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杨老师
月末按照生产酒瓶数量分摊酒瓶出库的原材料,人工,设备折旧等成本 查看全部回复
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andy老师
个人承担部分 查看全部回复
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纸质发票还是电子票? 查看全部回复
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秦枫老师
公司部分和个人部分都是员工承担 这个人是属于挂靠还是说他也有工资 查看全部回复
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2013.12?这个时间没有写错吗? 查看全部回复
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安叔老师
可以的 查看全部回复
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刘淑萍
退回的医保单位部分是否还需要缴纳给社保局呢 查看全部回复
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patience
你们发出纸箱是怎么入账的 查看全部回复
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胡春婷
如果是当月新注册的个体户和社保增员,需要下个月自动关联,然后才能进行缴费。如果不是新注册或者新增员的,一般需要带上营业执照副本原件、公章、身份证去大厅现场办理。建议咨询当地税务确定下 查看全部回复
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王苗苗老师
这个月收到客户8月开出的发票,请问要做在第八期的凭证内吗,如果现在8月的账没有完结的话,是需要做到账期8月内 查看全部回复
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购置的什么资产? 查看全部回复
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你们收到返款冲销当期的收入 查看全部回复
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如果确实公司承担了,可以入账,计入业务招待费 查看全部回复
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现在棚子已经投入使用了,已经达到预定用途的,在建工程转固定资产 查看全部回复
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要把未结算的费用暂估入账,把在建工程结转固定资产,补提上达到预定可使用状态到目前的折旧 查看全部回复
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电力电子元器件 查看全部回复
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1、有追索权保理账务处理 (1)初始计量:保理商受理供应商提供的应收账款凭证保理时,借:应收保理款—成本(保理的应收账款的账面价值【考虑】),dai:现金、银行存款(支付供应商的货币资金)、dai:应收保理款—利息调整。 (2)后续计量:持有期间,采用实际利率,按摊余成本计量。计息日,借:应收利息、dai:投资收益、并调整“应收保理款—利息调整”科目。 (3)处置:保理商向买货商收取应收保理款的货币资金时,借:现金、银行存款(收回买货商的货币资金),dai:应收保理款—成本(保理应收账款的账面价值),并将“应收保理款—利息调整”科目结转为零。 (4)再保理:保理商将应收保理款转让予第三方,借:现金/银行存款/应收账款,dai:应收保理款,差价计入投资收益。 2、无追索权保理账务处理 (1)初始计量:保理商接受供应商提供的应收账款凭证保理时,借:应收保理款—成本(保理应收账款的账面价值),dai:现金、银行存款(支付给供应商的货币资金)、dai:应收保理款—利息调整。 (2)后续计量:持有期间,采用实际利率,按摊余成本计量。计息日,借:应收利息、dai:投资收益、并调整“应收保理款—利息调整”科目。 (3)处置:保理商向买货商收取应收保理款的货币资金时,借:现金、银行存款(收回买货商的货币资金),dai:应收保理款—成本(保理应收账款的账面价值),并将“应收保理款—利息调整”科目结转为零。 (4)若买货商拒绝付款或无力付款,保理商放弃对供应商追索的权力,保理商承担买货商拒绝付款或无力付款的风险。要作应收保理款的财产损失处理,借:营业外支出—应收保理款、借:应收保理款—利息调整,dai:应收保理款—成本。 查看全部回复
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你们的业务实质是什么? 查看全部回复
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公积金是公司和个人一起承担,个人部分一般走其他应收款-个人部分科目 查看全部回复
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哈哈老师
这个是对方单独给你们支付罚款吗 查看全部回复
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你的意思是公积金公司全部承担了,是么 查看全部回复
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纳税人取得的财政补贴收入,与其销售货物、劳务、服务、无形资产、不动产的收入或者数量直接挂钩的,应按规定计算缴纳增值税。 查看全部回复
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你是购买方,进项票已经勾选,红冲的话,需要你这边申请红字信息表,一般申请审核通过,报税系统上会自动进项转出。账务上原来的记账凭证红冲。 查看全部回复
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发生修补费用了么,修补费用你是怎么入账的 查看全部回复
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单位是什么性质的呢 查看全部回复
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你是说社保还是商业保险 查看全部回复
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等于说你们支出了100,电信也返还给你们100,但是你们本身需要开发票 查看全部回复
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税率栏的税率是自行选择的 查看全部回复
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计算什么干货的成本呢 查看全部回复
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(50000+10000+200+500+300+240+1200)/2000=31.22元/kg 查看全部回复
