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Annina老师
计提坏账,借信用减值损失,dai坏账准备 查看全部回复
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哈哈老师
对,自开普票30万以内,专票开票就需要交税,两个是没有关系的。 查看全部回复
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进营业税金及附加 查看全部回复
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税务师晓雨
可以代开 查看全部回复
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您好,是摊销吧? 查看全部回复
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不用 查看全部回复
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发票哪个月开的做到哪个月 查看全部回复
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您好,金额多少 是退的税吗? 查看全部回复
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你们付的代开税费吗? 查看全部回复
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您好,这个核定是这样理解的:1、比如你们一年核定的收入是30100,如果你们全年的收入是1元,那么按照核定的30100作为今年的收入,如果你们开票收入是1000万,那么按照1000万确认收入 查看全部回复
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做到当期 查看全部回复
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归老师
别人的锅炉,你们负责运营维护和人员是么? 查看全部回复
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做账把之前的冲红,然后按照正确的税率做账 查看全部回复
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直接进成本 查看全部回复
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您好,借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
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您好,可以的,可以按照购买时的名称开。 查看全部回复
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高老师
这样不是很清晰 查看全部回复
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您好,这个业务很简答。如果您确定每个月需要交纳多少社保,那就按照确定的金额进行计提。如果计提数和实际缴纳数不一样的,多计提的就负数冲,少计提的,就补计提 查看全部回复
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您好,这个人实际在哪个公司发放工资了就在哪家申报个税。 查看全部回复
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可以开9个点的专票呀 你开票的时候进软件里面选择大类 后边的明细你可以自己写 查看全部回复
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公司的借款利息不超过同期银行dai款利率是可以扣除的取得的利息收入也是需要缴纳企业所得税的。 查看全部回复
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您好,计提的企业所得税的会计分录最好做在九月份。 查看全部回复
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您好,这个是你们为国内培训公司提供商务服务 查看全部回复
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您好,今年因为有疫情所以小规模纳税人有优惠原来按照3%税率开票的现在可以按照1%开票,湖北地区除外。收到这种发票可以正常入账。 查看全部回复
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您好,应付职工薪酬这个科目不用结转吧? 查看全部回复
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多大金额? 查看全部回复
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13% 查看全部回复
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您好,对方是公户? 查看全部回复
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李伟老师
您好,非营利性组织,是一类不以市场化的营利目的作为自己宗旨的组织 查看全部回复
6867
哪种印花税? 查看全部回复
根据《财政部 国家税务总局关于有机肥产品免征增值税的通知》(财税〔2008〕56号)一、自2008年6月1日起,纳税人生产销售和批发、零售有机肥产品免征增值税。 纳税人申请免征增值税,应向主管税务机关提供相关资料备案,凡不能提供的,一律不得免税。 查看全部回复
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您好,您说的是免的什么税? 查看全部回复
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您好,一般服务的成本就直接计入成本了,不用再结转成本了。 查看全部回复
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如果单位是自己的人员提供的咨询服务,成本就是相关人员的工资,如果是外包的,外包单位开给你们的发票就是对应的成本 查看全部回复
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你是一般纳税人转小规模了么? 查看全部回复
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印花税是根据合同金额*印花说税率计算的,需要在电子税务局进行申报。 查看全部回复
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对,除湖北省外,小规模纳税人的税率是1%。 查看全部回复
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合同分开签,发票分开开 查看全部回复
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您好,如果公司现在确实没有业务,而工资又都是真实的话,那完全可以据实申报。 查看全部回复
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您好,不是的,不开发票也需要报税的,小规模按照季度申报增值税,一般纳税人按月申报增值税。 查看全部回复
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您好,先记入预付账款,等对方开来发票了再冲预付账款。 查看全部回复
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免税收入是指国家给的补贴津贴,保险赔款,军人的转业费等等 查看全部回复
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不是的,这个主要是核定的收入,季度自开普票不超过30万还是可以免征增值税的。 查看全部回复
