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wam
参考如下: 发票对应的业务是上年的: 1、上年已暂估入账,本年回票,先红冲上年暂估,再按发票入账;2、如果上年未暂估,金额也不大,在本年入账; 查看全部回复
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云峰老师
同学你好,已经打印的,答废就可以 查看全部回复
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,同学你好 如果没有销售,可以。如果已经销售,就要及时确认。 查看全部回复
2110
甘老师
不是 查看全部回复
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多扣的个人所得税退还给个人,或者抵减下一次的扣款 查看全部回复
4781
借:原材料42000 应交税费应交增值税进项税额6800 dai:银行存款48800 查看全部回复
2317
2223
杨老师
所得税预缴的时候正常填报,汇算清缴的时候这部分营业外支出做调减,不能在所得税税前扣除 查看全部回复
2334
同学你好 要作为销售的。同学。 查看全部回复
3086
安叔老师
同类型的发票是可以的,不过建议尽量取得报销发票 查看全部回复
2510
要交税,小规模开专票,税额达到你们想交的数就行 查看全部回复
4020
王苗苗老师
小规模现在的政策是原适用3%征收率的开普票免税。如果想交增值税,可以开具专票 查看全部回复
4192
许老师
你们是支付给包工头的人工费吗 查看全部回复
2013
patience
意思就是账实不符是么 查看全部回复
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那就变更新增的卡片 查看全部回复
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视同销售处理。借:管理费用-业务招待费 dai:库存商品 dai:销项税额 查看全部回复
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同学你好 答:一般是每月结转一次损益。这个可以和软件人员沟通一下。如果实在改不了,可以用科目余额表结合明细账手工计算出来。 查看全部回复
2694
同学你好 1、发现以前年度工资会计分录全部做错了改怎么改正? 答:通过以前年度损益调整进行处理。 借或dai 以前年度损益调整 借或dai应付职工薪酬-工资 查看全部回复
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借:库存商品 dai:库存现金(包装袋使用转的成本费用不能税前扣除,所得税汇算清缴调整) 查看全部回复
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按规定关联企业之间无偿借款应视同销售,按dai款服务缴纳增值税 查看全部回复
2211
颜老师
差额有多少 查看全部回复
2487
清岚
上个月申报时是在附表二已经做了转出是吧 查看全部回复
5257
同学你好 建议退回来,再重新汇款。 查看全部回复
3560
适用的什么会计准则,是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
2673
没付的款挂应付账款 查看全部回复
1992
木言
申报有错误吗?有错误的话点击后面修改,修改后重新申报 查看全部回复
4845
开具红字信息表给对方,让对方开具红字发票给你们 查看全部回复
2712
购进货物50万冲减预付账款50万,冲完之后预付账款还剩10万 查看全部回复
1593
这个负数去大厅申报,或者你们和这个月有未开票收入的话,可以先申报未开票收入 查看全部回复
3535
税务师晓雨
你们没有实际发生吗? 查看全部回复
4462
已经开过的收回作废重新开具 查看全部回复
3115
对于销售返利,实际是销售佣金,计入该人员的工资福利 查看全部回复
2634
你适用的是企业会计准则还是小企业会计准则 查看全部回复
2066
同学你好 因为每种产品的成本项目都由人工、材料和制造费用等构成 查看全部回复
4990
出租方全额给你们开具发票了吗? 查看全部回复
1986
可以像你说的那样红冲 查看全部回复
2596
逾期了 查看全部回复
1595
原来这个账户的余额提现在财务账的哪里?库存现金吗? 查看全部回复
2442
开票系统已经上传,查询不到这张发票? 查看全部回复
8253
法人还dai部分作为向法人借款处理 查看全部回复
4302
高老师
更正申报 查看全部回复
2911
后面会更名到公司吗 查看全部回复
2899
andy老师
要先查余额过大的原因是什么,实际有这么多现金吗? 查看全部回复
2306
同学你好 查看全部回复
2073
发票总额多么 查看全部回复
2026
你好,分录没有问题哈。 查看全部回复
2502
看一下凭证是不是做错科目了 查看全部回复
4474
是当月的发票可以的当月作废 查看全部回复
2241
影响所得税费用的因素有很多,在会计上主要还是在损益类科目,营业利润当中的营业收入、营业成本、投资收益等都会影响所得税费用,营业外收入和营业外支出也会影响企业当期的所得税费用。 查看全部回复
5624
收不回来的其他应收款,不能擅自处理,必须请示领导得到批示,出具并保留具有证明损失的外部和内部相关资料,借 营业外支出 dai其他应收款 查看全部回复
1914
谭老师
你公司支付员工工资还是外面找的人的佣金? 查看全部回复
1767
对方为什么开不了发票 查看全部回复
4568
小妮老师
