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安叔老师
一般都是小规模企业的 查看全部回复
759
王苗苗老师
不是公司员工不应该给他们交社保的 查看全部回复
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杨老师.
固定资产,残值为0,折旧进合作项目成本 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,按月确认收入,剩下的计入合同负债,按照开票金额确认销项税额 查看全部回复
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李可可
2月,借 应收账款 41,250 dai 主营业务收入40,841.58 应交税费-应交增值税408.42 3月,借 应收账款 41,250 dai 主营业务收入40,841.58 应交税费-应交增值税408.42 4月 ,收到预付款并开具发票时,借 银行存款198000 dai应收账款 82,500 主营业务收入40,841.58 应交税费-应交增值税1,143.56 预收账款73,514.86 查看全部回复
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曹老师CPA
分期确认收入,亲 查看全部回复
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服务期2024.2.1至2024.1.31? 查看全部回复
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李伟老师
同学,如果是零售黄金的话是取消许可证,采取的是核准制 查看全部回复
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因为业务类型不一样 查看全部回复
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报废,残值转营业外支出 查看全部回复
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同学你好,你是小规模吗 查看全部回复
966
李凤
同学你好,与公司经营相关的成本且有发票的成本都是可以税前扣除的 查看全部回复
1380
tammy老师
真实的是提供服务吗? 查看全部回复
1362
不需要备案了,现在 查看全部回复
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现代服务,咨询服务业 查看全部回复
1112
木言
不是,你们向其他单位或个人计入其他应付款,其他单位或个人包括员工向你们单位借款计入其他应收款。你们单位的销售收入暂未收到计入应收账款,你们购入货款应该付给对方的计入应付账款 查看全部回复
1096
不是的 查看全部回复
1491
灯带是在办公楼里么 查看全部回复
1526
不用,体检服务不在印花税征税范围内 查看全部回复
1346
wam
计入长期待摊费用,在受益期内摊销 查看全部回复
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制造业的产成品是记到库存商品科目的 查看全部回复
1167
这个需要根据具体的情况具体分析 查看全部回复
1065
同学你好,垃圾清运服务的税率是6% 查看全部回复
1241
云峰老师
你好同学,咱们是培训业务吗 查看全部回复
864
andy老师
你们之前融资租赁设备的时候是怎么记账的 查看全部回复
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外贸企业出口业务既要办理出口退免税申报,同时要进行增值税纳税申报,增值税纳税申报需要填写增值税纳税申报表 查看全部回复
1196
Harry老师
你好,一般外贸出口企业如果是购进货物出口,取得的专用发票用于办理退税,不能进入进项抵扣。当然如果是购进货物用于内销,取得的进项可以作为进项税额参加抵扣。 外贸企业是实行免退税。 查看全部回复
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小规模纳税人 服务货物销售类目前 征收率3%目前 1% 不动产租赁5% 查看全部回复
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提供服务的不能 查看全部回复
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销售墓地是不动产销售,后面全是现代服务 查看全部回复
1669
谭老师
你是一般计税还是简易计税? 查看全部回复
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你好同学,以取得的全部价款和价外费用,扣除向委托方收取并代为支付的政府性基金或者行政事业性收费后的余额为销售额。向委托方收取的政府性基金或者行政事业性收费,不得开具增值税专用发票。 查看全部回复
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与开具销售发票正常销售的产品一同确认销售收入,确认销项税,正常结转成本 查看全部回复
1356
哈哈老师
您好,第一可以找税务核定发票自己开票,第二也可以税务局代开发票 查看全部回复
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小规模纳税人发生增值税应税销售行为,合计月销售额未超过10万元(以1个季度为1个纳税期的,季度销售额未超过30万元,下同)的,免征增值税。 查看全部回复
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医药行业会计和其他行业没啥大的区别 查看全部回复
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外贸进出口增值税的申报操作流程直接在电子税务局-我要办税申报操作 查看全部回复
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同学你好,将进销项结转至转出未交增值税,然后借:转出未交增值税 dai:未交增值税 就可以了 查看全部回复
831
,不属于化妆品行业的,选15 查看全部回复
1651
patience
公司自己研发电商平台,产生的研发费用可以加计扣除嘛?账上有规范入账,有辅助账的话,可以的 查看全部回复
