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Annina老师
借劳务成本,dai银行存款 查看全部回复
4545
哈哈老师
原因可以写业务不多,核算不健全等 查看全部回复
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《国家税务总局关于印发<跨地区经营汇总纳税企业所得税征收管理办法>的公告》(国家税务总局公告2012年第57号)第二条规定:居民企业在中国境内跨地区(指跨省、自治区、直辖市和计划单列市,下同)设立不具有法人资格分支机构的,该居民企业为跨地区经营汇总纳税企业(以下简称汇总纳税企业),除另有规定外,其企业所得税征收管理适用本办法(统一计算、分级管理、就地预缴、汇总清算、财政调库)。 文件明确规定:除另有规定,总分机构的所得税征收法定实行汇总纳税,不区分是否独立核算。 查看全部回复
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成本这栏是不包含三个费用的金额的 查看全部回复
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在季度申报的时候有弥补亏损的可以填写 查看全部回复
4734
李伟老师
您好,借款人与刷单者是一个人吗? 查看全部回复
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七七
就销售费用就可以 查看全部回复
7020
李钢老师
你好,你公司给云账户付款,账务处理需要看收到发票的内容,一般情况下都开服务费。借:管理费用——服务费,dai:银行存款。云账户给兼职医生发劳务费,与你企业没关系,不做账务处理。 查看全部回复
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意思就是在这个季度发票不能够即使及时取得对吧? 查看全部回复
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你好,提成也属于员工的薪酬所得,借:销售费用——工资,dai:应付职工薪酬。发放时:借:应付职工薪酬,dai:银行存款 查看全部回复
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修建过程中在在建工程中核算,达到预订可使用状态时转入固定资产,如果原来有旧的还需要先行清理 查看全部回复
7398
可以 查看全部回复
4005
归老师
有利息没有 是建行的么? 查看全部回复
4464
你多交税税务局不会管的 查看全部回复
4914
这个是收的承兑汇票吗 查看全部回复
4716
这个是没关系的 查看全部回复
4653
可以的 查看全部回复
4698
意思是五十万和267100额差额还要给对方对吗? 查看全部回复
5220
可以计入销售费用 查看全部回复
6012
建筑施工企业么? 查看全部回复
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进项大于销项的可以不做处理 查看全部回复
5166
税务师晓雨
不加 查看全部回复
4257
应交税费应交增值税一般是小规模用的 查看全部回复
4860
包括企业所得税额2021年交的不算在内 查看全部回复
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一般纳税人基本上都是查账征收的 查看全部回复
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借:其他应收款:dai:银行存款 收回 借:银行存款 dai:其他应收款 查看全部回复
借银行存款,dai应收账款 查看全部回复
3951
而已老师
你好,我们平台主要解决实操中遇到的问题,暂时不受理答题类业务。 查看全部回复
3924
高老师
您好,借:应收帐款 5.1万 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 收入与税合计5.1万 借:原材料-废料 0.1万 dai:应付帐款 0.1万 借:银行存款 5万 应付帐款 0.1万 dai:应收帐款 5.1万 查看全部回复
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您好,借:税金及附加 dai:银行存款 查看全部回复
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可以先暂估分录,下个月再把暂估的分录冲销了 查看全部回复
4518
您好 查看全部回复
5211
20年计提的工资,在2021.5.31之前发完了的,不用调整 查看全部回复
4824
悠悠老师
如果是净收益 借:固定资产清理 ??? dai:营业外收入 2.如果是净损失 借:营业外支出 ??? dai:固定资产清理 查看全部回复
别人代付工资 查看全部回复
4410
借:银行存款 dai:营业外收入 查看全部回复
不能 子公司是有法人资格的 分公司没有 你要去办理的话他应该会让你清算之后注销 查看全部回复
借:银行存款 dai:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 dai:利润分配-未分配利润 查看全部回复
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您好,如果带出来了就是需要填写的 查看全部回复
6561
潇洒老师
你们收入是100元,佣金发票走销售佣金 查看全部回复
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一般要求先报财务报表后报你报的 查看全部回复
7236
是返还减免么? 如果不是 只是加计扣除 税前减免这种 不用体现减免过程 查看全部回复
4302
没有计提折旧的原因是什么? 查看全部回复
6930
您好,所得税季报根据财务报表申报 查看全部回复
4572
您好,汇算清缴还没填呢吧 查看全部回复
5256
您好,按照总金额填就行 查看全部回复
4500
对,是根据3月末利润表本年利润的期末数计算的 查看全部回复
4401
您好,在原来5%的基础上再减半征收也就是2.5% 查看全部回复