企业租用(包括企业作为单一承租方租用)办公、生产用房等资产发生的水、电、燃气、冷气、暖气、通讯线路、有线电视、网络等费用,出租方作为应税项目开具发票的,企业以发票作为税前扣除凭证;出租方采取分摊方式的,企业以出租方开具的其他外部凭证作为税前扣除凭证。 查看全部回复
2230
个人的话可以到税局代开发票 查看全部回复
2697
几年前的时候进账是款项已经转到对公银行了吗? 查看全部回复
2640
执行的是小企业会计准则吗? 查看全部回复
2266
执行小企业会准则吧 查看全部回复
2836
甲方为什么给乙方发放补贴? 查看全部回复
4515
可以正常开票,然后之前做的无票收入冲掉,按票面重新入账 查看全部回复
1982
同学你好 1、我们现在开票卖车,是应该作的程序。 2、转让价格要公允。如果确实值一万就说是旧车。如果不是只值1万,建议还是如实开具。价格太低税务要求补税的。 查看全部回复
2284
1、公司D的会计不知道车子卖出去了,一直在折旧,现在税务局要求把报表更正,现在要怎么处理这件事?回复:更正财务报表,之前的折旧进行纳税调整,可能涉及补税、罚款滞纳金 2、税务局问车子为什么只卖了一万要怎么回答?回复:根据实际情况,如果是车子使用很多年,比较破旧可以解释价格较低的原因 3、账要怎么处理?按照固定资产出售进行会计处理,通过固定资产清理科目,差额转入资产处置损益科目 查看全部回复
1884
作为无票收入处理 查看全部回复
1268
合同有合同编号,可以按编号和日期登记 查看全部回复
1905
可以按照支付进度来做明细 查看全部回复
1761
挂账先找到应收应付的来龙去脉,按照业务真实面目进行还原调整。一定要追根溯源,查找账目出现的原因。 查看全部回复
5762
可以,按照实际发生业务时间进行摊销 查看全部回复
3585
小规模公司没有13% 查看全部回复
2575
借:预付账款 (一年的房租) 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:银行存款等 查看全部回复
2419
①借:预付账款40000 dai:银行存款40000;②借:原材料80000 dai:预付账款40000 dai:应付账款40000;③借:应付账款40000 dai:银行存款40000 查看全部回复
2864
当月开的可以作废 查看全部回复
2446
你说的报帐是指付款? 查看全部回复
2709
预支时 借其他应收款 dai现金等 查看全部回复
2387
建议咨询图片上的市场监督管理局 查看全部回复
2303
可以跟对方公司联系,叫他们提供工商变更的佐证材料,凭这个材料复印件和发票入账 查看全部回复
4498
那就先放在预付账款-材料费中 查看全部回复
2096
燕子老师
同学你好,这个是需要工人去税局自己申请代开劳务费发票的 查看全部回复
1535
同学,在整理一下问题吧 查看全部回复
4294
同学你好,小规模公司收到专票,按照普通发票做账,直接将发票全额计入成本或者费用。对于小规模纳税人来说,其专票是不能抵扣的,也无需认证的,会造成滞留票的风险,为了避免这种情况,最好纳税之前给自己单位得税源专员说清楚,这样可以避免不必要的麻烦,抵扣联不要随意丢弃,要小心保管,以备待查。 查看全部回复
2599
确定是司机赔偿的话。你这个分录是对的,这4件不能入库再视同销售(非视同销售情形) 查看全部回复
2478
自然灾害造成商品损失,进项税额税额是准予在抵扣的。其会计处理: 借:待处理财产损溢 dai:库存商品 批准后,净损失, 借:营业外支出 dai:待处理财产损溢 查看全部回复
2701
转入营业外支出 查看全部回复
2654
股权转让的账务处理: 1、接收投资单位,借:实收资本—出让人;dai:实收资本—受让人。 2、出让股权单位,借:其他应收款—长期投资—受让人;dai:长期投资—被投资单位,投资收益 。受到损失时,借记营业外支出。 3、受让股权单位,借:长期收款—投资其他股份—被投资单位,营业外支出;dai:银行存款。 查看全部回复
B公司开票给们开的是租赁费的话,计入租赁费处理 查看全部回复
2696
不符合股东资产入账条件在购入时可以直接计入成本或费用 查看全部回复
1872
小小
预付款,可以借:预付账款-**公司 dai:银行存款 查看全部回复
3257
做到汇兑损益 查看全部回复
2748
严格来说,购买产品必须向出售方索取正规增值税发票,不得用其他发票替代,否则属于违法甚至犯罪行为。但是实际工作中,可以这样做,但是有风险。 查看全部回复
2622
银行承兑银行这样处理不合理 查看全部回复
2536
金额比较小的根据重要性原则,通常计入管理费用科目,无需按期分摊 查看全部回复
6178
用你们公司挂靠项目,你们公司签订合同开发票,税款你们公司正常缴纳,收到别人转过来的税款钱时 ,借 银行存款 dai 其他应付款 查看全部回复
2517
对方要开红字发票 查看全部回复
2729
十一月份的发票作废,重新开具 查看全部回复
2960
你们个人卡的资金在个体户账上显示吗? 查看全部回复
7805
建议:不管是销售对象,还是采购对象,分别设立账户核算。由于销售时的单据与采购时的单据不同,因此入账也不一样,到时候需要抵消,应该另行开收款收据转账。 查看全部回复
2142
是自开的还是税局代开的 查看全部回复
3901
7月没有记账,推迟到8月记账,小瑕疵,在同一个年度内,问题不大 查看全部回复
1970
预计使用年限结束时要“固定资产净值≤预计净残值,如果固定资产净值大于预计净残值,意味着少提了折旧” 查看全部回复
2873
已计提但不用支付的,冲销计提。 查看全部回复
8730
母公司不会转款了吗? 查看全部回复
2087
可以按收据入账,但是没发票不能税前扣除 查看全部回复
2917
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