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李伟老师
结转到管理费用-职工教育经费 查看全部回复
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事业单位的话,出现重大前期差错的,通过:以前年度盈余调整 调整 查看全部回复
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Annina老师
做研发支出一费用化支出一工资 查看全部回复
5913
哈哈老师
您好,可以计入管理费用-办公费里 查看全部回复
5526
公司成立之前的费用可以 查看全部回复
5679
借其他应收款,dai银行 查看全部回复
6363
您好,直接记入管理费用-低值易耗品就行 查看全部回复
5373
电子设备可以计入到库存商品里面 查看全部回复
19530
您好,记到拨缴经费收入 查看全部回复
6633
5994
劳保费 查看全部回复
5472
这个问题,我咨询过很多税局,都说是可以抵扣的 查看全部回复
7335
工程施工-专业分包费 查看全部回复
11313
您好,可以计入到固定资产里 查看全部回复
7272
自建工程,可以进在建工程,其他项目的,进工程施工 查看全部回复
这个是正常的 查看全部回复
13986
您好,两种都是可以的 查看全部回复
6939
您是是说基本户和一般户的余额都不对是吗? 查看全部回复
6345
归老师
房地产公司么? 查看全部回复
12951
工程设施补偿费这个是支付给租赁单位的么? 查看全部回复
6579
李钢老师
你好,明细科目的设置,没有对错之分。明细科目是为数据统计查询提供方便而已 查看全部回复
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6606
找到差额,再逐笔核对,启用进销存模块 查看全部回复
6525
这个没有限额,发放了及时申报纳税就行 查看全部回复
6246
可以 查看全部回复
7398
管理费用 查看全部回复
8073
属于存货类别,科目看你把材料拿来做什么,材料加工的话,进原材料,卖的话,进库存商品 查看全部回复
8370
第一、计提企业所得税,是借:所得税费用 dai:应交税费-企业所得税 缴纳的时候借:应交税费-企业所得税 dai银行存款 查看全部回复
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你结转以后表上什么样呢? 查看全部回复
您好,最下面的那个营业外收入换成利润分配-未分配利润 查看全部回复
11925
需要查一下固定资产折旧明细账,和卡片上的核对 查看全部回复
7812
会计科目很多,需要具体业务具体分析 查看全部回复
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机组,电焊机做固定资产,折旧处理,扳手进周转材料,摊销 查看全部回复
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先进周转物资,在摊销进工程施工 查看全部回复
9396
您好,弥补亏损的数字是在利润总额的基础上通过纳税调整以后的金额 查看全部回复
6453
王老师
开办费 查看全部回复
6759
悠悠老师
为何开会? 查看全部回复
6543
您好,计入长期待摊费用 查看全部回复
7704
应付账款 查看全部回复
18387
andy老师
您好,如果金额不大,可以直接计入费用 查看全部回复
10152
这么调整 dai:应付账款(红字)dai:应收账款 查看全部回复
13662
会计分录:借:管理费用或者营业外支出,存货跌价准备,dai:库存商品,应交税费~应交增值~税进项税转出 根据税法的相关规定,只有非常损失才需要做进项税额转出处理, 如果属于生产经营过程中的正常的存货报废,其进项税额可以抵扣,无需做进项税额转出处理。 查看全部回复
8514
借:在建工程-厂房/办公楼 进项税 dai:预付账款 查看全部回复
6120
多了,冲减管理费用 查看全部回复
5706
您好 查看全部回复
7434
有职工教育经费的都可以用 查看全部回复
6309
您好,记到业务招待费 查看全部回复
8811
高考做的哪方面支出呢?具体业务是什么? 查看全部回复
7155
您好,可以记入到业务宣传费里面,作为开业的宣传。 查看全部回复
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而已老师
补提,借:管理费用,dai:应付职工薪酬-应付社会保险费。缴纳时:应付职工薪酬-应付社会保险费,其他应收款-个人社保,dai:型银行存款 查看全部回复
8334
就是厂房投入使用前的租金对吧? 查看全部回复
9918
您好,你这个是怎么报销的?是定额报多少吗? 查看全部回复
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您好中介费可以和房租一起计入到管理费用中 查看全部回复
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税务师晓雨
