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杨老师
没有规定 查看全部回复
933
patience
发的截图是扣缴端 查看全部回复
2031
andy老师
你们开具出不去了,一般是需要正常申报的 查看全部回复
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王苗苗老师
发放之前计提了么 查看全部回复
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财务报表是季报么 查看全部回复
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tammy老师
如果现在补缴你之前断缴的那一段期间,你就不算断缴了 查看全部回复
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这个不更正的话,影响也不大 查看全部回复
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利润表上的营业收入 查看全部回复
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1月份作废掉其中一个发票,已经跨月了,第四季度开了发票33万,其中有销售不动产的销售额么 查看全部回复
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公司与实习生间签订的是劳动合同还是劳务合同 查看全部回复
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严格来说,应在个税所属期内申报个税的,实际是1月发放的,应该在申报所属期1月的个税时就应该申报,可以更正个税申报的。如果把金额加在2023年12月里补报,如果经过员工同意的话,也可以这样操作,但是毕竟不是按照税法规定申报的,有一定的税务风险。 查看全部回复
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需要申报个税 查看全部回复
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如果根据新公司法规定,五年内缴清,那么就根据你们营业执照上的时间,再加个五年,比如2019年,那么就是到24年 查看全部回复
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如果你们合同有签订了,不含税价和税费分开来,那你就按不含税金额去申报 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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可以选择的,可以选择单独计税,也可以选择并入综合所得申报。 查看全部回复
1392
申报没有问题 查看全部回复
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隋文老师
11月未开票收入这块,12月有没有实际开票了? 查看全部回复
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购买这批存货是如何付款的,若未付款可计入应付账款科目,所得税做0申报 查看全部回复
1414
西贝老师
同学你好,无票收入税额也是按照3%计算的,也需要填减免申报表 查看全部回复
2085
一般是需要签订合同 查看全部回复
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一般公司和个人承担的部分都规定的有相关比例的 查看全部回复
1066
是的 查看全部回复
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打开自然人电子税务局扣缴端,点击综合所得 查看全部回复
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登录后,点击上方【经营所得】进入申报界面。点击左侧【预缴纳税申报】进入界面。如实填报经营情况数据。点击下方对应投资者的姓名,进入预缴申报编辑页面。 点击“十三、减免税额”右侧的图标进入减免扣除明细界面,选择“减免事项”取得的四业所得暂不征收个人所得税。 查看全部回复
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税务师晓雨
需核实是否签订建设银行的三方协议,如为“建行”签订,需重新签订三方协议或至主管税务机关缴纳。 查看全部回复
2712
1599
李伟老师
什么毕业? 查看全部回复
1173
为什么要进项税额转出 查看全部回复
1808
个体工商户需将按上述方法计算得出的减免税额填入对应经营所得纳税申报表“减免税额”栏次,并附报《个人所得税减免税事项报告表》。对于通过电子税务局申报的个体工商户,税务机关将提供该优惠政策减免税额和报告表的预填服务。实行简易申报的定期定额个体工商户,税务机关按照减免后的税额进行税款划缴。 查看全部回复
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是不是点了关联登记 查看全部回复
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公司有逾期未申报的么 查看全部回复
1985
看是不是核定了 查看全部回复
1731
实收资本(股本)、资本公积合计金额 查看全部回复
1428
哪一项比对不符 查看全部回复
1262
核对下看看是不是存在申报比对不符的 查看全部回复
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先自查一下有没有逾期未申报的税费 查看全部回复
6229
总额应该大于等于明细啊,你小于的原因是什么? 查看全部回复
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看公司情况,如果公司没有资产,并且亏损的话是可以的 查看全部回复
1486
看一下你有没有专业技术资格,没有选无 查看全部回复
1362
是全部都不会操作么 查看全部回复
1300
收到 查看全部回复
1862
电子税务局可以更正 查看全部回复
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是小规模还是一般纳税人,有开具其他的发票么 查看全部回复
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你好,是已经取得了对方开具的劳务发票吗? 查看全部回复
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公司与个人签的需要交印花税 查看全部回复
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个人所得税扣缴申报可通过自然人电子税务局扣缴端进行操作。 查看全部回复
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暂时不抵扣的话,可以不认证,啥时候抵扣啥时候认证 查看全部回复
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不同地区规定不一样,大部分都是当月扣当月的。 查看全部回复
