登录/注册
哈哈老师
您好,如果金额一致汇算清缴的时候就按照暂估的金额做汇算清缴就成 查看全部回复
1691
李可可
按实际使用日期 查看全部回复
1121
杨老师.
不能长期这么干,偶尔金额不大没有问题,长期的话,价格明显低于市场平均价,税务有可能会让你调整补税,有这方面的税务风险 查看全部回复
1494
燕子老师
按发票内容入账 查看全部回复
1692
如果你这张进项发票没有抵扣认证,那就不需要做进项转出,把发票还给供应商就可以了 查看全部回复
1249
李凤
请问这张发票入固定资产,折旧是按照几年计提呢?3年嘛?小规模增值税专用发票,做账分录是,借固定资产65000,dai银行存款65000吗?是的 查看全部回复
1220
可以的,一般是先取得发票然后再去报销,所以发票日期早于报销日期很正常 查看全部回复
1636
曹老师CPA
之前是也没确认收入核算增值税么 查看全部回复
1304
云峰老师
你好同学,核实后作以前年度损益调整 查看全部回复
5178
andy老师
你好 查看全部回复
1300
王苗苗老师
按实际的收款金额开具 查看全部回复
5109
3%属于简易征收,一般纳税人不想享受这个税收优惠政策的话,可以正常开9%的 查看全部回复
1593
之前没有勾选认证都是做了费用(连税金一起做了费用吗) 查看全部回复
1871
1、其他应付款 2、借:以前年度损益调整 dai:预付账款(之前付款的挂账科目) 3、理论上可以,实际操作不建议,可以报销给法人,法人以货币资金形式打投资款 4、发工资借:应付职工薪酬,上个月多发应付职工薪酬会有借方余额,这个月少发上个月多发的金额,应付职工薪酬就平了 5、多做冲回 查看全部回复
1360
Harry老师
你好,一般可以暂估入库: 当货物已经入库且款项已付,但发票尚未收到时,可以根据货物的暂估价值进行入账。会计分录为:借:库存商品/原材料/低值易耗品;dai:银行存款 查看全部回复
1244
请问23年暂估的发票 现在还没来票,如果做税审报告的话必须票都到位吗?如果汇算清缴前没取得合规票据的话,在税法上,一般是不得税前扣除的 查看全部回复
1534
安叔老师
那没有办法了,注销了相关债权债务已经清算完成了 查看全部回复
855
是不是还得看签合同的主体是谁?是的 查看全部回复
768
你好,当月开出销项,在当月底之前进项能回来都没有问题,如果超出当月,次月申报当月税费,就会按税率全额来缴纳增值税,所以建议还是在确认进项有的情况下,进行开票是最合理。 查看全部回复
1522
不合理 查看全部回复
1233
在外地有预缴增值税,个人支付,补录,借 应交税费-预交增值税 dai 其他应付款 查看全部回复
1938
当时个人有没有拿这个付款的完税证明报销 查看全部回复
1383
退税的话 借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
1154
西贝老师
同学你好,做一笔缴纳增值税分录,然后再做一笔反方向分录 查看全部回复
1167
之前是预付款项么 查看全部回复
937
请问收到的货运发票如何入账 ?收到发票是对方提供了运输服务 查看全部回复
996
需要缴纳印花税吗?在实际工作中,是需要的 查看全部回复
1808
小企业会计准则么? 查看全部回复
1654
万达为什么给公司转款?万达给公司开票的话,不是应该公司给万达付款么 查看全部回复
1050
易老师
具体啥问题 查看全部回复
864
Annina老师
借管理费用一租金费,dai银行存款,没有发票所得税汇算调增 查看全部回复
997
国家税务总局全国增值税发票查验平台 查看全部回复
1305
你是公司还是万达 查看全部回复
1222
对方是个人? 查看全部回复
1485
购进的用途是什么 查看全部回复
1259
真实业务就是销售货物,但是经营范围没有 还是实际业务不是货物类 查看全部回复
1549
上个月做账了,缴纳税金都不动,一个月红票做负数,蓝票做正数 查看全部回复
2125
之前做成本了,借:以前年度损益调整 dai:以前年度损益调整,相当于冲之前的成本入发票成本,或者不用做账,发票直接贴原来凭证后面就行 然后去更正汇算清缴 查看全部回复
883
李伟老师
公司开出劳务派遣的发票并提供了劳务派遣服务,应确认为营业收入,根据款项是否收回确认应收账款或银行存款 查看全部回复
1089
可以,但是按规范处理的话,预付的款项记到预付账款科目 查看全部回复
815
2月,3月计提折旧,如果到货安装完成时间跟发票同月就按发票日期 查看全部回复
1123
同学你好,公司名称,项目名称,金额等与合同,订单都保持一致 查看全部回复
975
可以签订补充协议 查看全部回复
1376
水费,110030101自来水 查看全部回复
762
用付款单据直接入相关的费用或者成本,没有发票不能进行所得税税前扣除,汇算清缴时需要做纳税调整 查看全部回复
1567
