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tammy老师
如果是dai方余额,表示当月要交的税金 查看全部回复
3433
厚积薄发
正常情况下减免所得税额是自动生成的,不应该有这样问题,你这是第一次申报这个表吗 查看全部回复
3538
安叔老师
不需要处理, 查看全部回复
2857
小妮老师
汇算清缴是2021年度的,本月季报是申报的2022.1-2022.3月份的 查看全部回复
3265
计入营业外收入,需要的 查看全部回复
5107
不包括 查看全部回复
4282
是居民企业之间的投资吗 查看全部回复
3516
4月1日起小规模纳税人开具普通发票不在征收增值税,专用发票正常征收增值税 查看全部回复
3474
小小
有些企业会要求转到应交税费-未交增值税,有些企业在进项大于销项的时候,不需要处理 查看全部回复
3288
夏老师
你没有给工人发工资,那你就是零申报。 查看全部回复
3188
张瑞峰
需要,跟你的专票税率一样,唯一的不同就是对方不能拿来抵扣 查看全部回复
3324
需要 查看全部回复
3276
开票税金是哪一类的 查看全部回复
3889
是的 查看全部回复
3431
更正申报 查看全部回复
3985
发票上开出来税率多少就是多少 查看全部回复
6678
无收入不用交 查看全部回复
2861
易老师
需要缴纳增值税 查看全部回复
3311
venus老师
同学之前有转入未交增值税吗 查看全部回复
3082
不需要 查看全部回复
3812
有利润分红要交企业所得税税 查看全部回复
3876
高老师
与缴纳税款分录反过来就好 查看全部回复
2843
去年计提加计抵减税费,收到退税,要冲计提加计费 查看全部回复
8806
橘子
财政部税务总局海关总署公告2019年第39号《关于深化增值税改革有关政策的公告》规定:纳税人应按照当期可抵扣进项税额的10%计提当期加计抵减额,按照现行规定不得从销项税额中抵扣的进项税额,不得计提加计抵减额;已计提加计抵减额的进项税额,按规定作进项税额转出的,应在进项税额转出当期,相应调减加计抵减额。 计算公式如下:当期计提加计抵减额=当期可抵扣进项税额×10%。 加计10%扣除进项税账务处理是, 借:应交税费—应交增值税(进项税额加计抵减额), dai:其他收益。 查看全部回复
16194
有些企业是要结转增值税下各个明细科目的,有些企业没有要求 查看全部回复
3260
如果以后需要归还的,不用交增值税 查看全部回复
3270
冲计提 查看全部回复
4223
3519
Yan
如果免增增值和所得税,季度做账不用计提所得税,免增值税,做收入时 直接记主营业务收入就行 查看全部回复
4016
应该是要显示的,你先刷新一下系统在报,如果还是不行,就需要手工填 查看全部回复
4597
可以暂估成本费用 查看全部回复
3389
正常到时是需要缴纳的,但建议还是咨询当地的税务机关 查看全部回复
3818
看你是什么行业的 查看全部回复
3925
Annina老师
要,一般纳税人是的 查看全部回复
3850
一般纳税人6% 查看全部回复
3068
不是,小规模纳税人只要适用3%征收率的业务,不管销售额多少,自4月1日起免征增值税。但小规模连续12个月累计销售额超过500万,会被强制转为一般纳税人 查看全部回复
3845
木言
这个做账是和当月预交当月扣款一样的 查看全部回复
3395
谭老师
要交增值税和企业所得税 查看全部回复
3321
不会出现的 查看全部回复
2765
如果个体户是小规模纳税就可以享受 查看全部回复
4565
Leaf
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2998
交增值税 借应交税费-应交增值税,dai应交税费-未交增值税,借应交税费-未交增值税,dai银行存款 查看全部回复
3312
3358
你们企业的性质是什么 查看全部回复
3278
借银行存款 dai主营业务收入 dai,应交税费应交增值税 查看全部回复
3148
归老师
风险不大 可以的!两家公司是关联公司么? 查看全部回复
4433
不是的,自4月1日到12月31日止,小规模纳税人企业开的普通发票全部免税 查看全部回复
6963
一般会自动带出 查看全部回复
2885
你的意思是账上没有确认销项,但是实际有缴纳增值税和附加税是不是 查看全部回复
3796