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12月刚开的公司,没有年初数据,年初数据不用填 查看全部回复
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第一个是必填 查看全部回复
971
去年 借:银行存款 dai:预收账款 (这一步也没做吗) 今年 借:预收 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(进项税) 查看全部回复
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第7行 查看全部回复
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可以扣除的 查看全部回复
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员工当月开始交社保,当月就应该计提保险费 查看全部回复
1162
弹窗内容是什么? 查看全部回复
1651
燕子老师
是的, 查看全部回复
1699
1.缴纳社保的会计分录 借:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分) 其他应收款--社会保险费(个人部分) dai:银行存款 2.计提时 借:管理费用--社会保险费(单位部分) dai:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分) 3.发放工资时 借:应付职工薪酬--工资(应发数) dai:其他应收款--社会保险费(个人部分)? ? 应交税费-应交个人所得税 ? ? 银行存款(实发数) 查看全部回复
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回收报废瓶是用于直接销售?还是后期加工? 查看全部回复
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在未来两个月都不用再申报临时工个税了,需要做减员处理吗?如果离职了需要做减员处理,如果没有离职不用做减员处理。 查看全部回复
1201
安叔老师
退的什么款项呢 查看全部回复
834
代理给你们开具发票吗? 查看全部回复
1845
预约成功后需要到税务大厅办理 查看全部回复
1104
补交的钱可以一次性计在这个月吗?是指计提社保公司应承担部分么 查看全部回复
1772
如果11月已经申报11月的个税了,就无需重复申报了 查看全部回复
1615
稍等 查看全部回复
1696
不用调账,汇算清缴按照税法口径进行的纳税调整,账面不需要进行调整 查看全部回复
1638
您好,公司是哪个区的企业 查看全部回复
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合同类的印花税按合同金额申报,营业账簿印花税按本年收到的实收资本金额申报 查看全部回复
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登录电子税务局,看一下我的信息模块,税种核定期限是从什么时候开始的 查看全部回复
实收资本和资本公积有变化的申报 查看全部回复
2321
Annina老师
30226,30199是什么,指什么,科目编码么 查看全部回复
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你好同学,这个需要看后续解释。 查看全部回复
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登录电子税务局——【我要办税】——【税费申报及缴纳】——【综合申报】——【财产和行为税合并申报】 选择印花税——【税源采集】 进入印花税税源明细表,点击【新增采集信息】 进入税源明细录入页面进行填写,打*的为必填项,纳税期限可选择“按期”或“按次”。填写后请点击【确定】按钮并保存。 查看全部回复
1960
不一定,每个地区的规定不同 查看全部回复
1902
没有享受固定资产的一次性扣除,就是根据你们账务上的折旧金额税前扣除 查看全部回复
5925
这3个人的只能在12月的工资表里面冲掉 查看全部回复
一般月初是税费申报期,要保证相关税费在纳税期内按实申报缴纳完相关税费。除了报税还有日常工作,比如收集并审核原始凭证,入账,负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表等工作。 查看全部回复
1514
在自然人扣缴端,左上角,可以切换到经营所得申报 查看全部回复
需要的,季报是1月18日之前,申报增值税及所得税 查看全部回复
1039
需要 查看全部回复
2047
哈哈老师
入职日期按照12月1日,离职日期按照12月31日填写就行 查看全部回复
2122
秦枫老师
本身帮亲戚挂靠社保 ,资金就不应该在转入公司账户 ,直接转给法人私人即可,每月社保公司部分还可以做成本,每月按照社保个人部分作为应发工资,个税每月应发工资-社保扣除=0 这才是正确处理方法,既然你已经这么做了,那你支付的是时候社保的时候全额计入管理费用-社保,亲戚转钱的时候冲销管理费用-社保,对你公司不产生任何损益!但是你这是太明显的挂靠,还是要注意些! 查看全部回复
2269
同学你好,没有发票的话要可以无票报销,但是不能在所得税前抵扣,汇算清缴前要调减成本,月底没报销可以计入管理费用,dai其他应付款,下月付款时再冲减其他应付款,进项税可以记在本月抵扣 查看全部回复
1105
你好同学,只要税局认定的有,没有发生也需要申报。 查看全部回复
wam
即使不缴纳个人所得税,还需由发放单位申报工资薪金所得 查看全部回复
1756
可以当月计提当月,也可以当月计提下月,都是允许的 查看全部回复
1200
计提工资:借:管理费用--工资(或者其他费用成本) 管理费用--社保费 dai:应付职工薪酬--工资(含个人承担社保和个税) 应付职工薪酬--社保费(公司承担部分) 缴纳社保时:借:应付职工薪酬--社保费(公司承担部分) 其他应收款--扣个人社保(个人部分) dai:银行存款 发放工资时:借:应付职工薪酬--工资 dai:银行存款 其他应收款--扣个人社保 应交税费-应交个人所得税 交个税 借:应交税费-应交个人所得税 dai:银行存款 查看全部回复
1688
正常是交房的时间入账,实际工作中时间间隔不大的话可以按发票时间入账 查看全部回复
1407
公司是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1739
支付给客户的违约金不需要对方开发票 查看全部回复
1135
如果这个月申报时,汇总统计销售额是负数的话,申报表一般不能填报负数,需要到税务大厅申报 查看全部回复
1361
1418
个体工商户是需要申报经营所得个税的 查看全部回复
1741
登录电子税务局,我的信息模块,看一下税局核定的税种有哪些,申报期是什么时候 查看全部回复
1823
dai:营业外收入 负数 dai:银行存款 查看全部回复
2094
用户充值你们可以查到支付信息吗? 查看全部回复
1560
就备注发工资 查看全部回复
1302
同学你好, 12月还没结束,所以申报表还没带出来,要等到12月结束的哈 查看全部回复
2075
要补交员工的社保 借:其他应收款-个人 dai:银行存款 (需要通知离职人员补缴,如果要不回来转营业外支出或者进管理费用) 查看全部回复
1485
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