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Annina老师
你的具体业务是怎样的呢? 查看全部回复
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哈哈老师
您好,可以有余额,正常抵扣就可以,在账上行成留抵税额,留着以后抵扣销项税额。 查看全部回复
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选择跟对方一样的税目 查看全部回复
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归老师
借:在建工程-厂房/办公楼 进项税 dai:预付账款 查看全部回复
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可以抵扣 查看全部回复
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个人出租不动产可以代开专票,其他的不能 查看全部回复
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税务师晓雨
带扣代缴的现在是用的累计预扣预缴法,最后要汇算,多退少补,与实际交的会不一样的情况 查看全部回复
32364
李伟老师
您好 查看全部回复
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高老师
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光租是13% 查看全部回复
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您好,看金额大小,大金额的找到原因,小金额的,就先挂着,然后提醒所有公司的人,以后出去个人消费,不要随便开公司的专票 查看全部回复
6579
可以 查看全部回复
9000
您好,如果是退货了不是换货的话,这张发票就不能再用了。因为交易都已经取消了,发票就更不能再用了。 查看全部回复
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您好,如果真的被稽查了,这个都是小问题,财务负责人承担的责任才是大问题,税务局也不纠结负责人有没有会计证的 查看全部回复
8208
可以的 查看全部回复
7200
不能 查看全部回复
6732
可以据实申报点费用 查看全部回复
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把11月的账做了,出报表就可以 查看全部回复
7182
资产类科目,该收回的收回,收不回的,写明原因,审批后,做损失处理,债务类科目,该还的还了,还不了的,写说明,审批后做营业外收入处理 查看全部回复
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内账费用直接做费用 查看全部回复
8046
您好,领用原材料 借:生产成本-原材料 20000 dai:原材料 20000元 查看全部回复
6147
没理解你的意思。先回答你的问题,科目余额表的余额,一般情况下,资产类科目都是借方余额,负债、权益类科目都是dai方余额。如果新建一个账套想把1-10月份的账录进去的话 你直接修改年初余额和本年累计发生额就可以。 查看全部回复
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不用,抵扣了,你申请红字信息表,对方开负数发票,再开正数发票 查看全部回复
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您好,三年没去税务报道,税务估计会有处罚。因为时间太长了。 查看全部回复
是的 预收账款的时候不用写增值税科目。 确认收入的时候才做增值税 查看全部回复
新法人需要注册电子税务局,实名认证,然后再用新法人账号密码登陆 查看全部回复
25344
你好,需要手动填写的 查看全部回复
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您好,这两种都可以,只要都是真实业务的就都可以,现在的发票也没有认证抵扣的期限了。 查看全部回复
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您好,建账的时候只要能瓶就行,你用负数填列性质是一样的。 查看全部回复
8064
1.甲方 借:应付帐款 33.9万 dai:银行存款:28.9万 营业外收入-债务重组 5万 查看全部回复
14859
应收账款有dai方余额 填在预收账款的借方金额了 查看全部回复
18756
是的 查看全部回复
13986
可以,执照下来30日内办税务登记,尽快办理 查看全部回复
6957
您好,现在发票认证抵扣没有时间限制。 查看全部回复
7092
您好,现在已经取消增值税专用发票的认证期限了。 查看全部回复
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首先可以和A公司协商,看税务问题多久能解决问题,其次就是走法律途径解决问题。 查看全部回复
8100
原则上要求社保基数按照实际工资上,但是全额缴纳对企业负担很重,不少企业都是按照最低基数缴纳的,税局一般不说。估计以后这个还会出政策 查看全部回复
每个产品多少钱要含材料人工制造费用摊销 查看全部回复
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应交税费应交增值税有余额是正数还是负数? 查看全部回复
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您好,超过注册资本的投资额一般是计入到资本公积中的。 查看全部回复
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5万留抵税额应该 查看全部回复
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您好,为什么不相符了呢? 查看全部回复
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两家公司各做各的帐,各报各的税,员工社保在哪家工资,个税就在哪家申报 查看全部回复
7155
等于对方是你们公司开了两张一样的发票是吗? 查看全部回复
6840
您好,能截图看一下吗? 查看全部回复
9009
您好,预付账款的时候,一般都是记入预付账款的,如果您没有单独设置预付账款的话可以计入应付职账款的借方。也就是您这么写的分录 查看全部回复
