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秦枫老师
服务类企业可以 生产型企业不可以 查看全部回复
2982
王苗苗老师
是的 查看全部回复
3639
为什么给我们供货的B公司把发票开到另一家公司 查看全部回复
2749
patience
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2485
杨老师
母公司没有其他业务也不需要支付工资,为啥还要子公司给他开票付款? 查看全部回复
2339
不合理 查看全部回复
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进项发票的开票日期是本月还是下月 查看全部回复
3054
Annina老师
可以 查看全部回复
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两个图片都可以所得税税前扣除 第一个图片高速公路通行费桥闸通行费可以计算抵扣 第二个不行 查看全部回复
2298
andy老师
同学,您具体是问哪一问 查看全部回复
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进项税转出那张发票是什么发票,费用票还是采购票 查看全部回复
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活动支持服务费具体是什么 查看全部回复
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除了保险,其他的进固定资产原值,保险进费用 查看全部回复
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你看一下发票备注看有没有备注由付款方代扣代缴个税 查看全部回复
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其中10台是卖给别人的我们按一台2000.00元,是什么意思 查看全部回复
2488
孙老师
建议部分计入福利费、部分做招待费处理 查看全部回复
2200
可以的 查看全部回复
4100
不经常发生的话进其他业务收入 查看全部回复
2609
应该确认为主营业务收入,收取培训费相关的支出结转成本,比如人工支出 查看全部回复
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是商贸型还是制造型 查看全部回复
3496
属于虚假开票了,存在风险 查看全部回复
2849
专票可以抵扣,进项税抵扣不存在对应这个说法 查看全部回复
3318
火柴老师
如果充电运营企业业务不划分,统一按销售电力业务,13%税率开具增值税发票 如果充电运营企业业务可以划分,一部分为销售电力业务13%,一部分为服务6%的发票。售电费按实际用量结算电费属于转售应税货物,按照水、电的适用税率开具增值税发票。增值税一般纳税人收取的电费按13%计算缴纳增值税,购进电取得13%的进项税额可以抵扣。你公司的价是售价,供电公司给你的价对你来说是进价。 查看全部回复
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如果不交税的话,还需要进项税发票税额??6890?3500 查看全部回复
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进项发票税率有要求吗,没有 查看全部回复
4010
你是人力资源公司还是收到人力资源公司的发票? 查看全部回复
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挂应付账款,你这个实际还是业务的往来 查看全部回复
5147
一般收到发票要及时入账,进项税额没认证的话记到应交税费-应交增值税待认证进项 查看全部回复
2693
建议分开开 查看全部回复
3147
进项税发票都是13%税率的吗? 查看全部回复
2566
这个是设备采购后用建筑工程,且公司的主营业务也是建筑服务,是可以的! 查看全部回复
3849
其他生活服务 查看全部回复
5058
你的意思是之前没有发票是暂估入账,是么 查看全部回复
1766
没有发票,可以直接做费用,所得税汇算清缴的时候调整,不能所得税税前扣除 查看全部回复
2432
甘老师
2831
现在取消认证确认、稽核比对、申报抵扣的期限 查看全部回复
3568
李伟老师
有真实的业务是没问题的 查看全部回复
2259
你主要想问什么 查看全部回复
1753
帮你们做视频你们用来干嘛的 查看全部回复
3528
借 应交税费-应交增值税销项 dai应交税费-应交增值税转出未交增值税 借应交税费-应交增值税转出未交增值税 dai应交税费-应交增值税进项 查看全部回复
2314
一般纳税人么,可以的 查看全部回复
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合同针对的是撰写还是发布内容 查看全部回复
2776
清岚
同学,你的开票金额和进项金额含税吗? 查看全部回复
2969
安叔老师
如果自己公司缺少进项发票建议取得专用发票 查看全部回复
1802
税务和会计上没有问题,但是法律上这属于转包,是不允许的 查看全部回复
4378
wam
如果金额较大,是需调整去年的会计报表 查看全部回复
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你2月是记到了进项税额么 查看全部回复
正在看 查看全部回复
3927
4月份有没有收到发票 查看全部回复
2673
都是一般计税项目的话,可以正常抵扣的 查看全部回复
5304
税务师晓雨
选择开票有误吧 查看全部回复
4061
附加税是在增值税的基础上缴纳的 查看全部回复
3729
出来汇总后有没有点确认 查看全部回复
4624
商贸企业的话是的 查看全部回复
1490
木言
附加税计税依据就是增值税与消费税的税额,增值税充抵附加税也是可以充抵的。举个简单例子,假设你每个月增值税应该交10,但是你上个月由于进项来的不及时,你多交了税交了15,你附加税也是按15进行了计提缴纳,下个月你进项多了,你只需要缴纳5了,同样,附加税也是按5计提缴纳 查看全部回复
2371
未认证的进项发票丢了,可以向销售方提供第一联的复印件 查看全部回复
2057
进项如果不认证可以留着,如果已认证可以留抵,不抵扣可以咨询税务机关申请留抵退税 查看全部回复