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资产的平均值 就是四个季度平均数合计再除以4计算 查看全部回复
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您好,如果汇算清缴做完了 就可以弥补亏损 查看全部回复
5103
您好,账上是按照四年计提折旧的,可以一次性记入费用,这个是在申报的时候填写加速折旧明细表来折旧的 查看全部回复
11592
对,是的直接计入利润分配-未分配利润里面 查看全部回复
4977
年终奖个税=年终奖/12个月后的金额参照税率表找到合适的税率再用年终奖*税率计算个税 查看全部回复
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这个应该把转出未交增值税转到应交税费未交增值税里面 查看全部回复
您好,资产总额是四个季度的平均数填写 查看全部回复
4266
借:管理费用/销售费用-福利费 dai:库存商品 查看全部回复
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最新的政策是应税所得额100万以内在5%的基础上再减半征收 查看全部回复
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这样做不对 查看全部回复
4509
开了税率的发票,借银行存款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税 查看全部回复
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现在退税流程很简单,在电子税务局有退税模块,直接填表就可以退税 查看全部回复
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借:应交税费-应交所得税 dai:银行存款 查看全部回复
4788
借:所得税费用 dai:应交税费-应交所得税 查看全部回复
5130
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水费发票可以当月交了就有的 查看全部回复
6048
现金折扣进财务费用 查看全部回复
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是的,可以每月结转,也可以年末结转一次 查看全部回复
5823
你的期初余额不平 查看全部回复
11898
借:税金及附加 dai:应交税费-应交印花税 借:应交税费-应交印花税 dai:银行存款 查看全部回复
6876
对,季度末如果不交税需要转入营业外收入里面 查看全部回复
7371
是的 正确 查看全部回复
17568
您好,入账可以,不能在税前扣除 查看全部回复
6651
如果都是小微企业的话,企业所得税税率是一样的 查看全部回复
4941
账号正在注销中
收回来后是直接销售还是继续加工? 查看全部回复
5364
开票了么?专票还是普票?所得税有盈利的话交 没盈利的话不交 查看全部回复
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是你购买的货物一部分用于一般货物生产一部分用于简易征收么? 按实际领用分开就好,购买的时候增值税全部抵扣,用于简易征收的 领用时做进项转出就可以。 查看全部回复
4446
您好,亏死就亏损申报 查看全部回复
10278
销项税计入应交税费-应交增值税(销项税)这个也没错 你可以增加科目的 一般纳税人的话 会再月底把进项税和销项税结转到未交增值税 查看全部回复
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收到银行返款,冲减手续费 查看全部回复
7083
小月老师
按实际填 查看全部回复
11862
一般是根据个体工商户定额的收入来计算的 查看全部回复
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如果是拒绝入库,之前的会计没有做入库处理,那就不做账。你们的业务也没有描述清楚,不好判断 查看全部回复
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未售出的话 不用调整成本 直接进原材料/库存商品就可以 借:库存商品/原材料 进项税 dai:银行存款 查看全部回复
低值易耗品具体是按照哪个方法摊销,看你们做税务登记的时候是怎么做的,登记是五五摊销,那就五五摊销,登记的是一次性摊销,那就一次性摊销。领用多少就计算多少,如果计算不出来就估计 查看全部回复
事情叫筹划,事后叫作假,现在国家所得税100万以内5个点 查看全部回复
6003
确认销售的时候 借:应收 dai:收入 应交税费-增值税 查看全部回复
6471
借:固定资产38452.26 应交税费应交增值税进项税额5942.74 dai:银行存款44395 查看全部回复
5688
按照这个做就可以 查看全部回复
7011
您好,这些人的发票是不是人力资源公司给你们开票呢? 查看全部回复
5706
是什么原因要调税额呢 查看全部回复
6444
那得看你的企业所得税所属时期是什么时候的 查看全部回复
7659
这个应该是类似于通知,可以不用管 查看全部回复
25047
您好,可以查一下企业是否有上年未入账的成本费用,如果尽快补记 查看全部回复
7209
你好。能说详细吗?是这样理解吗?去年已经挂账,今年收到发票(今年日期的),要冲销去年挂账的? 查看全部回复
支出没有发票的填纳税调整明细表:扣除类-其他里面 查看全部回复
5355
您好,比如说支付货款是需要看是支付应付账款还是支付预付账款呢?收款也是一样收款了是否开票了呢 查看全部回复
6507
您好,您的问题已经回复完毕,如果有疑问,可以继续追问,如果满意,记得给个五星好评哦 查看全部回复
7182
是的,季度只是预交。 查看全部回复
8145
您好,在dai方用黑笔写就行 查看全部回复
5796
您好,第一:重新建账,如果是从建厂开始重新记,那需要把之前所有发生的业务都补记。如果是从开始记,那需要对企业进行盘点,如果有前期数据的,按照前期数据作为建账期初数,如果没有前期数据,需要通过盘点确定期初数。 查看全部回复
5913
借管理费用-垃圾处置费,dai银行存款 查看全部回复
6138
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