根据采购专项审计来看的话,一般是先确定好合同再开具发票 查看全部回复
824
你好,一般在发票软件中,首先打开商品管理界面,找到要添加商品编码的商品,点击编辑,然后在商品编码栏中输入对应的编码,保存即可。接着在开具发票时,选择对应的商品,系统会自动读取商品编码并填写在发票中。 查看全部回复
以你公司名义出租的房屋,可以你公司开具发票 查看全部回复
919
杨英芝老师
第一个是应该是租车的钱 查看全部回复
1236
做进项税额转出 查看全部回复
785
如果有专项附加扣除项目的话,是每月都可以扣除的,但是需要员工在个税APP里填写信息 查看全部回复
834
固定资产,公司是什么时候收到的,什么时候开始使用的 查看全部回复
把没有发票的固定资产入账了,是正确的账务处理啊 查看全部回复
1518
最好不要,要不对公转,要不个人先支付给快递员,月底拿发票报销,公司转给报销人员 查看全部回复
1717
可以签个合同补充协议,列明具体明细 查看全部回复
1828
租赁合同是需要交印花税的 查看全部回复
1556
同学你好,计入成本哈,借:成本dai:银行存款 查看全部回复
1243
同学你好,报销和付款在同一个月份的话,就借:成本/费用 dai:银行存款 就可以哈 查看全部回复
1475
可以放应付职工薪酬-劳务费,直接放工资不太合适,但是没有什么影响 查看全部回复
1516
理论上一致更好,但是可以有变化,比方你购进的衬衣,然后你卖出的写工作服 查看全部回复
1114
税是他交的,你们把税前给他了是吧? 查看全部回复
1012
已经选就地分摊了,不就地分摊的原因就不用填了 查看全部回复
1025
是同一家公司给公司提供了服务么 查看全部回复
1473
不需要 查看全部回复
1021
Leaf
你这个情况理论上不用重开 只是压到了一点点 不影响发票有效性 但是你们的客户审票严格可能会要求重开 建议拍个照片你们的客户看看 查看全部回复
1367
tammy老师
要不要交企业所得税?看你们全年的应纳税所得额 查看全部回复
1400
6%或者备案差额征收5% 查看全部回复
1755
借预付账款 dai银行存款 查看全部回复
1160
你好,以三月份开票时间确认收入。 查看全部回复
1429
你们买材料供应商无需给你们备注 查看全部回复
1104
你好同学,你需要知道你有多少进项税,才能知道增值税及附加有多少 查看全部回复
1325
同学你好,借成本dai 银行就可以呢 查看全部回复
1002
你好,首先要补登固定资产账,可以以相关二手车票据、行驶证等作为凭证附件,如果补入了固定资产可以有加邮费发票报销。 查看全部回复
1210
是的,要申报无票收入,如果房屋出租不是你们的主营业务那就记入其他业务收入 查看全部回复
1313
金额不大,间隔时间不长,可以放今年,作为今年费用 查看全部回复
1973
意思是员工多付了 查看全部回复
1406
稍等 查看全部回复
1520
wam
业务的购买方是个人,可以的 查看全部回复
1451
为什么退回部分房租 查看全部回复
1267
子公司也要交一份 查看全部回复
1332
你好只要业务真实,合理合规纳税一般都没有什么风险,就算税局那边有异常提醒,只要公司这边资料齐全,能够把业务解释的通就好 查看全部回复
894
同学你好,开具免税发票在赋码的时候要选择优惠政策,然后就可以开免税了 查看全部回复
969
甲方公司需要支付195338.04元给我司,为什么要支付款项给你公司 查看全部回复
1105
借:以前年度损益调整 dai:应付账款 所得税汇算调整的时候做纳税调整 查看全部回复
1726
是开具成品油发票冲红么 查看全部回复
804
你们之前融资租赁设备的时候是怎么记账的 查看全部回复
1093
当时暂估的如果不是劳务费,那么就不行 查看全部回复
2347
你公司提供的业务是什么,只是负责推广么?还是还负责安装 查看全部回复
1336
礼品是发给员工的么 查看全部回复
1609
勾选认证发票时发现对方给我们重复开了2张专票我没有认证,和对方沟通后对方作废了,勾选平台多余的一张看不到了。发票你收到了么 查看全部回复
726
patience
是的 查看全部回复
1425
多收的在票面上体现了么 查看全部回复
1606
如果可以核算出来就按照核算方式,如果核算不出来,就平均分配 查看全部回复
1667
审计已冲回,就是已审报表中已没有这个费用,故在汇算清缴时是用已审报表,不用调整 查看全部回复
1103
同学你好,可以根据开票金额把无票收入及销项负数冲掉,然后按照发票入账 查看全部回复
1615
提供服务的不能 查看全部回复
1888
意思就是之前的个税申报数据不准确么 查看全部回复
1899
可以的 查看全部回复
1100
一般纳税人是的 查看全部回复
1889
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载