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patience
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
2429
清岚
实际发生额退货是吧 查看全部回复
1764
许老师
同学您好,这个是要求一致,错误严重,要修正,找报关部门修改报关单 查看全部回复
2418
wam
这种情况,类似市场推广,发生的成本80元计入销售费用 查看全部回复
2228
王苗苗老师
其他应付款名字挂错了,可以直接调整 查看全部回复
2503
确实是发错了,计入其他应收款 查看全部回复
2164
andy老师
一次性扣除是税法上规定的,账务上还要按照会计准则每月折旧 查看全部回复
1946
小妮老师
先挂应付 查看全部回复
2450
你的意思是个税申报错误 查看全部回复
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为什么需要合同,不能公司账户直接转款么 查看全部回复
1845
厚积薄发
1、企业研究阶段的支出全部费用化,计入当期损益。 分录为: 借:研发支出-费用化支出 dai:银行存款/现金/原材料 月末一次计入当期损益 借:管理费用-研发支出 dai:研发支出-费用化支出 2、开发阶段的支出,不符合资本化条件的计入当期损益(同上边研究阶段支出的分录相同)。 分录为: 借:研发支出-费用化支出 dai:银行存款/现金/原材料 月末一次计入当期损益 借:管理费用-研发支出 dai:研发支出-费用化支出 3、开发阶段的支出,符合资本化条件的需要进行资本化处理。 分录如下: 借:研发支出-资本化支出 dai:银行存款/现金/原材料 借:无形资产 dai:研发支出——资本化支出 查看全部回复
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借:库存商品 dai:进项税额转出 dai:应付账款 查看全部回复
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你的意思原值会计估计错误,之前的折旧金额也不对,是么。实务上,之前已计提的折旧额可以不用更正,但是可能会造成税会差异,汇算清缴时要纳税调整。 查看全部回复
2628
杨老师
借:应收股利 dai:投资收益 借:银行存款 dai:应收股利 查看全部回复
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一般,发票上跟外经证上的公司名字是一致的 查看全部回复
5835
是你们少计提了? 查看全部回复
2101
tammy老师
没有跨月就作废,跨月了就开红字发票 查看全部回复
2169
正常要作废重开 查看全部回复
1830
木言
补提上就行的。你要看一下你们适用小企业会计准则还是企业会计制度,如果是小企业准则 借:所得税费用 dai:应交税费 如果是企业会计制度,把所得税费用替换成以前年度损益调整 查看全部回复
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这批货账务上有没有? 查看全部回复
2012
安叔老师
工资表正常计算,不需要特殊处理 查看全部回复
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系统设置里,邮箱需要有授权码的 查看全部回复
1877
可以计入福利费 查看全部回复
1770
是你的加计记多了还是什么情况? 查看全部回复
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“待认证进项税额”明细科目的期末借方余额应根据情况,在资产负债表中的”其他流动资产”或“其他非流动资产”项目列示。 查看全部回复
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长期股权投资 查看全部回复
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你好,写会计分录吗? 查看全部回复
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易老师
是外部审计机关去年审的话,就先跟她们沟通,看她们认为怎么处理比较好 查看全部回复
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代扣代缴个人部分公积金和社保部分用其他应付款或者其他应收款都行,建议用其他应付款 查看全部回复
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你的意思是,发票先开了1年的,然后按月支付么。 查看全部回复
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稍等,我看下个税系统能不能修改日期 查看全部回复
3525
甘老师
你们这个预付账款挂账2年了,流动性有一定影响 查看全部回复
1970
账上需要将红冲对应的进项税转出 查看全部回复
1983
2021年预付保证金的分录是什么 查看全部回复
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你们按照无票收入处理(相当于转售水费) 查看全部回复
2396
是跨年了,是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
4518
是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
3873
燕子老师
你好,直接不退税的这票进项发票不做退税勾选就可以 查看全部回复
3339
在的 查看全部回复
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你的意思银行日记账跟银行明细的余额对不上是么 查看全部回复
2543
是业务向公司预支借款了么 查看全部回复
1666
借:原材料/库存商品 应交税费-应交增值税(进项税转出) dai:应付账款 查看全部回复
2611
22年银行手续费未开发票,只有银行回单,已经抵扣,抵扣是指增值税还是企业所得含税? 查看全部回复
3821
租金的所属期是什么时候的 查看全部回复
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预付 借:预付账款 dai:银行存款 支付第二笔并收到票 借:管理费用 dai:应付职工薪酬-职工教育经费 借:应付职工薪酬-职工教育经费 dai:预付账款 银行存款 查看全部回复
