复
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建筑材料制造业--水泥 2.00% 建筑材料制造业 3.00% 建筑安装业 1.50% 家具制造业 1.50% 查看全部回复
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需要办理税务登记 查看全部回复
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看处理方式,借商铺给别人入账不合法,但是采购回来?10%毛利卖出去合法 查看全部回复
1100
哈哈老师
记入到银行存款 dai方主营业务收入 查看全部回复
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不做产品入库,直接暂估成本结账 查看全部回复
是的,这种是普票 查看全部回复
1171
先核查一下,原发票有没有入账 查看全部回复
2478
你好同学 有股权关系吗? 查看全部回复
1623
意思是当时不应该结转是吗? 查看全部回复
1583
可能申报表里的进项数据跟勾选的数据不一致 查看全部回复
5153
公司是开具方么 查看全部回复
1652
一般纳税人,从农民处收购原竹加工成竹段销售增值税税率是多少呢,9% 查看全部回复
2387
公司是小规模么 查看全部回复
1517
收到 查看全部回复
1586
普票1% 查看全部回复
1128
电子税务局 -我的信息 - 点击“基础信息”,在税务机关信息中就可以看到专管员的姓名和电话信息 查看全部回复
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符合不符合收入的确认条件呢? 查看全部回复
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同学你好,应确认的收入金额为16000 20000*(1-20%)=16000计算收入的时候,商业折扣需要扣除 查看全部回复
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你好,股权转让的话涉及到个人所得税和印花税 查看全部回复
1675
写个债转股协议,然后其他股东同意 查看全部回复
1369
配件跟易损件主要用途是什么 查看全部回复
1423
那B公司开给A公司发票需要什么资料才合理,A与B间签订合同,有银行流水及开具发票 查看全部回复
1179
审计来了一般需要提供什么财务上面资料呢?一般审计公司会说明要提供哪些资料的 查看全部回复
1263
不用 查看全部回复
1876
按照总收入确认销售收入 查看全部回复
1908
点开查看应该有打印的选项,点开看一下 查看全部回复
2158
先自查 查看全部回复
1184
之前是用另一个人的身份信息申报的,都是0申报么 查看全部回复
1448
现在都是电脑账,余额表,明细账,往来,日记账等在系统上很容易查到,所以这个打不打印问题其实问题并不大,可以提供一下财务报表,当然如果有手工账本还是要提供 查看全部回复
921
可以的 查看全部回复
2002
tammy老师
如果注册了很多家企业,主要是用来开发票的,没有真实交易产生的,那是属于虚开 查看全部回复
2030
木言
其他应收款是负数填入报表中其他应付款; 其他应付款是负数填入报表中其他应收款项目 查看全部回复
1587
销售毛利率=(销售收入-销售成本)/销售收入*100% 查看全部回复
1372
相当于你们是代销是吗? 查看全部回复
1721
一般情况下去年的出口退税的申报是截止到今年的4月份,最晚在3月份尽快开出来 查看全部回复
1236
什么农产品 查看全部回复
1373
不正常,审计会做调整的 查看全部回复
1516
你们是数电发票还是什么发票呢? 查看全部回复
1380
对农民专业合作社销售本社成员生产的农业产品,视同农业生产者销售自产农业产品免征增值税。 查看全部回复
1034
是公司员工的么 查看全部回复
937
你们做账做进项转出 查看全部回复
1795
如果有电话建议附在凭证后面,方便后期查看 查看全部回复
1096
公司是提供了dai款服务么 查看全部回复
1290
同学可以一次申报, 查看全部回复
1898
稍等 查看全部回复
2174
一般纳税人的商品是外购的么 查看全部回复
1089
你好同学 申报完成后,有个扣款。检查申报正确后,做扣款操作就可以。 查看全部回复
1546
可以在全国统一发票查询平台查询官网上查看 查看全部回复
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