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杨老师
结转的时候中间还有一个转出未交增值税 借:应交税费-应交增值税(销项税)dai:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 再从转出未交转到未交增值税里面 查看全部回复
2011
andy老师
1 你好 查看全部回复
2372
tammy老师
到底是定额还是定率是税务局专管给核定的,哪个好需要根据你公司情况而定, 查看全部回复
2649
清岚
工资是根据你们的实际情况 查看全部回复
1166
patience
对方以什么的名义打款给你 查看全部回复
1361
王苗苗老师
填写在其他项目 查看全部回复
2830
算 查看全部回复
1603
云峰老师
你好同学,像这种情况,如果没有发票,现在可以去办核定征收,但是额办这种的可能性应该是比较难的,现在一般核定征收的企业会比较少 查看全部回复
2549
小米
你好,想问什么问题? 查看全部回复
1723
西贝老师
同学你好,你把账面的银行存款科目名细和银行流水一一核对一下呢 查看全部回复
1825
你好同学,是不是还没有扣缴,您就作账了,是跨月的问题 查看全部回复
2000
燕子老师
同学你好,权责发生制,是指凡是当期已经实现的收入和已经发生或应当负担的费用,无论款项是否收付,都应当作为当期的收入和费用确认;凡是不属于当期的收入和费用,即使款项已在当期收付,也不应当作为当期的收入和费用。收付实现制,是指以实际收到或支付的现金作为确认收入和费用等的依据。 查看全部回复
1430
个人所得税的计算是个人应发工资,减掉个人承担的保险,减去个人承担的公积金,再按照个人所得税应扣税率表计算出应缴的个税。 查看全部回复
1625
李伟老师
你要确认为什么要改2100万 查看全部回复
1585
可以 查看全部回复
3025
可以,不想退税,可以做进项税额转出 查看全部回复
1470
借 应付职工薪酬-工资 50万 dai 其他应收款-个人社保 3万 其他应收款-个人公积金 2万 应交税费-应交个人所得税 0.8万 dai 银行存款 44.2万 查看全部回复
2171
参考这个回复,你们是小规模纳税人,目前按照3%或者1%开具发票 查看全部回复
8035
用于集体福利工程建造,没有发生产权的变化 查看全部回复
2307
是的 查看全部回复
1872
这个不用更改 查看全部回复
2554
安叔老师
公司销售货物或者提供劳务是有公司开给购买方的,出纳可以作为开票人员 查看全部回复
3842
你好同学,不需要开发票。如果对方需要,可以开具不征税收入发票。 查看全部回复
4007
蓝老师
1个人所得税 9000-5000-480-120-30-480=2890 2890*3%=86.7 2工资计提时: 借:管理费用9000 dai:应付职工薪酬9000 发放工资时: 借:应付职工薪酬9000 dai:其他应付款---养老保险480 医疗保险120 失业保险30 其他应付款---住房公积金480 应交税金---个人所得税86.7 银行存款/现金7803.3 查看全部回复
2892
发票备注栏备注购买方代扣代缴个税,按劳务报酬申报 查看全部回复
2749
A表是查账征收 查看全部回复
2653
是医保账户么 查看全部回复
1997
借:管理费用 dai :应付职工薪酬 借 :应付职工薪酬 dai: 银行存款 查看全部回复
2276
你月的收入不就是你卖出货物的收入吗? 查看全部回复
1714
收入增加,有收到钱的就银行存款或者是库存现金会增加,没收到钱的,就是应收账款会增加,同样的成本增加,银行存款库存现金会减少,没付钱的应付账款或其他应付账款会增加,利润增加会影响资产负债表的利润分配未分配利润增加 查看全部回复
2039
意思是款是9月已经全部收了 查看全部回复
2135
宾客帐是那些未结账的客户的应收款,房费收入过夜审即可生成 查看全部回复
1870
不会的 查看全部回复
2093
同学你好,如果价格明显低于市场价的话,可能会有风险 查看全部回复
2970
个人独资企业是小规模企业么 查看全部回复
1485
转出,为什么要转出 查看全部回复
1077
Annina老师
计算个人所得税: 应纳个人所得税税额=应纳税所得额×适用税率-速算扣除数 应纳税所得额=年应税收入额-准予税前扣除金额 查看全部回复
6935
不可以的,小规模纳税人可以开具3%的专用发票 查看全部回复
3472
我公司2023年的高新收入达不到全部收入60%的要求,高企证书到期日是2024年10月,那如果明年复审通不过,是不是2023年研发费用加计扣除正常享受,2024年就不能加计扣除了吧?(取得高企认证期间都需要维护高企要求,不然不能享受相关的税收优惠政策) 查看全部回复
2450
甲供和清包工的项目是选择的简易计税么 查看全部回复
1448
同学你好,是可以的 查看全部回复
1689
租客是已经把租金全部支付了么 查看全部回复
2746
帮客户买东西有发票么 查看全部回复
1424
交强险计入管理费用-保险费,车船税计入税金及附加 车船税没有发票,会在保险发票上体现 查看全部回复
1664
