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高老师
您好 查看全部回复
5909
吕敬宇老师
福利费用最好是先经过应付福利费这个科目 查看全部回复
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固定资产报废时, 借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产 确认保险公司理赔时 借:其他应收款 dai:固定资产清理 收到保险理赔时 借:银行存款 dai:其他应收款 查看全部回复
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高荣老师
纳税调增 查看全部回复
7427
Annina老师
单位涉及关联业务的填报,不涉及的不填 查看全部回复
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2020年入账了吗? 查看全部回复
6302
汇算清缴报表需要先填明细表数据自动到主表计算的 查看全部回复
6111
Christina
3月入账时可记销项税,同时调减收入 查看全部回复
6003
账号正在注销中
发票回来时挂的应付/其他应付是吗? 查看全部回复
6336
可以 查看全部回复
10035
建议还是更正一下第一季度的报表 查看全部回复
6714
小黑
你这个应交税费-未交增值税dai方也需要红字吗,一般是冲损益比如费用dai红字借方 查看全部回复
7623
是的 查看全部回复
7866
奖金是以货币资金支付的吧 查看全部回复
4572
哈哈老师
这个不是企业,不需要做企业的汇算清缴 查看全部回复
4293
归老师
所有的工资都是现金么? 交的有社保没有? 有没有虚列费用 虚增成本? 查看全部回复
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借:管理费用/销售费用-差旅费 dai:现金 查看全部回复
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国债利息收益免税 查看全部回复
5463
去年有做账吗? 查看全部回复
5832
借:其他应付账款dai实收资本 查看全部回复
6309
借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
5535
借:利润分配—提取法定盈余公积, dai:盈余公积—法定盈余公积。 结转利润分配的分录: 借:利润分配—未分配利润, dai:利润分配—提取法定盈余公积 查看全部回复
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员工抬头的发票可以计入管理费用但是不能税前扣除 查看全部回复
4923
你好,打开107040保存下 查看全部回复
5193
什么发票?增值税专票还是普票呢? 查看全部回复
5436
退税在网上提交申请就可以退税,现在退税手续很简单 查看全部回复
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大厅可以修改 查看全部回复
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汇算清缴实际就是根据公司账上的情况填写申报表的一个过程 查看全部回复
4410
附在凭证后面 查看全部回复
4194
第一需要看是否填错表格,第二是否有纳税调整的项目 查看全部回复
4653
借预付账款-油卡6000,营业外支出350,dai现金6350 查看全部回复
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这个不是固定的,要根据你发生的业务选 查看全部回复
6057
可以在税前扣除 查看全部回复
5184
需要申请退税 查看全部回复
6165
你好,你符合小微企业,这些表可以不填报 查看全部回复
6183
记入到2020年里面 查看全部回复
6768
没问题,可以税前扣除 查看全部回复
5742
研发费用可以加加计扣除75%,你这是费用化的,就能抵扣20多万*1.75*所得税税率 查看全部回复
4833
干什么用呢? 查看全部回复
4500
增值税计提 借:应交税费-转出应交增值税 dai:应交税费-未交增值税。 增值税缴纳 借:应交税费-未交增值税 dai:银行存款。 查看全部回复
4770
郭艳飞
专票还是普票 查看全部回复
4797
汇算清缴和工商年报需要算进去 查看全部回复
4932
开红字发票,冲红退款金额,借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税)(红字表示) 查看全部回复
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借管理费用-保险费2800,营业税金及附加200,dai银行存款3000 查看全部回复
5022
4050
可以的 查看全部回复
4707
小月老师
任何一个经济实体都要求按规定设立会计帐册的 查看全部回复
6426
按照实际入账 查看全部回复
5202
税务师晓雨
正常损耗的话,对所得税和增值税没有什么影响 查看全部回复
确实没有的,不管它 查看全部回复
