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云峰老师
你好同学 全电发票开具输不进税率的原因是明细清单有不同税率。根据查询相关资料显示,当明细清单有不同税率的行次,而汇总到票面时候,金额栏和税额栏无法构成比例关系,发票开具就会输不进税率。在明细清单中选定相应的税率行次即可解决问题。 查看全部回复
3461
王苗苗老师
可以计入主营业务成本-维修费 查看全部回复
2087
李伟老师
后期还退还吗? 查看全部回复
7451
patience
就正常开具租赁发票,开票内容是不动产租赁,备注栏注明不动产的详细地址 查看全部回复
2150
西贝老师
同学你好,UK注销之后,是可以用数电发票红冲的 查看全部回复
2527
公司是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
3187
是跟公司经营相关的可以报销的 查看全部回复
2033
是原来的蓝字发票勾选认证了后又红冲了么 查看全部回复
2383
这个是在税款系统上开具差额发票 查看全部回复
1949
和购买方确认有没有抵扣,然后红冲,重新开具 查看全部回复
2113
如果只是改账的话,借:应收账款-300000 dai:主营业务收入-291262.14 应交税费-应交增值税-8737.86 查看全部回复
1679
开票内容是什么 查看全部回复
2187
杨老师
具体什么内容的发票 查看全部回复
1591
专票是需要交增值税的,填在“增值税专用发票不含税销售额”栏次 查看全部回复
1977
哈哈老师
这个是公司和谁的业务,就是需要这个个人去代开发票的 查看全部回复
1847
是电子普票么 查看全部回复
1264
住宿费用途是什么 查看全部回复
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销售方而言普票和专票是一样的 查看全部回复
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你们增加了税种,而且有经营范围就可以开票了 查看全部回复
2573
可以 查看全部回复
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垃圾处理处理后所有物是怎么处理的 查看全部回复
2517
招待,dai款利息 查看全部回复
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收到的运费做其他业务收入,支出的做其他业务成本,给A开发票 查看全部回复
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FOB是离岸价 查看全部回复
1898
不需要 查看全部回复
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股东和法人给别的公司提供居间服务,是以公司的名义开的发票么 查看全部回复
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根据收款性质判断,货款或者提供劳务,服务的收款是需要开票的(客户不要发票的,可以不开,但是需要确认收入),收据可以开也可以不开,根据客户要求来 查看全部回复
2428
需要结转成本,分录对的 查看全部回复
2246
车辆入账借:固定资产 dai:银行存款(首付款)其他应付款-法人 查看全部回复
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收到 查看全部回复
1084
安叔老师
不可以的,小规模纳税人可以开具3%的专用发票 查看全部回复
3463
发票只能是对公账户才能开吗?不是的 查看全部回复
2171
一般纳税人提供建筑服务一般计税是9%,简易计税是3% 查看全部回复
2314
租客是已经把租金全部支付了么 查看全部回复
2737
取得代开发票即可,税率为0 么? 查看全部回复
2017
可以的 查看全部回复
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这个是免税的,可以开免税发票 查看全部回复
2895
应该开其他有色金属矿 查看全部回复
1937
红字增值税专用发票信息表没有上传,是不是就没有用?是的 查看全部回复
1894
可以把原来的分录冲销掉,然后按照发票重新入账 查看全部回复
1986
这个是税务局出具的,填的是销售方信息 查看全部回复
2617
开票系统,点击“税务处理”中的“状态查询”查询开票限额 查看全部回复
2391
没有 查看全部回复
2738
清岚
你好,等下老师先看下你的问题 查看全部回复
2112
入账在收入里 查看全部回复
1951
你好同学 购进货物取得普票,不符合增值税抵扣条件的, 1、增值税不得抵扣。 2、企业所得税作为价税合计作为成本。 查看全部回复
1763
微尘
销售的时候不管是开具普票还是专票都需要确认不含税金额为收入,税额根据规定缴纳增值税 查看全部回复
8551
是的, 一般纳税人销售货物或者提供应税劳务可汇总开具专用发票。汇总开具专用发票的,同时使用防伪税控系统开具《销售货物或者提供应税劳务清单》,并加盖财务专用章或者发票专用章。 查看全部回复
