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王苗苗老师
进出口企业的税负有点特殊,目前有几种不通的计算方法,你自己参考一下:1、 增值税税负率={[年度销项税额合计+免抵退货物销售额*按国内销售口径应采用的税率-(年度进项税额合计-年度进项税额转出合计+年初留抵税额-年末留抵税额)]/[年度应税货物或劳务销售额+免抵退货物销售额]}*100% 查看全部回复
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如果法人是用个人身份代开的,不需要申报,如果是用的公司的名义代开的,如果系统没有带出,那么建议你咨询一下主管税局,看是什么情况 查看全部回复
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门票是按照差额计算收入,缴纳增值税 查看全部回复
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Annina老师
打开链接,直接打印 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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小黑
开红票 查看全部回复
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这个月需要把增值税申报成功后再去清卡 查看全部回复
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价税合计(只包含增值税)计入相关成本费用。其他税费不得税前扣除,和公司营业无关,记到营业外支出 查看全部回复
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哈哈老师
是的,只要是没超过45万就行 查看全部回复
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企业所得税=(本年累计利润-以前年度亏损)*税率(考虑优惠政策)-1季度预缴 查看全部回复
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73/1.01×0.01就是要交的增值税 查看全部回复
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需要看你们收到的这笔承兑具体是什么钱?如果就是工程款那你们确实需要开票,如果是购买的承兑汇票就不需要开票 查看全部回复
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高老师
你好,具体是什么业务? 查看全部回复
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你好,用于集体福利的材料增值税作进项税额转出处理 查看全部回复
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你好,冲销收入 查看全部回复
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你点一下数字3看看 查看全部回复
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借材料,应交税费一应交增值税(进项税额),dai应付帐款,借应付帐款,dai应收票据,银行存款 查看全部回复
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咨询服务类一般纳税人是6% 查看全部回复
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89835/1.13×0.13是你的销项 查看全部回复
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附加税不变的 查看全部回复
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增值税通过应交税费 查看全部回复
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1.征税范围不同:消费税对15种列举货物征收,而增值税对所有货物征收。 2.征收环节不同:消费税指定环节一次性征收;增值税在各流转环节征收。 查看全部回复
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如果公司用的,进管理费用一其他 查看全部回复
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重新申报 查看全部回复
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印花税按照合同金额计算 查看全部回复
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李伟老师
按照总价不含税金额计入固定资产 查看全部回复
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属于混合销售按照,一般纳税人按照13% 查看全部回复
7980
查账征收的个体户和公司一样的 查看全部回复
7606
高荣老师
2017年: 借:资产处置损益1500 dai:无形资产1500 借:累计摊销300 dai:管理费用300 查看全部回复
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要交增值税的多少需要看你是否有相对应的进项税额,而交多少企业所得税需要看利润是多少 查看全部回复
13000
你好,借:营业外支出--税收滞纳金 dai:银行存款 查看全部回复
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andy老师
要么就是你申报错了,要么就是系统问题 查看全部回复
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你好,一般纳税人增值税计算公式:应交增值税=销项-进项-上期留抵+进项转出 查看全部回复
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不能作废,只能红冲 查看全部回复
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纳税人应当开具二手车销售统一发票。购买方索取增值税专用发票的,应当再开具征收率为0.5%的增值税专用发票。 查看全部回复
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你好,参考这个处理 查看全部回复
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可以分开签合同,分开开票 查看全部回复
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您好,个人经营所得要看税局是怎么核定的 查看全部回复
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你好 查看全部回复
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不用 查看全部回复
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你好,个体工商户个人所得税计算公式:应纳税所得额=收入总额-成本、费用及损失-起征点,应纳税额=应纳税所得额×适用税率。适用于五级累进税率。 查看全部回复
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出库明细表 查看全部回复
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你好,普票就可以 查看全部回复
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找进项抵扣是啥意思? 查看全部回复
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李力
银行存款就是收到的钱 查看全部回复
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是的,开票方的开票信息是需要齐全的才行 查看全部回复
