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Annina老师
员工个人奖励吗? 查看全部回复
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对的 查看全部回复
8190
其他业务收入 查看全部回复
5796
哈哈老师
您好,这个减除费用是一年一清零的,您去年没申报,放到今年申报就不能享受之前的减除费用了。 查看全部回复
7965
李伟老师
您好,记到拨缴经费收入 查看全部回复
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5949
归老师
外购还是自产物品? 查看全部回复
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纳税人在2020年度已依法预缴个人所得税且符合下列情形之一的,无需办理年度汇算:(前提是必须依法纳税) (一)年度汇算需补税但综合所得收入全年不超过12万元的; (二)年度汇算需补税金额不超过400元的; (三)已预缴税额与年度应纳税额一致或者不申请退税的。 查看全部回复
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可以描述一下具体业务吗? 查看全部回复
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对,是的,把该填的都填上就会自动算出个税的 查看全部回复
11133
月月开,月月进费用,数据写清楚单位名称,收款人姓名,电话,身份证,收款项目,不用调整,需要交印花税,租赁金额的千分之一交 查看全部回复
17145
借:银行存款 dai:预收账款、主营业务收入、应交税费——应交增值税(销项税额) 收到的款项作为收入或者预收款处理 查看全部回复
6309
王老师
退回股东投资款, 借;实收资本 dai;银行存款 查看全部回复
7587
真实情况,没有业务,没有收入正常的 查看全部回复
6192
而已老师
你好 查看全部回复
6759
您好,一般实行企业会计准则季报的时候一般会有资产负债表和利润表,一般没有现金流量表的 查看全部回复
8703
被稽查了,会要求调成一致的 查看全部回复
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你先看下 看看找到问题了吗 查看全部回复
5868
是的 查看全部回复
7038
就是业务介绍费是吧,这个做其他业务收入或者主营业务收入都可以。 查看全部回复
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是计提和发放的会计分录吗? 查看全部回复
5787
andy老师
支付工程款的时候,借:应付账款-工程款 dai:其他应付款-借款单位 查看全部回复
17838
悠悠老师
1.确定正确数据,2.所得税/增值税申报表有需要调整的,如过了申报期,去前台更正。未过申报期,作废已申报的,重新报。 查看全部回复
14535
5994
一般是交税务局的各种税费 查看全部回复
8199
一般纳税人的话,增值税的话,就按照你们的开票收入+无票收入和认证的进项发票,还有其他能抵扣的发票申报就可以 查看全部回复
9189
可以 查看全部回复
7380
你开票了,就有收入了,对应的费用可以进成本 查看全部回复
8280
进项大于销项的,留底可以不结转 查看全部回复
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您好,2月份的理财收益不能计入到1月份账里 查看全部回复
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你可以,按照权责发生制入账 查看全部回复
6111
您好,收入是包含个税的 查看全部回复
21897
申报收入都是税前收入,包含税额 查看全部回复
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6786
对,算利润就是这么算的 查看全部回复
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你归还借款是用银行存款归还的么?还是老板直接用个人账户还款的? 查看全部回复
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这是资产负债表取数的时候默认的是未分配利润=本年利润+未分配利润数 查看全部回复
是缴错税了还是什么情况? 查看全部回复
6993
借:应收账款 162205.4 dai:主营(其他)业务收入157480.97 销项税4724.43 借:税金及附加 dai:应交税费-城建税 教育附加等 查看全部回复
9171
你结转以后表上什么样呢? 查看全部回复
7164
您好,最下面的那个营业外收入换成利润分配-未分配利润 查看全部回复
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刷单是违法的。只有收入,沒成本,按照实际做帐。 查看全部回复
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不一定 查看全部回复
9369
6930
把你的分录发过来 查看全部回复
6750
是专款专用的那种么? 借:银行存款 dai:专项应付款 查看全部回复
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20000*(1-20%)820%+(4000-800)20% 查看全部回复
19062
可以暂估,所得税汇算前取得发票的都可以税前扣除。 查看全部回复
