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孙老师
大宗贸易吗 查看全部回复
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andy老师
意思是时间段不变,但是后期的承租方改变了是吗? 查看全部回复
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甘老师
个人承担部分的社保,在发工资是分录 借:应付职工薪酬—工资 dai:其他应付款—社保(个人负担的社保) 银行存款 相当于是在发工资的时候把个人负担的那部分社保给扣下来了 查看全部回复
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王苗苗老师
前期预付了定金1000元 借:预付账款1000 dai:银行存款1000 收到发票 借:费用 dai:预付账款1000 应付账款2000 支付尾款 借:应付账款2000 银行存款 2000 查看全部回复
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许老师
没有取得发票的成本部分不得税前扣除,纳税调增 查看全部回复
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小妮老师
系统关了,过两分钟重新进入再申报 查看全部回复
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安叔老师
公司部分直接计入管理费用-社保 公积金 查看全部回复
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是的,纳税人提供建筑服务、租赁服务采取预收款方式的,其纳税义务发生时间为收到预收款的当天。 查看全部回复
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patience
你看一下银行回单上,付款账户提示的是社保账户还是税务局退的款。 查看全部回复
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涉及到重复报销一般是电子发票 查看全部回复
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建议把款项支付给可以开发票的个人,然后他们私下转款 查看全部回复
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高老师
建议问下当地社保部门该分公司是否开立了社保账户 查看全部回复
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你返回到我的信息,截图看下你们核定的税种 查看全部回复
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在建工程 查看全部回复
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如果你们与劳务公司有合同,一般需要转给劳务公司的。如果你们直接代发,你们需要承担这些员工的社保等 查看全部回复
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清岚
银行账户上有余额很正常 查看全部回复
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可以在个人APP 上更正,可以核实一下其他扣除是不是与实际的不符。 查看全部回复
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借:应付账款或者其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
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你们是购买方,7月收到张发票,但是申报7月增值税的时候不打算认证抵扣,是么。 查看全部回复
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你们开出发票的销项为:600/1.09×0.09=49.54万元 查看全部回复
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收入少收钱? 查看全部回复
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已经上传成功,并生成信息表编号了么。这个要联系主管税局删除。带上纸质的信息表和撤销信息表情况说明,并加盖公章,到大厅办理撤销。具体流程还需与税局专管员沟通。 查看全部回复
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李伟老师
借银行存款dai应交税费应交增值税进项税额转出 查看全部回复
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杨老师
借:预付账款1400 dai:银行存款1400 借:销售费用 2800 dai:预付账款2800 查看全部回复
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存货盘盈先计入待处理财产损益 查看全部回复
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开票做收入和增值税 。成本可以先暂估入账 查看全部回复
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如果去年是按照会计出的报表申报的,本年的期初数就按照上年的年末数 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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这种情况要视同小规模纳税人把货物销售给一般纳税人处理 查看全部回复
