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tammy老师
那你们写个情况说明,把分录调整为正确就好了 查看全部回复
2428
杨老师
不需要 查看全部回复
3391
李伟老师
应纳税所得额=[每次(月)收入额-准予扣除项目-修缮费用(800元为限)]×(1-20%) 查看全部回复
3002
甘老师
借:销售费用-广告宣传费 dai:银行存款 查看全部回复
3827
许老师
借:管理费用 dai:银行存款 查看全部回复
2788
厚积薄发
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
2948
燕子老师
1.暂估电费 借:管理费用/制造费用-电费 dai:应付账款-暂估 2.次月冲销 借:管理费用/制造费用-电费 负数 dai:应付账款-暂估 负数 3.收到发票 借:管理费用/制造费用-电费 应交税费-应交增值税-进项 dai:应付账款 查看全部回复
9239
patience
是租入方么,汽车的所有权转移么 查看全部回复
2621
18万要看看是分配的利润还是什么钱 查看全部回复
2017
清岚
3月份分录怎么记得 查看全部回复
1818
安叔老师
差额计入营业外收入 查看全部回复
2198
代收代缴的房租不需要摊销 ,计入其他应收款即可 查看全部回复
1959
你是指购买收银软件的费用吗? 查看全部回复
3178
借 周转材料-低值易耗品 dai 银行存款等 查看全部回复
1738
王苗苗老师
小额设备(50元以下)可以计入低值易耗品,大额设备如冰箱、咖啡机等计入固定资产 查看全部回复
2432
属于服务行业,收到快递件不做处理,结算时按照结算收入入收入 查看全部回复
5219
是退货了,还是什么 查看全部回复
2974
购置空调计入固定资产 查看全部回复
2634
个税申报是按实际发放的工资申报的 查看全部回复
3287
孙老师
1977
购买一台电脑5000元,无票,可以报销吗?如果是公司真实的业务支出,可以报销的。只不过没取得合规票据,不得税前扣除,需要纳税调整。 查看全部回复
1896
分公司独立核算么 查看全部回复
3491
做预付账款 查看全部回复
2249
1.收款了暂未开票,先做无票收入 借:银行存款 dai:应收账款-xx客户 借:应收账款-xx客户 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税销项税额 2.后期开票后,红冲无票收入确认分录,然后按开票金额和税额重新制单 查看全部回复
1369
借:固定资产 应交税费-应交增值税(进项税)dai:银行存款等 查看全部回复
2639
借:应付账款380000 dai:其他应收款/应收账款1000 dai:银行存款379000 查看全部回复
1565
4月付款 借:预付账款 dai:银行存款 收到发票(有增值税专票情况下) 借:应交税费应交增值税进项税额 dai:预付账款 5-7月每月摊销房租 借:管理费用等 dai:预付账款 查看全部回复
1405
借:银行存款dai:实收资本 查看全部回复
2112
总价三万也不少了,如果是一张发票开过来的,那就全部入固定资产,如果铁皮柜和桌椅是分几张发票开的,可以根据开票金额一部分做固定资产,一部分直接做办公费,直接入费用。 分录:借:固定资产/管理费用-办公费 应交税费-应交增值税-进项 dai:应付账款/银行存款 查看全部回复
8972
银行利息么,借 银行存款 借 财务费用-利息 负数 查看全部回复
1954
谭老师
借:累计折旧 固定资产清理,dai:固定资产 查看全部回复
3791
现在交增值税了 查看全部回复
2453
借:银行存款款,dai:主营业务收入,应交税金-应交增值税(销项税额)借:主营业务成本,dai:库存商品 查看全部回复
3549
公司1. 卖货确认收入 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税等 收到银行转来货款 借:银行存款 dai:应收账款 公司2. 买货 借:库存商品 应交税费应交增值税进项税额(如有) dai:应付账款 2.取得dai款还清货款 借:应付账款 dai:短期借款/长期借款 查看全部回复
2210
andy老师
同学,你这个是做题吗? 查看全部回复
2981
不考虑税费的话,顾客消费收款,借 其他应收款 dai 主营业务收入。因员工失误没收到款项,员工承担,从工资里扣除,借 应付职工薪酬 dai其他应收款 查看全部回复
3824
增值税没有好的筹划办法,如果是一般纳税人的话增值税=销项-进项-上期留底,只能索取发票了 查看全部回复
6106
现在产生的,一般直接计入费用了 查看全部回复
2994
这个都是损益类科目,是小企业会计准则么 查看全部回复
3544
我先看下 查看全部回复
1736
平台收益计入主营业务收入 查看全部回复
2090
需要先把上个月暂估入账的分录做红字,然后把本月开具发票的正确分录做蓝字分录 查看全部回复
2040
押金后期会退还么 查看全部回复
1587
没问题 查看全部回复
1747
印花税需要计入税金及附加 查看全部回复
2153