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你好,当时怎么做的分录,现在还那样做,会计科目不变,金额变成负数就行了 查看全部回复
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是的,一般抄税了就会自动清卡的。季度的时候再申报增值税附加税和企业所得税 查看全部回复
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而已老师
相当于他们把增值税附加一起收了接近10个点 查看全部回复
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第一可以这么放着不做处理 第二可以选择勾选不认证处理 查看全部回复
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单卖咖啡属于商贸 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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按关税的完税价格入账 查看全部回复
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第三列里面有详细说明差异 查看全部回复
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最好别记入和你们的经营范围没啥关系,和你们公司的支出也产生不了关系 查看全部回复
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记入到办公费里面就行 查看全部回复
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不用申请,填表的时候只要是收入没超过就减免了 查看全部回复
5898
归老师
经营收入 查看全部回复
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专票退回重开 查看全部回复
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未建立工会组织的缴费,按每月全部职工工资(薪金)总额的2%拨缴建会筹备金 查看全部回复
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是的,需要交税当期抵减 查看全部回复
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会计入账是按照折扣后的金额作为进货成本,如果折扣后的金额是10元,卖20元,不算低开 查看全部回复
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你们存货核算怎么核算的 是先进先出还是月末一次加权平均? 查看全部回复
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留底税额不需要单独做账 查看全部回复
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因为你有收入,但是你却零申报了,那你需要修改收入明细表,有收入了需要缴税,主表也得修改。 查看全部回复
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您好,第一看这个分公司是不是汇总纳税,如果是汇总纳税的话,是总公司分摊过来的,分摊多少缴多少 查看全部回复
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最好更正 查看全部回复
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七七
合适的 查看全部回复
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后面报税填上就行 查看全部回复
7505
税务师晓雨
您好,不需要提供 查看全部回复
5677
会计上确认收入,如果是新执行的新准则,需要按照五步法确认收入:第一步:识别与客户订立的合同; 第二步:识别合同中的单项履约义务; 第三步:确定交易价格; 第四步:将交易价格分摊到各单项履约义务; 第五步:履行各单项履约义务时确认收入。 查看全部回复
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缴费当期,借管理费用一办公费,dai银行存款 查看全部回复
6313
悠悠老师
如果咨询/推广业务是真实的,对方虚开,你们有可能被要求130万的费用不能税前列支。 查看全部回复
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不用打印完税证明,一般有银行回单就能完全能够证明已经交过税了 查看全部回复
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那他肯定会给你重新开一张的呀 查看全部回复
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直接红字冲销就可以了 查看全部回复
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你好,不可以 查看全部回复
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你好,可以 查看全部回复
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你好,31200是不含税收入税额1872是正确的 查看全部回复
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你好,有委托外加工吗? 查看全部回复
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不交税的话,把金税盘费用做到借管理费用-办公费里面 查看全部回复
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日常分录:借:银行存款/库存现金/应收帐款 dai:主营业务收入 dai:应交增值税—未交增值税 季度收入假如需交增值税,则不结转。假如不需交增值税,则转入营业外收入。附加税也一样。 查看全部回复
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30万/5年*3年=18万 查看全部回复
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你好能发一下发票吗 查看全部回复
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登录国家税务总局全国增值税发票查验平台(https://inv-veri.chinatax.gov.cn) 查看全部回复
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应缴纳税额/不含税金额就是增值税税负 查看全部回复
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第一,你说是小工程,但是年销售额是否超过500万,超过了,会小规模变成一般 查看全部回复
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账号正在注销中
总产值,库存商品借方金额 查看全部回复
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收到垫支款,借银行存款 dai其他应付款-法人 查看全部回复
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你好,借:应交税费-应交增值税 1000 dai:银行存款 1000 查看全部回复
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可以,等下个月弄清楚咋回事再认证也可以的 查看全部回复
5605
你这个应交税费-未交增值税dai方也需要红字吗,一般是冲损益比如费用dai红字借方 查看全部回复
7587
坑位费,借银行存款 dai预收账款 项目完成根据开票,借预收账款 dai收入dai销项 查看全部回复
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应缴纳的城建税是以应缴纳增值税乘以公司所在地的税率来算。 查看全部回复
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