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借主营业务成本dai应交税费—未交增值税 查看全部回复
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你们申报增值税的时候按照未开票收入申报了没有、 查看全部回复
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超过定额之后,要全部收入计算经营所得 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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未到期责任准备金应在会计年度决算时一次计算提取,提取的计算方法有年平均估算法、季平均估算法和月平均估算法 查看全部回复
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1、发票上的增值税税额和增值税报税系统有差额,没有关系,这是由于小数点后面保留位数和相加合计数不一至造成的,是客观的. 2、处理方法:纳税申报时按增值税报税系统上的数字填写即可,对自动导入纳税申报表上的数据可以进行修改. 一般纳税人应该按发票的销项税计算,不会有差额. 查看全部回复
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首先要赶紧到税局大厅补申报,如果超过责令期限还没申报会有处罚的 查看全部回复
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小规模纳税人开具的专用发票? 查看全部回复
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跨境电商出口报关整体流程1)准备报关单证2)正式报关 陆运报关 陆运运输可分为包车和拼车两种方式,一般出口到香港、泰国、越南等地区、国家,都会选择这种运输方式。 陆运报关可以使用整体报关流程来操作,如果货量多,一定要提前准备好各种单证信息。如果货量少,可以与第三方公司合作出口报关业务,比较省时省力。 海运报关 海运出口运输方式有两种,分别为散货拼箱出口、整柜出口。散货拼箱出口,可以在交货给船运公司之前,做好报关资料,将报关资料和需出口的产品,一起送到船运公司。也可以先把货交给船运公司,再把清关资料送过去。 整柜出口由于货量比较多,建议大家提前准备好各种资料、文件,包括发票、合同、装箱清单等,确保货物的运输效率。 海运两种运输方式的报关地点不同,散货报关地点有盐田仓、外运仓、八达仓等,整柜报关地点有盐田港、蛇口港。 空运报关 货物空运出口,由快递公司安排报关,大家可以提前准备好报关文件。也可以将清关资料交给快递公司,委托快递公司协助报关。不过需要注意的是,快递公司会收取一定的操作费用。 查看全部回复
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谁负责销售,谁负责申报纳税,b需要交纳100元商品的增值税,具体分成由双方商定。如果只转50做账交税,会涉及隐藏收入,漏税的风险 查看全部回复
2633
秦枫老师
他既然可以开发票出来, 为什么不按照发票票面的银行账户汇款 ,而是打给个人账户? 查看全部回复
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不可以自己申请开票么 查看全部回复
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您好,这个往来款不是随便平的,您需要看是不是同一个单位的才行 查看全部回复
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出口运保费做账务处理: 1.取得运保费发票: 借:应付账款-货运代理 dai:主营业务收入。 2.冲减收入 借:应收账款 dai:主营业务收入(负数) 查看全部回复
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分行是独立核算还是非独立核算 查看全部回复
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补计提没有计提的部分,然后发放就行了 查看全部回复
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做一笔调整凭证冲销回来 查看全部回复
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如果是股东借款的话,需要追回,将这些应收款做为清算资产分配给股东 查看全部回复
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具体是什么业务呢?收款是需要自己开发票给对方的,计入收入。 查看全部回复
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夏老师
借其它应收款一某人 蓝数 借其它应收款一代扣社保 红数 查看全部回复
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准则上要求预付工程款应计入预付账款,等到结算工程进度款时转入在建工程。 查看全部回复
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公积金实际缴纳是274,工资扣除的时候是273.6是吧、 查看全部回复
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可以先计提工资结转成本,但是汇算清缴前未支付的,不能税前扣除 查看全部回复