您好,请问原来使用的是什么会计准则呢 查看全部回复
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你们是施工企业么? 查看全部回复
资产类科目,该收回的收回,收不回的,写明原因,审批后,做损失处理,债务类科目,该还的还了,还不了的,写说明,审批后做营业外收入处理 查看全部回复
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您好,应付职工薪酬这个科目不用结转吧? 查看全部回复
8703
可以是可以,但是我觉得预收预付账款会让报表的使用者可起来更方便一些。 查看全部回复
7938
您好,这部分餐费的话,可以记入到福利费里,如果福利费超标的话就需要把纳税调增了。 查看全部回复
11700
可以,广告宣传费扣除标准当年营业收入的15%可以扣除 查看全部回复
13356
您好,小规模纳税人免征的增值税税额需要转入营业外收入科目里。 查看全部回复
11691
您好,之前的分录做错了最好用红字冲销了,别做相反的分录。 查看全部回复
7668
王苗苗老师
按照不含税收入交 查看全部回复
8397
高老师
你这是企业合并么? 查看全部回复
您好,您工资是否通过应付职工薪酬核算对损益没有影响 查看全部回复
11358
生产部门用的工具最好进制造费用 查看全部回复
6129
您好,您是一般纳税人还是小规模纳税人? 查看全部回复
您好,既然设置了预收和预付为什么不用呢?预收和预付可以转入应收和应付账款 查看全部回复
12924
安安
两科目直接转就好了 查看全部回复
8631
您好,销售鸡蛋购买的蛋托蛋框如果不是重复使用的话,可以记入销售费用。 查看全部回复
如果是预先收的款,那就计入预收账款 查看全部回复
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亲,你去年的账是怎么做的呢 查看全部回复
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您好,做账这个问题太大了,需要学习课程。税负是税局判断企业是否纳税的参考,并不是一定要按照这个缴税 查看全部回复
COCO老师
反过来说吧,影响损益的有 收入类科目 费用类科目 利得与损失 查看全部回复
13140
您好,请问贵公司申请的什么补贴? 查看全部回复
就是说替离职的员工缴纳社保,费用全部都是由员工出 对吧? 查看全部回复
9153
首先,这张凭证的改动不会涉及到增值税,第二因为是损益内部的一增一减企业所得税也不会发生变化 查看全部回复
7596
每月计提个税的时候,借:管理费用 dai:应付职工薪酬-职工工资 借:应付职工薪酬职工工资 dai:应交税费-应交个人所得税 缴纳个税的时候,借:应交税费-应交个人所得税 dai:银行存款 查看全部回复
6336
您的意思是,两个企业之间即是供货商又是客户,双方互相采购是吗? 查看全部回复
7749
Karina老师
您好,请问短期dai款是几年期的呢 查看全部回复
6984
您好,借 银行存款 dai 营业外收入 查看全部回复
12969
请问您是哪个部门聚餐? 查看全部回复
9801
对于其他应付款确实不付时,应转入营业外收入,对于其他应收款确认收不回时,应确认坏账准备 查看全部回复
7056
这个一般计入销售费用名下的运费就行 查看全部回复
6372
这两个是要分开的比较好,应收账款反应的是企业在经营过程中因销售商品 提供劳务服务等业务应向购买方收取的款项 查看全部回复
13653
您好,是dai款买的厂房吗 查看全部回复
装修的和销售分开核算 收入下边设置个按项目核算或者按客户核算 查看全部回复
8091
买回来的配件是需要组装呢,还是直接一起就卖了? 查看全部回复
7920
归朝杰
是职工食堂么? 查看全部回复
6426
史磊
不明白您说的什么意思?您是想把销售部这个人的薪资福利都计入到管理费用吗? 查看全部回复
7344
分两部 第一老板出钱先把钱打到公司 借:银行存款 dai:其他应收款 第二部投资加油站 加油站是个公司么? 借:长期股权投资 dai:银行存款 查看全部回复
这样是可以的,把无票的费用放在单独一个科目核算,纳税调整的时候也不会有落下的 查看全部回复
8460
衣柜等板材是公司采购的还是客户采购 查看全部回复
9981
您好,你说的意思是有的是专票有的普票,导致的差异吗 查看全部回复
6795
您好,金额小的话,直接记到低值易耗品 查看全部回复
7146
您好,以前年度损益结转后是无余额的,不在报表体现,你想勾稽关系平,需要调整报表年初数 查看全部回复
9855
您好,未分配利润是所有者权益 查看全部回复
7497
您好,您说的是保证金还没有支付吗? 查看全部回复
8109
借:管理费用—工会经费 dai:应付职工薪酬—工会经费 借:应付职工薪酬--工会经费 dai:银行存款 查看全部回复
7353
您好,请问你们是哪个行业的,用于什么业务的呢 查看全部回复
8154
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