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悠悠老师
你的意思是,有销项税,进项税没有。税负高是吗? 查看全部回复
7524
哈哈老师
您好,如果您确定汇算清缴的时候调整以后再交100现在可以按照200计提所得税 查看全部回复
6246
Annina老师
母子公司独立核算的,谁接的业务,谁开票,确认收入 查看全部回复
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一般收入和成本是匹配的,一般是确认了收入,成本发票没有收到的话,可以暂估成本,借材料,dai应付,借主营业务成本,dai材料 查看全部回复
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税务没有强制要求的话,可以0申报 查看全部回复
19332
刷单是违法的。只有收入,沒成本,按照实际做帐。 查看全部回复
10062
李伟老师
不一定 查看全部回复
9405
直接在网上变更即可 查看全部回复
12861
您好,之前我办过一次发票增版,不用去税务大厅重新发行税控盘,增版以后直接购买发票就可以开票了 查看全部回复
35262
归老师
不需要,按次申报的有了随时报没有不用申报。 查看全部回复
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会影响2020年的净利润 查看全部回复
7740
公司名义买车有限制? 查看全部回复
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是的 查看全部回复
8937
您好,账上正常按月计提折旧 查看全部回复
7263
可以 查看全部回复
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20000*(1-20%)820%+(4000-800)20% 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
6885
借所得税费用,dai应交税费-应交所得税 查看全部回复
5886
可以,可以先不结账,明年汇算清缴完直接补到12月份。如果补交的费用较少,也可以直接计入明年当期费用。 查看全部回复
7866
可以暂估,所得税汇算前取得发票的都可以税前扣除。 查看全部回复
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你是一般纳税人么? 查看全部回复
22032
借预付账款,dai银行 查看全部回复
6507
折旧率=2/预计使用年限(年) × 100% 年折旧额=固定资产账面净值 × 年折旧率 【提示】在固定资产折旧年限到期的前两年内,将固定资产的账面净值扣除预计净残值后的余额平均摊销 查看全部回复
16623
1月结转的成本算1月的费用 查看全部回复
8550
王苗苗老师
开票金额是多少? 查看全部回复
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对公户都是别人用公户转过来的么?有没有老板转的? 查看全部回复
7227
利润总额在未分配利润里显示 查看全部回复
8847
8325
税务师晓雨
小规模是3%,现在是减按1% 查看全部回复
11070
您好,您申报的时候按照累计的本年利润盈利就计提所得税,亏损就不用计提 查看全部回复
可以在20年暂估一个费用,21年红冲后做账就可以。 查看全部回复
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您好,专票开了就要交税的,不享受免税政策 查看全部回复
7173
借:研发支出 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
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你们所得税是由总部交 还是分公司自己交? 查看全部回复
6120
开票确认收入,借银行,dai主营业务收入,销项,结转成本,借主营业务成本,dai库存货劳务成本 查看全部回复
7578
一般财务费用在借方用红字表示 查看全部回复
6993
借:以前年度损益调整 dai:应交税费-增值税-税收检查调整 缴纳时 借:应交税费-增值税-税收检查调整 dai:银行存款 查看全部回复
10404
7515
andy老师
实际也是审计公司和建设方和施工方的,开票也应该分别开。现在是审计公司不能与施工方签合同,要么就是不考虑合同直接开票,非要考虑合同的话,只能审计公司给建设方全额开具发票,然后,建设方再和施工方签订合同 查看全部回复
10692
12510
是的。 查看全部回复
6651
有,小规模纳税人附加税减半征收。 查看全部回复
6930
您好,跨年的话,不太好处理。如果有往年的成本费用没有入账的,可以找一下,然后想税局做专项说明后,追补至18-19年税前扣除 查看全部回复
6309
而已老师
你好,一个季度普票不超过30万享受增值税优惠政策 查看全部回复
9567
可以开票,暂估成本 查看全部回复
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不能,11月全额进固定资产 查看全部回复
6327
当月转入 查看全部回复
12429
开票在申报之前也可以开票,领票需要申报清卡后领票 查看全部回复
19998
不用 查看全部回复
8289
联建房啥意思? 你们跟别的公司一块儿开发的么? 查看全部回复
7704
是的收入、成本要匹配的。 查看全部回复
9999
你好 查看全部回复
9189