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科目可按“未成熟生产性生物资产”和“成熟生产性生物资产”,分别生物资产的种类、群别、所属部门等进行明细核算。 查看全部回复
2158
纳税人丢失已开具增值税专用发票或机动车销售统一发票的抵扣联,可凭相应发票的发票联复印件,作为增值税进项税额的抵扣凭证或退税凭证;纳税人丢失已开具增值税专用发票或机动车销售统一发票的发票联,可凭相应发票的抵扣联复印件,作为记账凭证。 查看全部回复
2097
可以的 查看全部回复
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固定资产提完折旧后,不再提取折旧了。如果该项固定资产可以继续使用的话,继续挂账,不需要做账处理,待报废时再进行账务处理。 查看全部回复
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按照会计准则要求是企业要按照实际发生业务进行账务处理,实际操作中根据可以灵活处理 查看全部回复
2437
只要是实际支出可以入账,但是一般没有发票不能税前扣除 查看全部回复
2761
你们是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
2425
借:银行存款 dai:其他应付款 -老板姓名 查看全部回复
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现在没发工资,后期会发吧,个税正常申报 查看全部回复
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不是红冲,你只是发票放错了,你可以在用到这张发票时空白发票作废 查看全部回复
2583
员工加油费是出差的时候用的么,公司需要报销么 查看全部回复
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开具负数发票 查看全部回复
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发生发票丢失情形,应当于发现丢失当日书面报告税务机关。 纳税人同时丢失已开具增值税专用发票或机动车销售统一发票的发票联和抵扣联,可凭加盖销售方发票专用章的相应发票记账联复印件,作为增值税进项税额的抵扣凭证、退税凭证或记账凭证。 查看全部回复
3017
之前汇算清缴调整了没 查看全部回复
4679
可以在字号后面加***分店 查看全部回复
4676
建安行业? 查看全部回复
2510
还款了冲回就好 查看全部回复
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写个情况说明,去解释下就行了 ,本身购进货物没有取得进项发票也是很常见的 ,你没有进项以为着公司税负中,要多交税款,谁还愿意多交税款,税务局以这个借口停你的发票领购是不合适的!你可以跟对方说,供应商的发票延迟才能开出来或者部分取得是没有发票的,你们也没办法! 查看全部回复
3940
可以补计提 查看全部回复
2169
正常是每月15号,如果节假日会顺延 查看全部回复
2464
应交税费科目余额是小规模纳税人时候多缴纳的吗? 查看全部回复
3196
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
3808
明细科目相同的调整到一个科目:假如,应收帐款-甲余额是10 预收帐款-甲余额是30 调整分录为借应收帐款-甲 -10 dai预收帐款-甲 -10 查看全部回复
3355
是同一控制下还是非同一控制 查看全部回复
13089
不实际发放工资,可以不计提入账 查看全部回复
2696
假如税号是正确的,那么假如开具的是普票,则不是一定要重开,因为对普票只是要求名称税号必填,对银行账号不做要求,那么即使银行账号是错误的,对于普票而言也是允许存在的,而专票的银行账号错误的话,则要作废重开,因为专票的要求要比普票严格的多 查看全部回复
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已经缴纳,在实收资本到位的时候就不用再缴纳了,留存完税凭证备查。 查看全部回复
3519
没有实缴资本不用缴纳印花税,如果已经缴纳,可以向税务局申请退税 查看全部回复
3061
到公司的款 借:银行存款 dai:主营业务收入 查看全部回复
2632
股权变更涉及实收资本变动,是需要缴纳印花税的 查看全部回复
2497
外部账,金额不大的话可以,内部管理需要的话可以单独计算 查看全部回复
2198
列个分录你就能明白了,收取款项和确认收入是两条线 查看全部回复
2610
是根据科目余额表的期末余额来填的 查看全部回复
先查明原因,是什么原因造成的 查看全部回复
2885
货发没发,没发货可以开红字发票 查看全部回复
3723
不同的法人固定资产转移,需要开票,尽量按公允价值交易 查看全部回复
2874
木言
试生产期间收入不冲减在建工程而是计入当期损益,用不着以前年度损益调整科目,也不存在汇算清缴更正申报 查看全部回复
5160
是股东投多少减多少? 查看全部回复
3224
借:银行存款dai:长期应付款。因为是项目投资,不涉及股权投融资,所以建议暂时计入长期应付款。 查看全部回复
4459
提取关键规格型号入库出库 查看全部回复
2395
行业代码与企业代码一致就好 查看全部回复
4027
报销的时候,借:其他应收款 dai:银行存款;归还时,借:银行存款 dai:其他应收款 查看全部回复
2995
1.收到清单,先按清单价格暂估入库(可先不估增值税) 2.月底收到发票并付款 红冲暂估凭证,按发票重新入账(抹去零头) 查看全部回复
2749
建议你和公司提及时更改过来。如果上了黑名单,财务负责人也上的 查看全部回复
7456
当月开票当月红冲,可以不做账。也可以开票的做一笔收入确认分录、红冲发票做一笔收入的负数分录 查看全部回复
5839
红冲的时候不是按照开错发票的数量红冲的么? 查看全部回复
2798
下个月正常计提折旧即可 查看全部回复
2027
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