您好,是谁购买药品,购买药品的用途是什么 查看全部回复
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您单位是什么时候成立的?小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
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您好,个税需要计提的,一般就在做工资的时候一起计提个税了。 查看全部回复
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对,没错就是从这进 查看全部回复
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7821
没有时间限制了,是的 查看全部回复
8343
Karina老师
根据业务收入来,涉及到相关收入成本的认证,也可以全部认证 查看全部回复
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增值税专用发票是可以抵扣进项税的 查看全部回复
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平台勾选认证不抵扣,进成本处理 查看全部回复
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税盘的清卡,每月申报期之前做 查看全部回复
6228
吴老师
可抵扣额为(100000*0.09+10000*0.09)*0.4 查看全部回复
12969
汽车什么时候买的 查看全部回复
8820
现在是这样的情况,因为你已经申报完了,现在再认证的话是属于下个月的申报期了。 查看全部回复
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发票联做账装进凭证里面,保存30年,开票最好有手续,看单位制度要求 查看全部回复
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你点开税种核定 先看看给你核的什么税种 查看全部回复
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风险当然有的 要不国家干嘛要搞办税人员实名认证。但是跟你们一样的企业大有人在 法人 高管主要责任 你自己判断吧。 查看全部回复
7272
您是哪个地区的? 查看全部回复
8136
现在增值税专用发票没有认证抵扣的期限了 查看全部回复
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归朝杰
已付款?那就是对 未付款的话先进应付账款。 查看全部回复
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史磊
您好,当时的进项发票忘记报税了是这张进项发票已经认证了,填申报表的时候忘记填上了,还是压根就没认证呢? 查看全部回复
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andy老师
亲,您用的是什么会计准则呢 查看全部回复
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车辆购置税也是需要算到车辆的总价里作为固定资产计提折旧的 查看全部回复
9306
会计证取消了呀 怎么挂? 查看全部回复
8739
可以进职工教育经费 可以认证 查看全部回复
6363
是经营用房么?还是宿舍之类的福利用房? 查看全部回复
8973
为主筹谋
你好,请问这个商品混凝土,有没有含沥青等其他材料呢? 查看全部回复
47439
moira
你好 查看全部回复
9549
您好,一般利息收入会用财务费用-利息收入借方红字表示。您说的这个情况,需要查账,看看具体是什么业务 查看全部回复
您好,未分配利润是所有者权益 查看全部回复
7470
您好,目前税局有几种处理方案:1、如果是临时性的,部分地区是在经过主管税局同意后,自己直接开具即可。2、长期的话,要求增加经营范围 查看全部回复
您好,您说的是保证金还没有支付吗? 查看全部回复
8073
您好,稍等,我确认一下 查看全部回复
6525
您好,小规模不能抵扣增值税进项 查看全部回复
6399
您好,新开药店需要做税务登记,工商登记,以及办理相关许可证。至于登记为一般纳税人还是小规模,需要根据企业的需求去申请。其他的备案需要到相关部门备案。税局只办理税务相关的登记 查看全部回复
7695
您好,利息收入,用财务费用借方负数表示 查看全部回复
14103
您好,不管是小规模还是一般纳税人,每个月申报期内都需要清卡 查看全部回复
10350
您好,购买的时候借:管理费用 dai:其他应付款。申报抵扣的时候,借:管理费用 (负数)借:应交税费-应交增值税(减免税款) 查看全部回复
6444
做完专票凭证打印月度统计实际税率金额跟余额表金额不符 一般如何去查找原因 一般有几种原因去排查账 查看全部回复
7146
王苗苗老师
可以看一下分割单的模板,具体内容你们可以格局需要填写的具体信息调整的。不符合你们认证部分的税额,在认证之后在附表二做进项税额转出的 查看全部回复
有影响的,影响正常抵扣,建议退回重新开具发票。 查看全部回复
10224
亲,可以直接做进项税额转出,计入管理费用-业务招待费。 查看全部回复
咱是工商变更了么?是这样的情况下,税务是可以正常申报的 查看全部回复
收到进项发票本月认证入库,借:库存商品,应交税费—应交增值税(进项税税额),dai:银行存款, 查看全部回复
7722
您好您说的是预缴增值税时已经减去支付的分包款后预缴的税额,然后现在收到专票是否可以继续勾选抵扣是不? 查看全部回复
8172
发票确认平台找到这张发票,确认勾选就可以 查看全部回复
7002
可以认证的,增值税认证平台如果统计过数据了,需要先撤销统计,然后看清楚认证期要认证到5月中去 查看全部回复
6291
是的,办公用品给计入费用是可以认证进项税认证的,买的电脑入固定资产也是可以认证进项的 查看全部回复
7461
您好,是要开红字发票么? 查看全部回复
7335
7443
是独立申报的,还是由总公司汇总申报的 查看全部回复
9090
对于增值税进销项发票,进项税抵扣 查看全部回复
7056
刻章后做税务备案营业执照自出照之日起30内需要去所属税务主管机关备案。材料:营业执照副本原件、法人、股东、经办人身份证原件、公司章程及套表,法人到场实名认证。(各个地区有所不同、有些地区开通网上备案,具体跟当地税局核实) 查看全部回复
12339
去年入账的时候做的什么分录? 查看全部回复
9202
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