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Annina老师
填累计数据 查看全部回复
4126
patience
资源税按照《税目税率表》实行从价计征或者从量计征,参照《资源税税目税率表》确定征收对象和税率, 查看全部回复
2996
可以补计提6月工资 查看全部回复
3078
甘老师
借:银行存款 借:应交税费-城建税等附加税(负数) 借:税金及附加(负数) dai:应交税费-城建税等附加税(负数) 查看全部回复
3917
稍等,我看一下 查看全部回复
3789
合计月销售额超过15万元的(以1个季度为1个纳税期的,季度销售额超过45万元)的,免征增值税的全部销售额等项目应当填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》“其他免税销售额”栏次及《增值税减免税申报明细表》对应栏次。 查看全部回复
3251
Harry老师
你好,系统端一般不可以更正,需要去大厅进行更正。 查看全部回复
4861
补救方法就是尽快补申报,补滞纳金 查看全部回复
3031
高老师
如果从年初至季报期间没有任何业务发生,财报余额填年初数 查看全部回复
2465
如果没有任何收入,可以 查看全部回复
3195
许老师
你们这个是征地补偿款吗? 查看全部回复
4135
企业所得税分月或者分季预缴。企业应当自月份或者季度终了之日起十五日内,向税务机关报送预缴企业所得税纳税申报表,预缴税款。具体的申报截止日期看电子税务局里的。 查看全部回复
2471
夏老师
也要先插上开票盘抄税。然后再报税系统里申报。申报完成再在开票系统里清卡。 查看全部回复
3132
进入电子税务局,一般在待办事项模块有需要申报的报表,具体的看企业的税种核定信息,申报时间税种核定里每个税种的后面写的有,税负没具体的标准,以当地税务局每个行业的税负为准。 查看全部回复
2651
可以直接在主管税务机关补缴 查看全部回复
3617
大宁老师
原分录红冲 查看全部回复
3131
只要有合同用工就要申报个税 查看全部回复
4179
丁老师CPA
稍微等一下哈,手里事情马上弄完,给您解答 查看全部回复
3399
tammy老师
实际发放的次月申报,如果有多交税款,再次年汇算清缴的时候多退少补 查看全部回复
3301
小小
按实际缴纳的时间 查看全部回复
7211
杨老师
按实际缴纳 查看全部回复
7072
利润表要把1-3月的报表数加起来,填到季报的本年累计那栏 查看全部回复
3641
孙老师
5月底 查看全部回复
3821
安叔老师
避免都赶在最后,系统问题 查看全部回复
3313
填的是2021年企业享受的减免税的总额,包括增值税、水利建设基金、企业所得税、印花税、土地使用税等等 查看全部回复
4544
子公司采用的准则可以跟集团不一致,他们互不影响 查看全部回复
2986
李伟老师
财务报表问题不大 查看全部回复
5738
你先做完帐,才能出报表,报税 查看全部回复
5858
不用 查看全部回复
6187
厚积薄发
按照本季度发生的账面金额的收入成本,费用填报就可以 查看全部回复
3400
归老师
重新申报年报就可以 查看全部回复
5893
你点开看看是不是四季度的申报了没有交税 查看全部回复
5656
正常情况下减免所得税额是自动生成的,不应该有这样问题,你这是第一次申报这个表吗 查看全部回复
3511
正常申报啊,有费用啊,个税 查看全部回复
3764
多交的个税还能退回回来 查看全部回复
3211
哪里不明白呢 查看全部回复
3377
实习生是那种临时用工人员嘛? 查看全部回复
5008
汇算清缴前 查看全部回复
3897
需要的 查看全部回复
2999
是的,填未分配利润 查看全部回复
2849
老师的建议如果之前没有记账,如果是您自己补记之前的账,最好根据合法票据和申报数据来,暂估的成本没有发票等不合规情况您最好不要记账 查看全部回复
5244
木言
财务报表季报就是根据你们季度财务报表填列,所得税季报根据你们季度利润表营业收入、营业成本和利润总额填报 查看全部回复
3220
可能是核定的月度申报 查看全部回复
3558
你们企业的性质是什么 查看全部回复
就从核定后开始申报 以前的暂不处理! 查看全部回复
3663
可以的 查看全部回复
3322
这是你填什么数据的时候跳出来的 查看全部回复
3912
绾绾
增值税跟企业所得税个体户、小规模一般是季报,一般纳税人月报 查看全部回复
4257
9月 查看全部回复
3170
合同约定土地交付时间了吗? 查看全部回复
3734
谭老师
月初就可以抄税 查看全部回复
3398
venus老师
同学你就在下个月初抄税 查看全部回复