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销售货物的借:原材料/库存商品 应交税费-应交增值税(进项税)dai:应付账款 查看全部回复
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建议有发票 查看全部回复
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是商贸企业么 查看全部回复
2658
同学你好,你点一下发票数据刷新或者发票数据一键预填再试试呢 查看全部回复
2558
是的,需要体现增值税的 查看全部回复
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提供的是什么服务,是建筑服务么 查看全部回复
3314
是3季度开具的么. 查看全部回复
3099
严老师
需要补办外经证,并申报补预缴 查看全部回复
3893
同学你好,企业是有代扣代缴个税义务的,没有及时缴纳可能会涉及逾期产生滞纳金等等问题 查看全部回复
2972
这个费用属于公司收入相关的支出,对吧 查看全部回复
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这笔捐赠不能税前扣除,但是4S店该给你发票还是要发票的哈 查看全部回复
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体现的是20000万的折扣是吧? 查看全部回复
1587
tammy老师
一般纳税人销售自产农产品是免增值税,采购后再销售的不免增值税 查看全部回复
1530
你认证抵扣的发票,按规定是需要你开具红字信息表给销售方,销售方开红票给你 查看全部回复
2060
收入都没有打到对公账户,是打到哪里了 查看全部回复
2538
你好同学,有关系。只要是对公账户的,无论是什么来源取得的收入,都有关系。 查看全部回复
2066
进项发票的开票日期是什么时候的 查看全部回复
2011
取得普通发票,是收到的还是开出去的 查看全部回复
1517
哪里呢 查看全部回复
2551
本月的销售数据是什么 查看全部回复
2946
取得普通发票,入账时不用价税分离,借 管理费用-办公费 600 dai 银行存款 查看全部回复
1851
要看你们是什么业务 查看全部回复
1336
你是指的是哪个科目有余额? 查看全部回复
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你好,你的问题是什么 查看全部回复
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A给开票就行啊,这个业务就相当于A接受B/C2家的设计委托然后转包给了设计公司 查看全部回复
2020
合同上有单列增值税税额么 查看全部回复
2420
你认定的是服务(或者其他的),但是开了货物发票,去大厅增加税种就行 查看全部回复
3770
2434
是小规模还是一般纳税人,发票是专票么 查看全部回复
2406
是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1575
2043
次月对方开具负数发票,可以返还你方多付货款或者抵下次货款 查看全部回复
2709
原来的蓝字发票红冲 查看全部回复
1858
是的,付款方账户被冻结 查看全部回复
3321
同学你好,就写这张发票对应的实际业务是什么,虚开发票对应成本不能税前扣除。还有进项需要转出,把具体情况写清楚,后续怎么处理也要写清楚 查看全部回复
2853
开具专票就是相当于放弃免税了 查看全部回复
2499
可以,借方考虑一下是不是需要进长期待摊费用;dai方用应付账款比较好一些 查看全部回复
2165
税务师晓雨
不是属于服务,办公用品属于货物 查看全部回复
2985
秦枫老师
老板其实是不想给你买保险 ,所以用私户发,不走公司账户,不反应支付你工资,其实也是不合法的,正常签订劳动合同就要购买社保。建议你与老板签订劳动合同、要求购买社保、工资要求对公发放。 查看全部回复
4205
你好,理论上是要开租赁费发票,开材料费发票和实际业务不符,涉嫌虚开发票,建议和对方协商 查看全部回复
2128
动产租金 查看全部回复
1940
贮藏粘点边 其实超出经营范围也是可以开具的 不用太在意是否在营业执照上 查看全部回复
3800
服务费?具体提供的是什么 查看全部回复
3199
你具体提供的是什么?服务费的税收编码一般不是劳务 查看全部回复
3016
第一发票已经开给朋友公司了要么让对方把票退回去,开你们公司发票 查看全部回复
2632
andy老师
买设备的话计入固定资产 查看全部回复
2006
是一般纳税人么 查看全部回复
2048
借 银行存款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税,并结转成本 查看全部回复
2717
不能红冲的原因是什么? 查看全部回复
2889
开票可以开,开票按照实际业务开票 查看全部回复
借:应付账款-乙dai:银行存款 查看全部回复
4059
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