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燕子老师
你好,收到的对方款项要先冲往来,多的再入营业外收入 查看全部回复
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有核定这个票种的可以开具 查看全部回复
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李伟老师
这个没有统一的,按公司岗位业务内容来就可以 查看全部回复
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如果经过领导同意签字的可以给他转工资 查看全部回复
2453
工会收到捐赠的用途是什么 查看全部回复
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这个不需要开票,记入营业外收入 查看全部回复
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不可以 查看全部回复
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是的 查看全部回复
2754
可以 查看全部回复
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对方发原材料给我们 我们原材料发票怎么入账 ?受托加工收到原材料没发票吧 查看全部回复
2236
会引起税局注意 查看全部回复
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有风险,因为另一家公司实际跟你之间没有业务往来,是不可以开发票的,属于虚开发票。 查看全部回复
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同学,你这个是做题吗? 查看全部回复
2320
2427
汽车膜采购时单位是什么 查看全部回复
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会 查看全部回复
3319
对方为什么要给你开发票,是跟某项收入业务相关么 查看全部回复
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这三种规格不同,材料好划分,如果生产流程一样的话,制造费用可以根据重量划分 查看全部回复
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相当于过户给你们了,你们是购买方涉及到印花税和契税,将来出售的时候因为公司名下涉及到增值税 附加税 印花税和土地增值税 查看全部回复
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利润=收入-支出 查看全部回复
1990
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具体是怎么错了 查看全部回复
1835
我看下 查看全部回复
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你好,建议咨询一下当地税务部门没有不动产证能开发票么,农村房是集体所有 查看全部回复
3364
这个是不行的 查看全部回复
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取得增值税电子普通发票的按照票面税额抵扣 查看全部回复
2068
附件一般是支付申请单,工程进度单等 查看全部回复
2172
购进之后按照新固定资产的年限计提 查看全部回复
2400
陈爱琳
首先,不相容职位需要相分离,所以出纳和会计没有区分,公司本身岗位设置不合理,后期慢慢做肯定是需要改正。另外,随着企业发展,作为财务人员的晋升通道是会计,财务主管,财务经理,财务总监。由单纯的技术岗转到复合的管理岗。 查看全部回复
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可以,到时再拿着发票报销 查看全部回复
1753
已开了的发票要求对方退回吗,需要对方退回 查看全部回复
2438
你们有收到发票么 查看全部回复
1927
收到无偿赠送物品,按公允价值计量入账,可以参考市场价 查看全部回复
2561
A挂靠你家,你给甲方开票是收入,A给你家开票是成本 查看全部回复
2357
你们是什么企业 查看全部回复
1514
许老师
借:管理费用-劳务费 dai:银行存款 查看全部回复
税率是税法规定的,不需要计算,挂靠发票怎么开票就看你怎么给大包方开票,同比例下调开票就可以 查看全部回复
2601
wam
可以看下当地对行政、事业单位、国有企业差补文件 查看全部回复
1700
你的意思是收到发票,发票上单位那一栏是空的没填,是么。在实际工作中,这个影响不大,发票可以使用。 查看全部回复
3563
跟员工有劳动合同关系的是 查看全部回复
2058
意思是租用车体广告位用于发布广告 查看全部回复
1809
你是什么行业 查看全部回复
2709
甘老师
采购货品的运输费计入采购商品的成本,分录 借:原材料/库存商品 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
2300
个税申报时,基本养老保险和失业保险费是员工个人缴纳部分 查看全部回复
3280
venus老师
那同学你们这边需要付出什么 查看全部回复
3432
同学你们这边需要为这个光伏项目付出什么Σ(?д?;)就是你们的成本 查看全部回复
2503
一直不变更对我有影响么,有影响的 查看全部回复
2569
云峰老师
您好,根据会计准则,根据合同价、工程结算、账面已发生成本及预计发生成本,作为固定资产暂估价值计提折旧。 查看全部回复
3332
税种核定里有这个税种么 查看全部回复
2277
水资源税是用水的单位提交 查看全部回复
5981
填0.01 查看全部回复
1866
选择项都有哪些 查看全部回复
2673
可以把原分录红字后,再做一笔成本的分录 查看全部回复
2276
同一项费用在不同部门分摊的时候通常是需要分配表的 查看全部回复
1629
只能红冲重新开 查看全部回复
2209
因发货错误销售退回,借 主营业务收入 2000 应交税费-应交增值税销项税260 dai 应收账款2260,借 库存商品 1200 dai 主营业务成本1200 查看全部回复
3864
各自算各自的 查看全部回复
2842
原来的调整分录冲掉,dai应付账款-正确单位 正数 dai应付账款-错误单位 负数,然后按正确的重新调整 查看全部回复
2888
火柴老师
收到时:借:银行存款 dai:主营业务收入等科目 查看全部回复
1779
孙老师
送礼用的吗? 查看全部回复
2701
不可以,违规,你可以到税局代开发票 查看全部回复
5385
计入管理费用租赁费 查看全部回复
3512
2868
就是每个月社保缴费通知书上面有个缴费基数,按那个基数*12就是一年的全部基数 查看全部回复
4078
是小企业会计准则么 查看全部回复
2812
给个人开普票不需要填身份证信息吧 查看全部回复
4534
你好同学,通常是需要附工资表的 查看全部回复
8315
一般计提和缴纳社保分录是一起做的,后面附银行回单 查看全部回复
5259
借 管理费用-劳保费 查看全部回复
2113
发票上能直接写21-22年租金吗?可以 查看全部回复
2256
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