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
2446
免税部分应该记到营业外收入 查看全部回复
3404
是提供建筑服务么,购进后是直接使用么 查看全部回复
3195
分公司,借 营业外支出 dai 其他应收账款。借 其他应付账款 dai 营业外收入 查看全部回复
2243
在汇算清缴前取得发票的话,把之前暂估分录原路红冲,再重新做一笔正确的 查看全部回复
2681
废品是生产过程中产生的,应归入生产成本,然后月末在通过结转成本将应产成品分摊的部分结转入产成品 查看全部回复
7655
借:原材料(残料)营业外支出 dai:原材料或者在产品等 查看全部回复
2599
门店的工资是总部发的么,门店是独立核算还是非独立核算 查看全部回复
3074
wam
借:银行存款31.8 累计摊销12 dai:无形资产40 资产处置收益2 应交税费一销项1.8 查看全部回复
2370
缴纳增值税 查看全部回复
1578
开的是普票还是专票 查看全部回复
2108
做账:借银行存款/应收账款 dai:主营业务收入 申报表:换算成不含税金额,填写在第10栏小微企业免税销售额 查看全部回复
6527
您好,缴纳的什么税种 查看全部回复
3155
借 库存现金等 200 管理费用 dai 其他应收款 1500 查看全部回复
2057
自己购入自己使用么 查看全部回复
5717
木言
收取的费用计入主营业务收入,库存商品和自己员工工资要转入主营业务成本 查看全部回复
1561
申报数据比对不通过,看是不是报表填写错误了 查看全部回复
1809
你收的什么款? 查看全部回复
1769
个人为什么向公司账户转款 查看全部回复
1303
不用,这个月根据你申报完成后的免抵退税反馈表,做一个分录就好借:其他应收款-出口退税(反馈表上的应退税额) 应交税费-应交增值税-出口抵减内销(反馈表上的免抵税额) dai:应交税费-应交增值税-出口退税(免抵退税额合计金额) 查看全部回复
1913
管理费用——工会筹备金dai:银行存款 查看全部回复
2138
代付款一般是挂账应收账款或其他应收款 借:应收账款/其他应收款-xx客户 dai:银行存款 查看全部回复
15718
是公司内部人员统计得出来的 查看全部回复
1545
收货款时怎么做账的 查看全部回复
2123
你们是承租方,借 管理费用-租车费 -房租 dai 应付账款等 查看全部回复
1833
您可以解释的稍微细一些吗 查看全部回复
2221
借:固定资产 应交税费-应交增值税(进项税) 未确认融资费用(利息部分) dai:长期应付款 银行存款 查看全部回复
可以直接费用化,借:管理费用-办公费 dai:银行存款 查看全部回复
4029
一般服务类的企业人员工资是做费用,不做成本 查看全部回复
2652
一般不分摊,直接计入费用就行,属于办公用就计入管理费用-办公书籍费用 查看全部回复
2829
股东出资吗? 查看全部回复
1247
个人报销时: 借:其他应收款 dai:银行存款 物业开票时: 借:管理费用-水电费 dai:其他应收款 查看全部回复
2343
借:原材料/库存商品dai:银行存款 查看全部回复
2019
计提时 借管理费用-社保 (单位部分)其他应收款-个人部分 dai应付职工薪酬-社保 交纳时 借应付职工薪酬-社保 dai银行存款 查看全部回复
2231
多支付部分还开票吗 查看全部回复
2174
是你们公司承担的费用吗? 查看全部回复
2564
那这笔是真实的支出么 查看全部回复
2489
小企业会计准则可以直接在今年调整 查看全部回复
2146
借:库存商品 dai:应付账款 查看全部回复
1950
当时结转的本年利润,不需要冲回 查看全部回复
4252
可以在3月做,把1-2的分录冲销掉,然后借 银行存款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
2072
成本 借主营业务成本 dai原材料 实际发生的损耗都计入成本,废料售卖的时候借银行存款 dai主营业务成本 查看全部回复
2443
发票日期是什么时候的 查看全部回复
1882
企业会计准则?还是小企业会计准则 查看全部回复
相当于是公司为个人承担社保个人缴纳部分 查看全部回复
2013
借:银行存款0.99 dai:营业外收入 查看全部回复
2632
你好,你是销售方还是购买方? 查看全部回复
2316
等开票的时候再确认收入吧 查看全部回复
2075
小企业会计准则还是企业会计准则呢? 查看全部回复
2187
计提,借:税金及附加 dai:应交税费——应交城市维护建设税 ——教育费附加——地方教育附加 缴纳,借:应交税费——应交城市维护建设税 ——教育费附加——地方教育附加 dai:银行存款 查看全部回复
2601
哪个分录不理解 查看全部回复
1669
可以做无票收入,后期开票的话冲无票收入确认开票收入就行 查看全部回复
1871
之前垫付的医药费是公司垫付的吗? 查看全部回复
申报利润表时财务费用可以填负数啊 查看全部回复
3030
借:固定资产 借:管理费用(负数红字) 查看全部回复
2773
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