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正在看 查看全部回复
3580
业务实际发生了 查看全部回复
2243
计入营业外收入即可 查看全部回复
4061
你检查一下营业收入数据是否准确,没问题的话就继续申报 查看全部回复
1990
税务师晓雨
理论上装修费应该记到固定资产里的 查看全部回复
2179
要核实一下公司的账户有没有签三方协议,或者签订的三方协议过期没有 查看全部回复
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简化处理,把多的部分红冲在本月即可 查看全部回复
2197
在重新粘贴上去 查看全部回复
2993
去年申报的无票收入要怎么处理,因为你们去年没有开具发票按照无票收入申报的,本次冲销的无票收入在申报时直接减去,或者填为负数 查看全部回复
2099
是收到银行利息么,借 银行存款 借 财务费用-利息 负数 查看全部回复
1631
是有0.4没做进去? 查看全部回复
2044
2582
你们账上目前有利润没有? 查看全部回复
2032
计入预付账款 查看全部回复
2507
周老师
按照注销后收回的钱和长期股权投资的账面价值,差额确认投资收益 查看全部回复
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实际还有没有? 查看全部回复
2685
待办任务是什么 查看全部回复
65580
作为无票收入处理 查看全部回复
2479
可以 查看全部回复
3547
孙老师
分公司以前是单独核算的吗 查看全部回复
2369
云峰老师
是专票还是普票同学? 查看全部回复
3564
差额计入营业外支出 查看全部回复
夏老师
生产出来的米数少,差额做为损耗处理,油墨按固定的比例分摊 查看全部回复
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需要去税务大厅问一下报税人员看能不能恢复 查看全部回复
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公司注销分为以下步骤: 第一步:注销税务 注销税务现场取号,需要去税局进行注销,现在国地税联合,可以一起办理,注销税务后可以拿到清税证明; 第二步:清算备案及登报/公告 按照相关的规定,公司登报注销至少要公示45天(一般),公告需20天(简易): 第三步:工商注销 当自己的公司注销公式登报45天没有人提出异议或公告期20天后,填写注销申请表,就可以去当地的工商局办理营业执照注销了,注销工商以后可拿到准予注销通知书; 第四步:注销社保公积金/其他许可证件列如商标证/食品证/等等(公司没有开通社保或没有许可证的可省略这一步) 第五步:预约银行注销 可打电话至开户行对公柜台先预约银行销户时间,预约好时间以后携带:营业执照、开户许可证(基本存款账户信息)法人身份证原件、经办人身份证原件、公章、财务章、私章、印鉴卡等资料去银行办理注销,并拿到注销回执; 第六步:注销公司所有的印章 查看全部回复
2522
需要看看提示哪个不平衡? 查看全部回复
2112
你好,可以反结账做一下调整。或者在23年用以前年度损益科目调整 查看全部回复
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进销存系统和用友开票产生差异的原因是? 查看全部回复
3506
李伟老师
你们小企业准则还是企业准则? 查看全部回复
3555
金额不大的话,23年计提计入23年费用就可以了,如果金额较大,需通过以前年度损益调整科目进行处理 查看全部回复
5033
22年几月份的 查看全部回复
4540
进项期末借方余额可以月末不用管到年底一次性结转到应交税费-应交增值税转出未交增值税。也可以每月期末就转到应交税费-应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
11865
这种情况账务可以做成本,但是税务上需要做纳税调增处理 查看全部回复
1542
应收账款期末有余额的 ,而且有二级科目,然后可以跟这些公司确认一下 查看全部回复
2455
娜娜老师
首先只要是企业的正常经营业务并且该业务是真实的,企业是可以按正常情况处理,按你上面说的是可以直接将该笔费用报销给老板的,并且会计上按公关费进行正常的账务处理,但是由于你提到没有发票也没有收据,没有相关费用原始凭证的情况下该笔费用在税法上是不能税前扣除的,因此税法上需要在汇算清缴时调增。 查看全部回复
16601
你们是加工企业还是委托企业 查看全部回复
4148
差价做你的收入 查看全部回复
3997
你好,可以全部红冲然后开具正确的蓝字发票,也可以直接部分红冲,两种方法都可以 查看全部回复
4261
公司主营是收租吗 查看全部回复
2762
你在开票系统里先申请红字信息表,然后再开负数发票 查看全部回复
2556
年份很久了,建议如果可以处理就转营业外支出或者营业外收入,如果无法处理,就把之前的往来给结账掉 查看全部回复
2460
预收时,借 银行存款 dai 其他应付款 查看全部回复
1962
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
3536
每个工人的金额大不大? 查看全部回复
2540
实际库存现金比账面金额多,是现金盘盈,借 库存现金 dai 待处理财产损溢 查看全部回复
2894
货物已经发出去未收到款项,借 应收账款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
2664
支付宝是企业名称开户的? 查看全部回复
4900
实收资本是需要实缴到位的,银行流水和公司章程作为附件 查看全部回复
3024
可以计入管理费用-劳保用品 查看全部回复
2709
同学你好,不需要调账。只要金额与去年没有发票时作的一样。 你可以借以前年底损益调整 dai以前年度损益调整,摘要写上收到发票。 查看全部回复
2297
可以的这样。 查看全部回复
3626
可以以后月份勾选认证 查看全部回复
2091
可以用发票复印件入账 查看全部回复
2892
也就是去年业务交钱的时候没有要发票,但是你们自行开具了没有给业主? 查看全部回复
7450
那你在项目地补交后可以在注册地申请退税 查看全部回复
5918
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