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Yan
应交税费没列入 查看全部回复
4051
Annina老师
表示还差劳务费发票 查看全部回复
4063
绾绾
做一笔对应的红字分录就可以 查看全部回复
2952
帐不平 查看全部回复
3440
是的 查看全部回复
3030
按照合同金额计提申报印花税 查看全部回复
3292
大宁老师
当时借:银行,dai:应收的吗? 查看全部回复
3698
tammy老师
计入福利费的时候,做借 管理费用dai应付职工薪酬—福利费 查看全部回复
3495
按权责发生制应该计提 查看全部回复
2659
对的 查看全部回复
4086
22年 查看全部回复
2827
Amy老师
涉及到有实际发生未计提的进行补计提,涉及到损益类的,企业会计准则下计入以前年度损益调整,小企业会计准则下计入利润分配一未分配利润。 查看全部回复
3085
跟原来的分录做反方向 查看全部回复
3986
安叔老师
一般先确认收入,月底结转成本,安全生产经费按照不同行业不同标准计入生产成本,制造费用,dai记专项储备 查看全部回复
5210
那可以在今年补提 查看全部回复
5089
减免的部分计入营业外收入 查看全部回复
3352
可以合并 查看全部回复
4511
金额不大,调整当期,或者通过以前年度损益科目调整 查看全部回复
3679
借成本费用,dai应付职工薪酬,借应付帐款薪酬,dai银行存款,应交税费一个税 查看全部回复
2914
需要 查看全部回复
3269
可以通过以前年度损益调整科目在本年计提 查看全部回复
3456
小黑
第二步不对 查看全部回复
4936
小小
计提绩效时,借:管理费用 dai:应付职工薪酬 发放时,借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
5315
微尘
和平常计提工资一样的分录 查看全部回复
3758
不是 查看全部回复
3939
社保是个人承担部分在计提工资时计提 查看全部回复
3107
资产负债表上的需要 查看全部回复
3659
可以在本年计提 查看全部回复
4689
正常是要计提的 查看全部回复
3073
金额多计提了就冲减 查看全部回复
3280
3410
看你是否分配利润 查看全部回复
3215
可以 查看全部回复
5009
哈哈老师
最好在一月份计提 查看全部回复
3179
2017年11月开始折旧,到2018年11月算一年折旧额 查看全部回复
3133
会导致不一致 查看全部回复
3528
夏老师
如果金额差的大,走以前年度损益补计提,金额小不用直接计当期 查看全部回复
3931
如果不处置的,可以不管 查看全部回复
3506
买来借固定资产,dai银行存款,如果一般纳税人,借方多个进项税 查看全部回复
3395
高老师
可以直接计提 查看全部回复
3322
法定盈余公积按10%计提,任意盈余公积看公司章程规定 查看全部回复
3708
转利润分配后再计提所得税 查看全部回复
4081
可以先申报未开票收入 查看全部回复
3764
可以不用计提 查看全部回复
9693
借利润分配-未分配利润 dai应交税费 查看全部回复
4568
刘老师
您好,您的问题是? 查看全部回复
4655
1月 查看全部回复
4633
谭老师
放到工资里也可以 查看全部回复
3362
2021年12月份的工资,在2022年1月发放,那要在2022年2月15日前申报2022年1月取得的2021年12月的工资 查看全部回复
5991
小企业会计准则吗? 查看全部回复
3588
请问计提和实际有差异吗? 查看全部回复
7223
如果当月工资总额不是0就不能零申报 查看全部回复
6444
你冲管理费用时是不是dai:管理费用? 查看全部回复
3447
结合具体业务,是否有收入,增值税,所得税,印花税,个人所得税,还需看你单位性质,具体也会有不同 查看全部回复
3537
投入使用的次月计提折旧 查看全部回复
3483
进项不是根据发票来的么 查看全部回复
3386
补提 查看全部回复
3021
一般纳税人本期应纳增值税=销项-进项 查看全部回复
3924
多计提了,但少交了是吧 查看全部回复
3165
就是你要支付给别人的返利是吗 查看全部回复
3497
开什么发票 查看全部回复
2922
季度所得税是填本年累计数 查看全部回复
3576
与应付职工薪酬对冲回来,借,应付职工薪酬-62.030dai 应交税费-个税-62.03 查看全部回复
3609
借:管理费用等,按部门 dai:应付职工薪酬-社保 查看全部回复
3028
借所得税费用,dai应交税费-应交企业所得税 查看全部回复
2867
按工资总额的2%.可以成立工会,成立工会以后的税率是0.8%。 查看全部回复
3688
按月申报 查看全部回复
3940
venus老师
企业安全费用一般有如下提取方法:1.每年年终结算时从年终利润中提取,每月一般1%左右。2.每月从管理费用中直接提取,专款专用。 查看全部回复
11408
借,应交税费-土地增值税 dai,银行存款 查看全部回复
3062
借,应交税费-个人所得税 dai,银行存款 查看全部回复
2728
工会经费不一定每个公司都要交,企业有设立工会的才要交 查看全部回复
8163
2021已结账嘛? 查看全部回复
4191
正常计提没关系 查看全部回复
3820
你们有给老板发工资吗? 查看全部回复
4257
李伟老师
一个是财务会计的分录,一个是预算会计的分录 查看全部回复
3460
你银行存款dai方是不是给实际扣缴数不一样 查看全部回复
3984
你用总用电度数除以总吨数不就行了吗 查看全部回复
4308
按权责发生制应该属于2021的费用还是2022年的费用? 查看全部回复
3831
看电子税务局核定税种,有核定就需要申报 查看全部回复
8697
而已老师
7月后的你没有收入吗 查看全部回复
3809
不计提 查看全部回复
3289
是的, 查看全部回复
4795
月末计提,借,应交税费-转出未交增值税 dai,应交税费-未交增值税 查看全部回复
3556
2485
结转之后 查看全部回复
3779
可以凭借合同或者清单暂估入账,待固定资产达到预定可使用状态即可入账,计提折旧 查看全部回复
4115
陈米老师
银行作为第三方向公司收取的托管费,公司可计入财务费用。 查看全部回复
4121
只有根据以往的情况暂估 查看全部回复
5011
借,管理费用等等 dai,应付职工薪酬-工资/社保 查看全部回复
2534
2854
不需要 查看全部回复
3850
其他应收款和其他应付款期初数据是否能对上? 查看全部回复
3785
可以以申报表数据计提 查看全部回复
3763
申报表计提 查看全部回复
4651
工会经费按照工资薪金总额计算 查看全部回复
4746
正常是要先计提后发放,估计你们外账想直接发放 查看全部回复
4313
能具体描述一下吗 查看全部回复
4028
一般是12.月底计提 查看全部回复
4167
应付工资 查看全部回复
3466
先出利润表按利润总额申报企业所得税,再反账删除结转损益分录,计提所得税,再做结转损益就可以了。所得税不影响利润总额,只影响净利润。 查看全部回复
5567
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