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您好,先按照现在的房租合同金额缴纳印花税,将来再续租的时候再按照续租的金额缴纳印花税 查看全部回复
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你之前多交的那笔公积金账上没挂帐吗?全部进了费用吗?如果挂帐了,冲这次少交的,如果都进费用了,调减费用,然后冲这次少交的 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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10月的实发工资 查看全部回复
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计提工资,借:管理费用,dai应付工资 查看全部回复
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您好,您说的什么手续费?银行的手续费吗? 查看全部回复
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王苗苗老师
您好,根据国家税务总局关于统一小规模纳税人标准等若干增值税问题的公告 国家税务总局公告2018年第18号四、转登记纳税人尚未申报抵扣的进项税额以及转登记日当期的期末留抵税额,计入“应交税费—待抵扣进项税额”核算。 查看全部回复
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是因为新冠而减免的吗? 查看全部回复
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您好,一般来说,将商品所有权的主要风险和报酬转移给对方,与交易相关的经济利益很可能流入企业,收入能够可靠计量 成本能够可靠计量 查看全部回复
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您好,如果想要企业往正规发展,正确的准则和制度肯定是需要制定的,而且从一开始制定制度还好制定,也好执行。 查看全部回复
1.甲方 借:应付帐款 33.9万 dai:银行存款:28.9万 营业外收入-债务重组 5万 查看全部回复
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您好,这部分餐费的话,可以记入到福利费里,如果福利费超标的话就需要把纳税调增了。 查看全部回复
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既然在3月份扣款510元,那你2月份计提的时候就不能按照之前的数字计提了,需要按照510元计提社保的数 查看全部回复
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借:财务费用 dai:应付利息 借:应付利息 dai:银行存款 查看全部回复
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您好,根据规定,蔬菜批发和肉类的批发是免征增值税的。 查看全部回复
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您好,如果单就这笔业务来说,如果不能取得发票是话,相当于成本不能在税前扣除,可以结合你们的企业所得税税率来看哪种方式合适。 查看全部回复
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没有绝对的比例参考,按照实际情况处理 查看全部回复
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发票开票的时间是什么就是什么时间,开票的时间不能选。 查看全部回复
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你们是什么行业? 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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转收入,申报无票收入 查看全部回复
6183
先咨询管理员要不要先去他那里办手续,有的需要,有点,不需要,然后大厅填表,dai,公章,身份证,具体可以再跟管理员落实一下 查看全部回复
8172
按照平价租赁合同确认收入 查看全部回复
6138
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这么说这张开出来的发票还没交给购买方对吧?那这样的话可以开红字发票,然后再重新开一张正确的发票交给对方。 查看全部回复
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把多计提的部分做一笔调整分录冲销了。 查看全部回复
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您好,收入还是要按照6万,确认收入,这位6000元的服务费记入费用 查看全部回复
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申报系统这个数字是收填的吗? 查看全部回复
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可以申请开票的 查看全部回复
您好,这种一般是退的税费,看看之前是否办理过退税 查看全部回复
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您好,销售蔬菜肉类是免税的,开票和报税都是免税的 查看全部回复
28845
您好,能拍一张完整点的照片看下吗? 查看全部回复
12312
您好,工会经费dai方计入应付职工薪酬科目。 查看全部回复
20097
您好,您说的预付的福利费是员工预支的备用金吗? 查看全部回复
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您好,利息少计提的话,可以把少计提的部分补提上就可以了。 查看全部回复
9333
您好,您说的抵扣指的什么? 查看全部回复
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九月份还是需要做账进收入的,然后10月份开了红字发票再把之前做的分录红冲了,再做正确的分录 查看全部回复
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借:银行存款 dai:主营业务收入 销项税 没开票 申报的时候做无票收入 查看全部回复
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7938
看具体业务,如果一笔100万的收入,相应的有劳务成本,是需要结转的 查看全部回复
8928
数量可以小于1 查看全部回复
8667
您好,如果是亏损的,附表填0保存 查看全部回复
7263
andy老师
季度收入超30万不超? 查看全部回复
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19年开具销售发票当期缴纳增值税了,是吗? 查看全部回复
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可以让个人提供给你完税证明,如何完税证明上面按照经营所得交了个税,公司则不用代扣代缴,如何没有交,则代扣代缴 查看全部回复
22113
不用交 查看全部回复
9846
还是给正常的一样,把个人部分计入工资,申报个税,要不然个人部分不能税前扣除 查看全部回复
7641
是因为进项税转出造成少交增值税? 查看全部回复
7443
5万留抵税额应该 查看全部回复
8217
个体户有的税务所要单独核定,但不影响你开票额度 查看全部回复
10458
您好,等于说您个体户的个人所得税是核定征收的是吗? 查看全部回复
需要调整,需要更正之前的报表 查看全部回复
16830
您好,购货和销货的时候都需要缴纳印花税的。 查看全部回复
8514
您好,你们现在是分公司是吗?不独立核算吗? 查看全部回复
7182
两种方法 确认500收入 付学校的300算成本 第二种 确认200收入就是你说的 查看全部回复
12573
您销售使用过的固定资产开的是专票还是普票? 查看全部回复
7812
商品按货物销售 附带安装的按建筑安装劳务开票 查看全部回复
9648
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