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许老师
这种情况无需进项发票的,你们就按照正常销售处理即可 查看全部回复
2517
按照公司员工来处理,缴纳社保金额当做工资薪金来申报 查看全部回复
2318
小小
让供应商复印后盖发票专用章和公章给你们 查看全部回复
2516
andy老师
预交的数据已经带出来的了 查看全部回复
2830
甘老师
正常填写原值,累计折旧,本年计提的折旧额 查看全部回复
4613
杨老师
可以,相当于公司承担个人部分,但是相关费用所得税汇算清缴的时候能不扣除要调整 查看全部回复
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1、企业确认不需要支付的都可以销账 查看全部回复
4514
高老师
原因是没有把发票电子信息写入到开票系统中。点击“发票管理/发票领购管理/发票网上分发”, 点击“查询”按钮,查出待分发(下载)的的网络发票,单击想要分发(下载)的发票,在“待分发发票信息”框中输入想分发的份数,点击“分发”按钮进行分发操作,分发成功后会在发票库存中显示新分发的发票。 查看全部回复
70468
小妮老师
使用发票的单位和个人应当妥善保管发票。发生发票丢失情形时,应当于发现丢失当日书面报告税务机关。 纳税人同时丢失已开具增值税专用发票或机动车销售统一发票的发票联和抵扣联,可凭加盖销售方发票专用章的相应发票记账联复印件,作为增值税进项税额的抵扣凭证、退税凭证或记账凭证。 纳税人丢失已开具增值税专用发票或机动车销售统一发票的抵扣联,可凭相应发票的发票联复印件,作为增值税进项税额的抵扣凭证或退税凭证;纳税人丢失已开具增值税专用发票或机动车销售统一发票的发票联,可凭相应发票的抵扣联复印件,作为记账凭证。 普通发票丢失建议咨询主管税务机关。 查看全部回复
3518
三联全丢失了 如果三联全丢失,没有发票原件及复印件作为凭证,只能作废或冲红原发票,重新开具新发票作为抵扣和记账凭证。 做此操作之前建议先与当地税务机关沟通。 查看全部回复
2354
可以在本月补结转 查看全部回复
1938
wam
即使没有开票,若有未开票收入,也需要即时申报! 若没有申报,即时与税务局联系下,补申报 查看全部回复
2697
做红字冲未开票收入,再重新做开票收入 查看全部回复
2588
如果法人不发工资,零申报就好 查看全部回复
3884
这种情况你们负担了运费,可以找快递公司开具发票的 查看全部回复
2444
个体户可以用个体户的银行卡收款 查看全部回复
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借:应交税费应交增值税进项税额 dai:应交税费-待认证进项税 查看全部回复
2934
把数据删除,退出系统再重新进入 查看全部回复
2836
在本季度调整成正确的数据或者更正之前的报表 查看全部回复
3361
发生退货需要开红字发票 查看全部回复
2413
patience
什么意思?是上年预收的时候确认收入了吗? 查看全部回复
2152
谭老师
废料收入可以对外出售 计入其他业务收入 查看全部回复
2962
汇算清缴调增报表是吗? 查看全部回复
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之前有未开票收入,或者购买的固定资产或者费用支出的进项税额没抵扣完 查看全部回复
2655
开红字发票红冲,再按正确的开具就好 查看全部回复
1823
正常确认收入,支付出去的做成本 查看全部回复
2856
王苗苗老师
首先是不建议刷单的,如果刷单企业按照收入确认 查看全部回复
4721
你们在收购时要是承担这笔负债 查看全部回复
1819
不用申请,在电子税务局备案就可以享受 查看全部回复
2290
tammy老师
发票的票面金额加起来是7456.3对吗 查看全部回复
2151
老板以实物作为出资还是免费给了企业? 查看全部回复
2622
销售方还是采购方? 查看全部回复
1691
产品成本=原材料+加工费 查看全部回复
3167
清岚
重复记账的红冲处理 查看全部回复
2537
做营业外收入 查看全部回复
4567
个税申报比帐面上少了一元工资吗? 查看全部回复
6223
请问是执行什么会计准则 查看全部回复
4830
不影响报税,如果当月没按时入帐可以补记入次月初入帐,摘要注明原因 查看全部回复
4190
借投资收益dai长期股权投资 查看全部回复
2699
真实发生的业务,按照发生的业务入相关科目,汇算时调增就好了 查看全部回复
3034
收到发票应该是你方付款才对 查看全部回复
2402
预付帐款的明细科目应该是单位或企业名称 查看全部回复
2264
余额是印花税造成的吗? 查看全部回复
3460
借 预付账款 dai银行存款等,然后每月摊销 查看全部回复
2235
安叔老师
零头冲减租金收入。房租一般按月计入收入 查看全部回复
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实际交少交4分? 查看全部回复
3237
存不存在雇佣关系,有没有签劳动合同 查看全部回复
2737
需要支付中介费,需要的话个人可以代开发票 查看全部回复
2523
需要核对一下是那一期不一致 查看全部回复
2117
经营活动产生的现金流量项目中填列 查看全部回复
30264
是不是之前有销售没确认收入 查看全部回复