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看不到的,只有一个提示,看不到具体的发票,红字发票是不需要勾选的。 查看全部回复
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在这个项目结束之前我们公司给建工提供了90万的进项发票 查看全部回复
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备注这个影响不大,只要是真实的经营业务,按实开票申报付款,一般问题不大的。就按实际收到服务款项处理。 查看全部回复
3888
增值税及附加税费申报表附列资料(二)做进项转出,账上,借 管理费用等 dai 应交税费-应交增值税进项转出 查看全部回复
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进项税额太多,不想勾选那么多,可以不勾选,计入应交税费-应交增值税待认证进项税额 查看全部回复
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是加一起的 查看全部回复
3207
差额后期会付款么 查看全部回复
3452
1.没有认证,为了方便统计一般是放待认证进项税额,等认证抵扣了 借:应交税费应交增值税进项税额 dai:应交税费应交增值税待认证进项税额 但是你们计入应交税费应交增值税进项税额了也没多大关系,后面认证抵扣,财务账和申报系统两边核对一致就可以了 查看全部回复
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正常来说,是股东购车,应该发票由汽车销售公司开给股东。赠送给公司,再由股东开发票给公司 查看全部回复
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1.看最新一期增值税纳税申报表,看上面的留抵进项税额 2.登录发票管理平台,查看所有未勾选发票的进项税额 1+2就是目前你们可抵扣进项税总额 查看全部回复
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厚积薄发
如果你们的销项票是当月的,让对方作废重新开正确的发票,如果跨月了,让他们开红字发票 查看全部回复
1805
可以超5万,假设利润20%,那就是可以开6万出去。这个主要是看数量,采购5万件商品是没法开出6万件的 查看全部回复
3515
加收的邮资需要产品价格内确认收入,快递公司给你们开票后你们计入成本 查看全部回复
许老师
你检查一下另外两份发票是不是未认证成功 查看全部回复
1895
你们是购买方 查看全部回复
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收到发票需及时入账,收到税控盘服务费发票,借 管理费用 dai 银行存款等 查看全部回复
2436
可以的,只不过到时候需要缴纳增值税 查看全部回复
1823
您好,亲,还是适当交一些好,如果长期留抵不好的。 查看全部回复
2677
是劳务范围的可以 查看全部回复
3037
生产型出口退税企业的进项发票和内销一样“抵扣勾选”勾选认证。外贸型出口退税企业的进项发票勾选是选择“退税勾选” 查看全部回复
5660
都可以,发票复印放在后面比较方便。不想复印把发票的票号写在摘要上(注明转出的是哪张发票) 查看全部回复
1652
只是进项重复了么 查看全部回复
2319
不一定,要根据实际情况来 查看全部回复
2110
燕子老师
没有真实的业务往来就属于虚开发票,现代服务咨询费,广告费是税局最容易稽查的几个科目,风险比较大,会计人员要在工作中坚持底线,不要涉及虚开 查看全部回复
4318
是一般纳税人么,可以的 查看全部回复
1447
如果是跟公司经营相关的支出可以报销 查看全部回复
8524
小妮老师
只要是与经营相关的都可以正常入帐作为成本或费用票 查看全部回复
2463
参考上面的图片,名称是劳务派遣,选差额计税 查看全部回复
2373
倒推 查看全部回复
2366
1.先查一下行业平均增值税税负率; 2.根据行业税负率定好公司税负率; 3.根据税负率和销项税倒推需要勾选的进项税,具体推算如下 税负率=实际需要缴纳增值税/销售收入 =(销项-进项-其他)/销售收入 其他都是已知,公式换算求出进项就行 查看全部回复
2820
要么在这个月联系对方开具发票,要么先交税,下个月的进项可以留着抵扣后期的销项或者申请退税 查看全部回复
2684
结转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税?dai:应交税费一应交增值税一进项税额?结转销项时 借:应交税费-?应交增值税一?销项税额 dai:应交税费一应交增值税一转出未交增值税?结转进项税转出时 借:应交税费一应交增值税一?进项税额转出 dai:应交税费-一应交增值税一转出未交增值税?1)如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;, 2)如果转出未交增值税科目余额在dai方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税dai:应交税费一未交增值税?缴纳时借:应交税费- -未交增值税dai:银行存款 查看全部回复
3343
属于多开的,你们也没有抵扣,直接让他们自己开具红冲发票就好了 查看全部回复
2894
公司主要是商贸企业么 查看全部回复
4281
增值税免税,免税业务对应的进项税不得抵扣,即使认证也需转出 查看全部回复
2784
工程服务费里包括机器使用费。可以的。 查看全部回复
2978
是商贸企业么 查看全部回复
2565
进项票是什么时候开的,3月份么,3月的进项票不能抵扣2月的增值税 查看全部回复
2998
就按照发票正常入账 查看全部回复
2224
你好,可以根据税负率抵扣进项税额的 查看全部回复
1910
关于技术咨询合同的征税范围问题技术咨询合同是当事人就有关项目的分析、论证、评价、预测和调查订立的技术合同。有关项目包括:1.有关科学技术与经济、社会协调发展的软科学研究项目;2.促进科技进步和管理现代化,提高经济效益和社会效益的技术项目;3.其他专业项目。对属于这些内容的合同,均应按照“技术合同”税目的规定计税贴花。至于一般的法律、法规、会计、审计等方面的咨询不属于技术咨询,其所立合同不贴印花。 查看全部回复
11780
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