不会,开办期间是正常的 查看全部回复
2852
2165
是以电报或桌子投资公司么 查看全部回复
1193
可以开你们个体户的名称的 查看全部回复
2201
应交个人所得税有借方余额是什么原因,公司缴纳的个税比实际扣除的员工个税多 查看全部回复
2186
多计提的冲回 查看全部回复
2504
严老师
外来资金是什么性质的款项? 查看全部回复
1369
银行存款期末余额在借方 查看全部回复
4499
你好,具体问题是什么 查看全部回复
2494
-300/500=-0.6 三年平均增长率为35% 35%*2+0.6=1.3 第三年的增长率是1.3 第三年的收入1.3*200+200=460 查看全部回复
1772
你好,等下老师先看下你的问题 查看全部回复
2139
找的公司开具的发票吗/ 查看全部回复
1778
入账在收入里 查看全部回复
1951
如果是母子公司,需要编制合并报表 查看全部回复
1617
你好同学,如果是已经确认了损益,并且确实销售了,商品不能收回,则需要做坏账损失处理 查看全部回复
2164
是还没注册公司,现在要选经营范围么,都有什么 查看全部回复
1898
机器已经退回了,为什么要给补价 查看全部回复
1881
提供了价值1100元的维修服务,实际收回了120元,其他的后续还能收回么 查看全部回复
1324
首先要向法人问清楚,这些是向公司垫付的支出还是作为投资款 查看全部回复
3600
如果是公司的款项,金额大,最好就要走对公户, 如果是金额比较小,个人收款后及时把款项转入对公户即可 查看全部回复
2237
申报增值税的时候需要填报附加税表格吗?(附加税费情况表)一般会根据主表自动跳出数据,如果公司不交增值税的话,这个表就全部是0。附加税是在实际缴纳的增值税的基础上计征的,如果增值税不交,那附加税也不用交,不用再计提再入账。 查看全部回复
2732
你们这个是收到的政府补助金吧 查看全部回复
2588
哈哈老师
这个是别人返还给你们的吗 查看全部回复
7288
看你们当地的规定,有的地区是必须交的,有的地区0申报税务局也不查 查看全部回复
2367
需要缴纳增值税,附加税,个税 查看全部回复
2907
你好同学 购进货物取得普票,不符合增值税抵扣条件的, 1、增值税不得抵扣。 2、企业所得税作为价税合计作为成本。 查看全部回复
1781
同学你好,借:进项进:对应成本科目负数,然后本月正常结转增值税,等次月申报的时候这部分就不能再抵扣了,相当于本月缴纳金额比账面大6.6,然后累积申报和账面金额就一致了 查看全部回复
2122
4万是你暂估费用的金额呢,如果你是不想交季度所得税那你还缺19万的发票 查看全部回复
4567
是核定收入征收么,应税所得率是11% 查看全部回复
1649
正常的 查看全部回复
1570
借 利润分配-应付股利 dai 应付股利,支付时,借 应付股利 dai 银行存款。借 利润分配-未分配利润 dai 利润分配-应付股利 查看全部回复
2335
同学你好,你说的未过账是没有现金流吗? 查看全部回复
2198
中介合同不需要交印花税 查看全部回复
2143
没有达到收入的确认时点,不要全部确认收入,但是,开具发票了,增值税是要交了 查看全部回复
1388
2410
总数填在第一行 查看全部回复
1543
一般按优惠后的金额计提 查看全部回复
2086
可以的,看实际上应该在几月确认收入 查看全部回复
1483
入账的时候的收入就是990.5 查看全部回复
2073
这笔捐赠不能税前扣除,但是4S店该给你发票还是要发票的哈 查看全部回复
1879
刘淑萍
属于销售商品收入的! 查看全部回复
1979
销售货物,看你是开专票还是普票?你只是当天的销售额,如果你一个月销售额不超过十万,季度不超过30万,且是开普票,享受免税政策 查看全部回复
1610
多计提的冲减掉就可以了 查看全部回复
2386
社保缴纳时,借 其他应收款 dai 银行存款,发放工资时,借 应付职工薪酬 dai其他应收款 查看全部回复
2072
(因税收优惠或者是四舍五入造成的余额)借:应交税费-应交增值税 dai:营业外收入 查看全部回复
2121
收入增加借方可能是货币资金或者应收账款 成本增加dai方可能是货币资金或者应付账款 费用增加dai方可能是货币资金或者其他应付款 查看全部回复
1627
收入都没有打到对公账户,是打到哪里了 查看全部回复
2565
需要修改,在个人所得税app里面修改时间就可以 查看全部回复
3811
你好同学,有关系。只要是对公账户的,无论是什么来源取得的收入,都有关系。 查看全部回复
2111
B公司是代收代付么 查看全部回复
1865
你把实际收到的差额做收入 查看全部回复
1519
缴纳个税时,借应交税费应交个人所得税 dai银行存款 查看全部回复
1327
那你通过挂账,其他应收款可以让员工转回来,或从下个月工资扣回来都可以 查看全部回复
1977
是的,如果是对公共区域照明收取的,是按收入去算 查看全部回复
2001
什么自助设备? 查看全部回复
2400
是查账征收么,收入总额 需要看公司的账套里的利润表 查看全部回复
2172
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