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借:销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
8568
您指的哪张表格呢? 查看全部回复
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可以按照10年均摊确认收入,交所得税 查看全部回复
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亏损了就不用交企业所得税 查看全部回复
5004
你这个问题里面有好几处没有说清楚,无法准确计算:1、固定资产的收入,之前是否享受了一次性税前扣除,清理价格是否高于净值等。2、记账的时候哪些记到了投资收益,有的是免征企业所得税的,无法判断。 查看全部回复
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您好,收客户款怎么做的分录现在还怎么做分录,金额是差价负数 查看全部回复
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在纳税申报期限内,填写企业所得税季度预缴申报表预缴的 查看全部回复
4239
是的,可以自行选选择的 查看全部回复
4383
餐补可以和工资薪金合并就可以扣除 查看全部回复
5589
没有发票一般都是不能在税前扣除的 查看全部回复
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补缴所得税 借:以前年度损益调整 dai:应交税费-应交企业所得税 借:应交税费-应交企业所得税 dai:银行存款 借:利润分配-未分配利润 dai:以前年度损益调整 查看全部回复
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具体可以向税务局咨询一下,让税务局查询一下看看是否提交退税的申请 查看全部回复
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你把税收金额跟账载金额填一样的就不会调增了 查看全部回复
8055
如果是零星用料的话可以 如果是用的比较多的材料 建议还是通过原材料过渡下 查看全部回复
4626
算到工资里面 查看全部回复
4455
一般都是进成本的分录 如果是商贸企业就是购买库存商品的金额 查看全部回复
4437
收到供应商退货款,相应的采购商品也退回了吗 查看全部回复
4473
悠悠老师
第一个是资产总额季度平均值,不是第四季度资产总值。一般取税务扫描数据即可。第二个意思是,职工教育费可以按工资总额的8%税前列支。你公司没有职工教育费,算是提醒。如果确实没有确定就行。 查看全部回复
6264
借:管理费用/库存商品 应交税费应交增值税-待认证进项税额 待:银行存款/预付账款 查看全部回复
4581
现在最新的企业所得税优惠政策属于小微企业的话,应纳税所得额低于100万,减免后的所得税税率是2.5% 100-300万是10% 查看全部回复
7155
企业所得税如果盈利还是需要缴纳的 查看全部回复
4563
可以,你这么结转增值税也是没问题的 查看全部回复
4959
应该分开销售和采购两个业务分别做账 查看全部回复
4896
借:应收账款 (全额) dai:主营业务收入 dai:销项税 付运费 借:销售费用-运输费 进项税 dai/红字借方:应收账款(运费部分) 查看全部回复
5166
现在修改只能去大厅修改了 查看全部回复
5670
5148
借:在建工程 dai:库存商品 查看全部回复
4140
借:管理费用/销售费用 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
5553
包含社保和福利费的 查看全部回复
5715
资料齐全是可以税前扣除的 查看全部回复
5904
七七
毛利率一般在5至25之间,所得税负率在2左右 查看全部回复
如果符合小微标准可以的 查看全部回复
3699
可以的,dai方记入收入里面 查看全部回复
4095
没影响的 查看全部回复
6948
借无形资产,dai实收资本 查看全部回复
是的,进招待费,进转出,不用视同销售,不代扣个税 查看全部回复
6444
借应收账款,dai主营业务收入,应交税费一应交增值税 查看全部回复
5886
开票的金额 查看全部回复
6804
可以直接进制造费用 查看全部回复
借:税金及附加 dai:应交税金——应交资源税 查看全部回复
5868
没错,就这张票来说是这么算的 查看全部回复
借:银行存款7000 应收账款4580 预收账款2420 查看全部回复
3924
这个是需要加入到其他收入里面交税的 查看全部回复
5940
本来就是要这样处理。 查看全部回复
4482
你这分录 有问题呀 不能从在建工程转为长期待摊呀 查看全部回复
4874
公司类型是 有限公司 个人独资公司还是别的? 查看全部回复
5958
那这个卡是老板个人的自己的钱对吗? 查看全部回复
4608
您好,报名培训费入主营业务收入 查看全部回复
5049
意思就是代理记账公司给你们申报了无票收入报了增值税,但是申报所得税的时候没有报,然后你们在12月的时候红冲了代理记账报的这笔收入,然后又在后面几个月开票确认了收入对吗? 查看全部回复
5373
为啥你2020.12月的工资要在1月份计提呢? 查看全部回复
9090
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