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你好,如果是连续12个月累计收入达到500万,就必须升为一般纳税人,没有什么办法可以解决 查看全部回复
3555
不要紧,收款的时候 借:库存现金 dai:应收账款 退款的时候 借:应收账款 dai:银行存款 查看全部回复
3060
按物资明细核算就好,如果运费销售方承担可以不要发票,如果你方承担需要发票 查看全部回复
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可以复印原发票,并在复印件上注明:由于发票单价开错,于X年X月X日退回重开,于XX收到重新开具的发票 查看全部回复
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是哪种情况 查看全部回复
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老板私人的话,记老板借你们公司的 查看全部回复
3193
期初余额是不是不对 查看全部回复
2467
弥补以前年度亏损后还有利润,需要对股东进行分配,股东交个人所得税20% 查看全部回复
1.现金卡一般一张就行 查看全部回复
2535
一种方法是让客户补 第二种方法是收费员负责交回 查看全部回复
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可以补记账,小企业可以都补在今年的账 查看全部回复
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报销的外部老师差旅费计入管理费用-招待费 查看全部回复
6075
更改时间 查看全部回复
3858
可以让双方写个情况说明,并签字,附上转款截图,借 其他应付款 dai其他应收款 查看全部回复
2486
借:应交税费-未交增值税 dai:银行存款 营业外收入 查看全部回复
4566
不用处理 查看全部回复
2348
建议联系对方开具发票,不然你们没法税前扣除,还有被税务局查的风险 查看全部回复
2319
可以。 借:长期应付款-XX银行 dai:其他应付款-法人 查看全部回复
17518
只是纳税调增吗/ 查看全部回复
7672
借 营业外支出-捐赠 dai 银行存款 查看全部回复
1620
商品标签的金额大么,这个标签的价值对于产成品来说影响大么 查看全部回复
2826
跨月没有? 查看全部回复
2071
冲掉的已经不能调回了,这3000可以计入22年的费用了 查看全部回复
2809
借:银行存款 dai:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 dai:利润分配-年初未分配利润 查看全部回复
4643
先暂估入账 查看全部回复
2482
以前年度专项费用当时怎么入账的 查看全部回复
2372
挂账其他应收款,从申报个税的公司转钱到发放工资那个账户平账 查看全部回复
3081
免去的部分 借:应付账款 dai:营业外收入 查看全部回复
2852
税务师晓雨
提供不了发票按照费用成本处理,企业所得税纳税调整 查看全部回复
2293
首先查实为什么账上挂了这么多,然后分析原因,对应处理 查看全部回复
2679
不可以 查看全部回复
2889
隔天的费用单是什么意思?麻烦描述清楚 查看全部回复
1932
计入福利费吧 查看全部回复
1838
建议是合理费用化、成本化 查看全部回复
3244
venus老师
自己手动修改 查看全部回复
2902
应收账款余额为负数,证明你们之前多收了款项 查看全部回复
2864
公积金 借 相关成本费用 dai应付职工薪酬-公积金(公司部分) 缴纳时 借 应付职工薪酬-公积金(公司部分) 其他应付款-公积金 (个人部分) dai银行存款 个税 缴纳个税时 借应交税费--应交个人所得税 dai银行存款 发放工资时 借 应付职工薪酬 dai 其他应付款-公积金(个人部分) 应交税费--应交个人所得税 查看全部回复
1329
对公账户支付了个人一笔劳务费,劳务费是多少,只要是真实的业务支出正常入账,但是没有发票,一般不能税前扣除 查看全部回复
4778
没开发票你们也要作为管理费用——劳务费, 查看全部回复
2695
如果是实际的支出,可以转到相关的成本费用,但是因为没有发票不能税前扣除 查看全部回复
2533
易老师
跟正常有一样处理 查看全部回复
4122
小规模企业开普票免征增值税,开专票没有税收优惠政策 查看全部回复
2511
可以直接计入费用 查看全部回复
邮箱费计入管理费用 查看全部回复
2798
借:银行存款1000 dai:主营业务收入+销项税950 其他应付款-佣金50 查看全部回复
3097
这个要根据实际业务流程,如果是销售方先发货、购方收到货后验收入库、然后付款、销售方开票,这个在购方验货入库时销售方就可以结转销售成本 查看全部回复
2191
有销售货物,没有库存,你们是虚开的发票? 查看全部回复
2166
股东分红 借:利润分配 dai:应付股利 借:应付股利 dai:其他应收款 应交税费-应交个人所得税 查看全部回复
2576
计入销售费用 借销售费用 dai库存商品 应交税费—应交增值税(销项税额) 查看全部回复
3158
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