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1.内账的话和企业经营有关的都需要统计核算的 2.可以根据以往的数据做一个大概的统计 3.之前收到货没有收到发票可以做暂估,现在收到发票冲暂估,根据新的发票记账 查看全部回复
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1.就是我现在在制造业行业做内账,上个月才盘了第一次存,我财务报表是直接月底向外账要稅的相关数据,我这边平时就把费用报销做凭证,然后把这个月送出去的货作为主营业务收入,月底盘存扣除原材料之类的就可以了吗 答:你好同学,按正规账务处理作账。 2.我这边有两家供货给对方的是要扣除原材料的,像这种我也要盘存吗,主营业务收入的话有两家得下个月才能对到账,这种我做暂估吗,就是送出去的货扣除原材料估一个大概吗 答:实现收入再确认收入。 3.有一家公司是给我们每个月都送原材料,但是我们账上没钱就一直没付钱,对方也没有给我们开票,这个月收到开的进项,以前也没有盘过存,我该怎么做账呀 答:先梳理一下,把账作账。再结合盘点调整 查看全部回复
961
你好同学,税收申报和一般企业在增值税上没有区别。 查看全部回复
1081
杨英芝老师
生产成本加工费用 查看全部回复
主要是公司做了广告灯箱和广告平面设计,还有展车的车贴和车牌,如果支出的设计制作费跟收入相关的话,可以记到成本的。 查看全部回复
1615
如果顾客在携程平台上下订单的话,发票是有谁开具 查看全部回复
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同学你好,经常发生的业务要在经营范围内,如果临时性的业务发生应税行为偶尔一两次不在经营范围也可以 查看全部回复
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请问我们的零件是入存货嘛?是的 查看全部回复
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可以的,只要是真实的业务都可以开具的 查看全部回复
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教育行业么 查看全部回复
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意思是房产是个人的 查看全部回复
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税务师晓雨
你们的收入主要是什么? 查看全部回复
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杨老师
鉴证咨询服务 查看全部回复
1758
你们是哪里的 查看全部回复
1726
只要是真实的业务往来,可以开具的 查看全部回复
1802
供应商给我们开 50000 的货款,我们给供应商开 500 的费用发票可以吗?可以的 查看全部回复
1486
今年支付去年未支付的款项,并收到成本票,意思该支出属于去年的成本 查看全部回复
1654
您好 查看全部回复
1017
建筑材料制造业--水泥 2.00% 建筑材料制造业 3.00% 建筑安装业 1.50% 家具制造业 1.50% 查看全部回复
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你好同学,把账按会计准则,做一下,然后就看出来赚了多少钱 查看全部回复
1493
Annina老师
属于 查看全部回复
1815
新能源充电站提供充电服务其实是售电 查看全部回复
4088
公司是小规模么 查看全部回复
1499
请问实际支付额和发票金额大于合同金额可以吗?一般发票金额跟合同金额是一致的 查看全部回复
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咨询公司开具增值税发票给a公司10万, b公司可以以增值税发票复印件,及合同复印件入账 借:其他应付款-a公司 5万 dai:银行存款 5万 同时 借:管理费用-咨询费5万 dai:其他应付款a公司 5万 查看全部回复
1450
1万和4万都是含税的么 查看全部回复
1596
环保咨询,一般纳税人不可以简易计税 查看全部回复
一般企业广宣费是占销售额的15% 查看全部回复
1216
同一个法人公司,可以互开发票吗?意思是两个独立的法人公司,只不过是同一个法定代表人么 查看全部回复
1729
没有进项发票,有采购清单也可以开具发票,只是没有进项发票,那就不能抵扣 查看全部回复
2180
您好,您的意思是零星采购的没有发票对吗? 查看全部回复
2159
燕子老师
借:管理费用-培训费 dai:库存现金 查看全部回复
一般打碎电子显示屏的赔偿款不需要开票的 查看全部回复
1248
可以 查看全部回复
1444
酒店一般提供的是生活服务,一般不交印花税 查看全部回复
2399
分摊到产品成本中 查看全部回复
1487
网络正常吗 查看全部回复
2238
网络销售,没有存货,怎么卖东西 查看全部回复
1299
烧锅炉是提供人工么 查看全部回复
1956
服务提供完了么 查看全部回复
1570
实际服务的分公司,为什么是总公司给员工申报个税 查看全部回复
2034
我要办税—税费申报及缴纳-税费缴纳查询一下 查看全部回复
1417
供应商发票开具错误,销售的是检测盒,并不是检测服务 查看全部回复
1363
抵扣什么 查看全部回复
5036
理论上应该按结算单做 查看全部回复
1211
会议、会展合同不在印花税的征税税目,不缴纳印花税 查看全部回复
1674
览展示服务合同不交印花税 查看全部回复
1767
在实务上,个人可以开具收据,收据在网上就可以购买。 查看全部回复
1626
意思就是由乙方承接这次的推广宣传活动 查看全部回复
1393
根据自己的实际情况为主 查看全部回复
1715
第二个分录是录重复了?那库存现金呢 查看全部回复
1582
是填税务系统里的利润表么 查看全部回复
1056
公司是涉及到进口出口么 查看全部回复
4904
是通过电子税务局代开发票么 查看全部回复
1825
金额比较小的话直接补录到24年就可以了,影响不大 查看全部回复
1116
电子发票吗 查看全部回复
1386
你检查下你的申报表,看是不是把数值填到工程服务了 查看全部回复
不管是什么名义都属于违法行为的,税务稽查到都会补税和滞纳金的 查看全部回复
属于什么样的服务就开什么样的费用 查看全部回复
1579
主营业务的成本票专票,如果是跟免税项目相关的成本票是不可以抵扣进项税额的,可以直接计入成本里。 查看全部回复
1768
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