一般当月票量开完了,要下个月申报后才能领票 查看全部回复
8505
您好,如果是确实没有收入,可以不缴税,但是涉及到印花税的需要交纳 查看全部回复
9900
你好 你这是要调整11月的凭证么? 查看全部回复
6588
您好,增值税都是汇总计算缴纳,不单独计算缴纳 查看全部回复
6894
高老师
您好 查看全部回复
8082
财务报表可以重新上传,不需作废。 查看全部回复
7614
你好。表达不清楚,有点难理解。你的意思,你代A公司给客户开专票11.3万,现需要A公司开回发票金额11.3给你们? 查看全部回复
6912
您好,您的描述有很大问题。 查看全部回复
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找罗列支出多少,哪些有票,哪些无票,无票的想办法取得发票 查看全部回复
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中介服务 查看全部回复
22815
开的是普票还是专票? 查看全部回复
差额部分冲减管理费用 查看全部回复
7110
具体到省市区县就行 查看全部回复
8226
都是平进平出有风险 查看全部回复
7965
7479
您好,计提 借:税金及附加 dai:应交税费-应交印花税 缴纳 借:应交税费-应交印花税 dai:银行存款 查看全部回复
7443
看12月科目余额表本年累计数据 查看全部回复
运输是服务,不是卖货,不写熟练 查看全部回复
6111
潇洒老师
按营业执照后12月建账,没有发票的催要发票,合理的支出需要正规的发票,还有人员工资,第一月没有开票收入可做0收入,税种什么的在税务系统都做了,这样报税也能报了 查看全部回复
8667
您好,对只要一个季度自开普票没超过30万就行。就免征增值税 查看全部回复
您好,现在申报只能是补申报了。 查看全部回复
您好,是不是电脑没联网呢? 查看全部回复
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0申报的按次申报的可以不报 查看全部回复
17316
您好,股东转让股权和公司没有关系,公司没有代缴义务。 查看全部回复
7551
您好,属于哪一期的费用就记哪一期 查看全部回复
7290
王老师
会计分录:借:管理费用或者营业外支出,存货跌价准备,dai:库存商品,应交税费~应交增值~税进项税转出 根据税法的相关规定,只有非常损失才需要做进项税额转出处理, 如果属于生产经营过程中的正常的存货报废,其进项税额可以抵扣,无需做进项税额转出处理。 查看全部回复
属于 查看全部回复
28728
万分之五 查看全部回复
8910
您好,刚刚你那个个体户问题,再补充说明一下,个体户核定征收分两种:1、核定的时候应纳税所得额,就是你的收入*核定比例*使用税率。2、个别地区直接核定的税款比例。按照收入*核定比例,就是税款 查看全部回复
6102
印花税进税金及附加 查看全部回复
6957
开票之前预缴 查看全部回复
您好,需要注意以下几点:1、税负只是税局判断企业是否正常纳税的一个参考标准,不是纳税依据。如果企业正常纳税,不必考虑税负问题,如果企业存在严重的税务问题,哪怕达到税负要求,也可能被查账。2、提醒你,不要买卖发票。3、按照税负计算企业所得税=(320万+150万)*0.8%=3.76万(不含税自己切换)符合小微企业的话,利润=3.76万/5%=75.2万(没有考虑调增调减)差额=320万+150万-306万-75.2万=88.8万。 查看全部回复
6624
年终奖金个税计算方式在2021年12月31号此前有下列二种方法:方法一:不划入当初综合所得,以全年度一次性奖金收益除于12个月获得的金额,依照按月计算后的综合性所得税率表,明确税率和速算扣除数,独立测算缴税。 全年度一次性奖金个税测算 计算方法为:应纳税所得额=全年度一次性奖金收益×税率-速算扣除数;方法二:划入当工资个人所得,依照累计预扣法延付税金后,依照综合所得本年度汇算要求,开展本年度汇算。 查看全部回复
7398
您好,计入成本或者费用对所得税没有影响,因为成本和费用都是损益类科目。如果员工工资是设计的主要费用的话就可以记入到成本里面。 查看全部回复
7758
您好,如果你们是出租方,如果是合同已经签订,10月已经收到款项,可以确认收入 查看全部回复
6012
给你们开了多少房租发票? 查看全部回复
6273
你有欠税没交吗? 查看全部回复
12285
可以暂估入库 查看全部回复
6093
您好,给谁开票呢?业务是什么? 查看全部回复
11817
你买设备的话,收到设备的发票和安装的发票,都需要计入设备的价值,作为固定资产 查看全部回复
9270
在的,亲 查看全部回复
7623
您好,如果一般纳税人取得小规模纳税人代开的专票,符合抵扣条件是可以抵扣进项税额的。 查看全部回复
6804
6741
您好,纳税申报表需要根据财务报表利润表进行填报,二者需要保持一致。您可以通过调整企业业务结构,让应纳税所得额为正数 查看全部回复
12834
您好,只有满足转登记日前连续12个月或者四个季度累计销售额未达到500万才能转回小规模纳税人 查看全部回复
5877
如果不考虑税费的话,分别是:42万/68万*(5123969.7-3904459-167500)-42万;10万/68万*(5123969.7-3904459-167500)-10万;9万/68万*(5123969.7-3904459-167500)-9万;7万/68万*(5123969.7-3904459-167500)-7万 查看全部回复
7092
大类教育辅助小类自己调教育辅助服务费 查看全部回复
13374
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