6093
你申报表填的不对 查看全部回复
7497
不一定,可以申报无票收入 查看全部回复
6543
一般纳税人吗?查账征收的吗? 查看全部回复
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非独立核算也要建账的,印花税、工会经费、残保金这些还是需要交的。 查看全部回复
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12000/(1+5%)这个是不含税价格 本来应该乘以5%税率就是你的应纳税额,但是现在有税收优惠政策征收率由5%减至1.5 所以你的不含税价格乘以使用税率就是你的应纳税额 剩下的12000/(1+5%)*3.5做到营业外收入-税收减免。 查看全部回复
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借税金及附加,dai银行 查看全部回复
借:研发支出 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
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你们所得税是由总部交 还是分公司自己交? 查看全部回复
开票确认收入,借银行,dai主营业务收入,销项,结转成本,借主营业务成本,dai库存货劳务成本 查看全部回复
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一般财务费用在借方用红字表示 查看全部回复
6975
借:以前年度损益调整 dai:应交税费-增值税-税收检查调整 缴纳时 借:应交税费-增值税-税收检查调整 dai:银行存款 查看全部回复
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7488
可以的 查看全部回复
12465
发生租赁费当月计提费用,收到发票冲红计提,按照发票计入费用 查看全部回复
6633
您好,跨年的话,不太好处理。如果有往年的成本费用没有入账的,可以找一下,然后想税局做专项说明后,追补至18-19年税前扣除 查看全部回复
个体工商户,怎么还会有合伙人?股东就是个体。 查看全部回复
8685
开票了,需要全额确认收入,借应收,dai主收,销项 查看全部回复
您好,房开企业计入开发成本,其他企业计入无形资产 查看全部回复
8298
是的收入、成本要匹配的。 查看全部回复
9963
你点结束了么? 查看全部回复
18828
您好 查看全部回复
7119
您好,如果是确实没有收入,可以不缴税,但是涉及到印花税的需要交纳 查看全部回复
9837
你好 你这是要调整11月的凭证么? 查看全部回复
6570
税务师晓雨
您好,增值税都是汇总计算缴纳,不单独计算缴纳 查看全部回复
6822
借银行,dai其他应付一某人 查看全部回复
8019
找罗列支出多少,哪些有票,哪些无票,无票的想办法取得发票 查看全部回复
8460
高老师
6219
您好,至于每天的工资怎么算,不同的公司要求也是不一样的 查看全部回复
6813
您好,说的是预缴物业费吗? 查看全部回复
王苗苗老师
差额部分冲减管理费用 查看全部回复
7083
借应付职工薪酬-奖金,dai银行,个税 查看全部回复
您好,计提 借:税金及附加 dai:应交税费-应交印花税 缴纳 借:应交税费-应交印花税 dai:银行存款 查看全部回复
冲红之前确认的未开票收入,在开票,再申报 查看全部回复
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您好,可以有余额,正常抵扣就可以,在账上行成留抵税额,留着以后抵扣销项税额。 查看全部回复
6534
建议以公司名义租土地,然后公司支付租金,公司把土地作为无形资产,单独核算,摊销 查看全部回复
9774
借:在建工程-厂房/办公楼 进项税 dai:预付账款 查看全部回复
把之前收到6000的凭证做同样的分录红字表示,然后再做正确的4000的分录,借管理费4000,现金2000,dai银行6000 查看全部回复
7452
可以抵扣 查看全部回复
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您好,是的,进项比销项多不用额外做分录。 查看全部回复
8037
7623
您好,需要注意以下几点:1、税负只是税局判断企业是否正常纳税的一个参考标准,不是纳税依据。如果企业正常纳税,不必考虑税负问题,如果企业存在严重的税务问题,哪怕达到税负要求,也可能被查账。2、提醒你,不要买卖发票。3、按照税负计算企业所得税=(320万+150万)*0.8%=3.76万(不含税自己切换)符合小微企业的话,利润=3.76万/5%=75.2万(没有考虑调增调减)差额=320万+150万-306万-75.2万=88.8万。 查看全部回复
6597
您好,结息的会计分录就是这么做 查看全部回复
5481
您好,公司按照100元确认收入,分给用户的33作为成本支出 查看全部回复
8172
您好,如果你们是出租方,如果是合同已经签订,10月已经收到款项,可以确认收入 查看全部回复
6003
9054
做非全日制用工处理,申报个税,发工资 查看全部回复
7632
确认收入的同时确认销项 查看全部回复
8370
可以暂估入库 查看全部回复
6084
挂帐 查看全部回复
9495
对,还没报销就是先记入其他应付款,等报销的时候再把其他应付款冲了。 查看全部回复
7137
借预付,dai银行,借银行,dai预付 查看全部回复
7596
先按开票部分确认收入,结转成本 查看全部回复
7776
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