绾绾
可以的 查看全部回复
3929
石老师
自2022年4月1日至2022年12月31日,增值税小规模纳税人适用3%征收率应税销售收入免征增值税的,应按规定开具免税普通发票。纳税人选择放弃免税并开具增值税专用发票的,应开具征收率为3%的增值税专用发票 查看全部回复
3705
有利润的话需要计提缴纳企业所得税 查看全部回复
2784
个体户是小规模纳税人就可以,一般纳税人不行,政策是针对小规模纳税人开3个点的普票 查看全部回复
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对于大多企业还是挺好的,对于只开专票小规模计就没啥优惠,还可能有点不太友好 查看全部回复
2593
是一般纳税人是吧 查看全部回复
3195
大宁老师
可以 查看全部回复
3756
企业所得税年交5万吗? 查看全部回复
3696
如果法人不需要票,你可以开出来发票不交给法人 查看全部回复
2804
4176
安装服务费不是9%么 为什么开13%? 查看全部回复
3346
老师,小型微企业所得税优惠,不超过一百万按2.5%超过一百万5% 查看全部回复
2340
哈哈老师
什么原因不缴纳增值税呢? 查看全部回复
3569
普票? 查看全部回复
3189
当年实际缴纳的增值税/营业收入=增值税税负率 同理 当年实际缴纳企业所得税/营业收入=所得税税负率 查看全部回复
2952
贺老师
4514
老板这么做第一是不是对投标或者要摇号买车啥的 查看全部回复
5535
申报时还是要申报这部分收入,在后面即增即退扣除 查看全部回复
3342
增值税的税负率=增值税纳税金额/营业收入*100%。 所得税税负率=应纳所得税额/不含税销售收入*100%。 所得税税负率=应纳所得税额/不含税销售收入*100%。 参考税负率可以在1%~2.5%之间 查看全部回复
3575
可以分红,但是你的分红是把所得税扣除的金额 查看全部回复
4035
而已老师
不缴纳 查看全部回复
3697
执行企业会计准则,可以计入交易性金融资产;执行小企业会计准则,可以计入短期投资; 不保本的理财产品不缴纳增值税;保本型、保本保收益型、保本不保收益型产生的收益应缴纳增值税。 查看全部回复
4425
有留底未交增值税在借方 查看全部回复
2926
7082
没有进项税额么 查看全部回复
2881
5043
营业外支出 查看全部回复
2793
李伟老师
您之前计提的分录是怎么记账的,只有知道了错误的会计分录才能知道怎么做调整分录 查看全部回复
3376
增值税是进项销项的 查看全部回复
3222
计入其他收益或营业外收入 查看全部回复
3647
如果存在欠税的情况下由税局决定才可以用留抵抵消,您现在是缓缴,不可以 查看全部回复
3362
车辆上牌不需要交增值税 查看全部回复
2456
实际缴纳的税额去除 查看全部回复
3425
王晓杰老师
如果因为这个减免产生利润的话需要缴纳企业所得税,如果加上这个减免营业外收入仍然是亏损状态,就不需要缴纳企业所得税 查看全部回复
4070
全国统一的 查看全部回复
3722
小规模不需要设未交增值税,直接计入应交税费-应交增值税就可以 查看全部回复
3310
当期全部不含税收入 查看全部回复
4528
留抵税额转营业外收入? 查看全部回复
3517
3701
增值税跟企业所得税个体户、小规模一般是季报,一般纳税人月报 查看全部回复
4293
小规模纳税人还是增值税纳税人呢 查看全部回复
3251
Amy老师
100万以下减按12.5%,按20%的税率来缴纳企业所得税。 查看全部回复
3151
你是说交增值税怎么写分录吗 查看全部回复
3137
对方可以去税务局申请 查看全部回复
4340
你是自制的农产品吗 查看全部回复
6709
外购货物用于集体福利或个人消费它的进项是不可以抵扣的,所以不视同销售 查看全部回复
5636
没有计提增值税说明收入多做了,补提上已缴纳的税金同时冲减相同金额收入 查看全部回复
3719
3105
君禾
电子税务—税费申报及缴纳—申报表查询及打印—输入所属期查找 查看全部回复
4046
已计提加计抵减额的进项税额,本期如果作了进项税额转出的,需要相应调减加计抵减额。 查看全部回复
4002
可以由纳税人自行选择,但不得同时享受 查看全部回复
3683
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