3129
一般什么时候离职就填什么时候 查看全部回复
3610
刘老师
可以更正申报,若是已经缴费,则去大厅更正 查看全部回复
3857
发现以前申报有问题,可以更正申报 查看全部回复
4016
如果当月工资总额不是0就不能零申报 查看全部回复
6417
Yan
2682
对于申报表建议看看单位的电子税务局-我的信息-税费种信息,以税务核定的申报明细和申报时间为准 查看全部回复
3118
按照报表申报 查看全部回复
4025
已缴费的作废不了 查看全部回复
3323
没有收入,增值税还是做0申报,跟支出无关 查看全部回复
3470
正常情况下先填报表 查看全部回复
3855
其他应收款和其他应付款期初数据是否能对上? 查看全部回复
3767
而已老师
应该不能延期申报,但是情况特殊可以跟专管员沟通一下这个情况 查看全部回复
8134
可以先按季报,然后咨询主管税务局 查看全部回复
3860
小黑
能截图全部界面吗 查看全部回复
3712
嗯呐 查看全部回复
3245
新员工12月是有工资的,要报上去 查看全部回复
5181
流动资产合计是合计数,要修改,该上面的明细的 查看全部回复
3792
更正申报 查看全部回复
3993
按照账上,申报,少算的在今年补上 查看全部回复
3115
是的,营业收入 和营业成本也要填列 查看全部回复
3835
需要的哦 查看全部回复
4115
是的 查看全部回复
3874
报了个税,就有工资的 查看全部回复
3578
可以不用申报 查看全部回复
3665
如果没有收入没有成本费用等,可以0申报 查看全部回复
3415
要财务报表 查看全部回复
2758
虚增费用被稽查了是需要补税,交滞纳金被罚款的 查看全部回复
3566
5月申报可以填入职3月 查看全部回复
5763
若鱼老师
年终奖一般在年底或者第二年发放 查看全部回复
3718
关于申报个税,根据个人所得税法,第十一条 居民个人取得综合所得,按年计算个人所得税;有扣缴义务人的,由扣缴义务人按月或者按次预扣预缴税款;需要办理汇算清缴的,应当在取得所得的次年三月一日至六月三十日内办理汇算清缴。预扣预缴办法由国务院税务主管部门制定。所以,个税是在取得收入的次月预扣预缴,也就是你实际发工资的次月进行申报。例如,你10月的工资是10月计提,11月发,那么应该是12月申报11月工资的个税,如果是12月发,那么就是1月申报个税。实操中,如果是12月发,也可以在12月申报个税(和个税法规定的不一样,但是这样处理也没有问题,同时有一个好处,避免上一年度的工资都在次年发,这样会损失上一年的免征额,可能导致多缴税) 查看全部回复
15716
哈哈老师
这个得看当地具体规定呢 查看全部回复
4418
申报期限看税务核定 查看全部回复
3677
这个不同地区规定不一样,最好还是以当地规定为准 查看全部回复
5070
andy老师
因为企业所得税申报表填0不让申报,所以填了1,这个和资产负债表没有设置逻辑关系,所以可以过 查看全部回复
3549
资产负债表上的数据是时间点的数据,不是时间段的数据 查看全部回复
4659
不太清楚你想做什么。会计记账是按照实际发生的成本费用去记账,你如果是虚开发票入账,那你自己看情况 查看全部回复
3744
税务师晓雨
系统和实际金额不一致的,需要修改为实际金额 查看全部回复
3631
(二)销售服务、无形资产、不动产的纳税义务发生时间 1.销售服务、无形资产、不动产的增值税纳税义务发生时间通常为纳税人发生应税行为并收讫销售款项或者取得索取销售款项凭据的当天;先开具发票的,为开具发票的当天。 2.纳税人提供租赁服务采取预收款方式的,其纳税义务发生时间为收到预收款的当天 3.纳税人从事金融商品转让的,为金融商品所有权转移的当天。 4.纳税人发生视同销售服务、无形资产或者不动产情形的,其纳税义务发生时间为服务、无形资产转让完成的当天或者不动产权属变更的当天。 查看全部回复
3929
一般纳税人如果没有收入,没有开票,没有认证进项,没有进项转出、红冲等,增值税0申报 查看全部回复
5207
Karina老师
你好 查看全部回复
3713
5325
你好,小规模纳税人的增值税是季报,在每年的1、4、7、10月份进行申报 查看全部回复
3918
10月一起申报 查看全部回复
3759
只能去工商大厅申报了 查看全部回复
7169
申报表上有个未开具发票栏次 查看全部回复
6039
王苗苗老师
第一栏按3%,未达到起征点后面填减免表 查看全部回复
7988
是的,只要是没超过45万就行 查看全部回复
6090
反写也是按月反写的 查看全部回复
9501
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