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安叔老师
未交增值税科目么?为啥有余额 查看全部回复
3407
大宁老师
原来3%的做到了哪里? 查看全部回复
3244
Amy老师
25行期初未交税额是上月应交的增值税 查看全部回复
9993
Yan
增值税一般纳税人一般月度申报,企业所得税季度申报,您可以进电子税务局查看您公司的税种核定。 查看全部回复
2583
小小
请问是小规模纳税人还是一般纳税人呢 查看全部回复
3459
tammy老师
一般纳税人按6% 查看全部回复
3003
享受的 查看全部回复
4439
谭老师
是的 查看全部回复
3872
优惠税率1%是针对小规模纳税人的哦 查看全部回复
5305
开票是3%,收入填的是含税收入/1.03,,减征2%的记入营业外收入,但由于跨年,需要用利润分配-未分配利润科目进行处理 查看全部回复
3433
绾绾
为什么要按3%开票 查看全部回复
3214
借,应交税费应交增值税 dai银行存款 查看全部回复
3998
视同销售的意思是说,你把这个赠品给别人了,实际上是没有收到钱的,但是你还是要确认收入,比如你这个是因为销售过程发生的一个赠品, 借,销售费用 dai,其他业务收入 应交税费应交增值税 同时结转成本, 借其他业务成本 dai,库存商品 查看全部回复
3839
建筑行业你主要看你在税务局备案时提交了收入核算方法是什么? 查看全部回复
3626
venus老师
这个要看合同约定决定纳税时点 查看全部回复
3997
一般纳税人还是小规模 查看全部回复
4413
第一,销售货物涉及的税,增值 税,附件税(城建税,教育费附加,地方教育费附加,印花税) 第二,员工工资涉及个税 第三,涉及企业所得税 查看全部回复
7608
易老师
说更直白点,你们公司增值税扣缴义务人是你们公司,企业所得税,消费税,印花税一样 查看全部回复
3372
可以在电子税务局里面填写的,如果不知道如何操作,可以电话咨询主管税务机关。 查看全部回复
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那1月开票是免税项目还是不免税项目 查看全部回复
2946
不需要 查看全部回复
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附加税可以在附加税金科目中看,也可以在应交税费明细表中看 增值税可以在应交税费明细表看 查看全部回复
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如果贵公司借款给其他公司的资金来源于自有资金,按独立交易原则应视同销售交增值税,如果来源于借款,可以视为与取得收入无关的支出,利息不得税前扣除 查看全部回复
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更正申报 查看全部回复
6650
张瑞峰
工资收入按照综合所得由企业代扣代缴,经营收入按照经营所得申报,二者不冲突也不会合并 查看全部回复
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企业无偿借dai给企业个个人需要,个人对企业不需要 查看全部回复
3763
Annina老师
买车不交增值税 查看全部回复
2526
新成立的公司做了税务登记后就需要报税了 查看全部回复
4669
4021
哈哈老师
不开票,填写在无票收入里面就行 查看全部回复
3578
对,申报是这么申报的 查看全部回复
4185
该交税的就交税 查看全部回复
2811
可以更正 查看全部回复
4849
要调增的, 查看全部回复
4405
调整次月交 查看全部回复
2878
16年购进的这个车,肯定也做了进项抵扣吧? 查看全部回复
2739
要交,一般纳税人6% 查看全部回复
12421
如果确定后期要开票,可以等到开票时候再确认收入 查看全部回复
3370
微尘
借应交税费 所得税dai银行存款 查看全部回复
3105
一般只在申报表享受,账务处理按正常固定资产入账 查看全部回复
2983
影亦老师
可以冲掉计提的然后重新按照实际缴纳金额计提,所得税费用直接计入以前年度损益然后转入未分配利润 查看全部回复
4017
包含 查看全部回复
5836
不需要,因为积分已经产生于之前的已税服务了 查看全部回复
3968
小规模纳税人的个体户季度45万开普票免增值税 查看全部回复
4085
是按资产负债表的期末余额 查看全部回复
4675
需要的,销售自己使用过的2008年12月31日以前购进的固定资产,按照4%征收率减半征收增值税;(三)2008年12月31日以前已纳入扩大增值税抵扣范围试点的纳税人,销售自己使用过的在本地区扩大增值税抵扣范围试点以前购进或者自制的固定资产,按照4%征收率减半征收增值税 查看全部回复
4008
高老师
根据《国家税务总局关于国内旅客运输服务进项税抵扣等增值税征管问题的公告》(国家税务总局公告2019年第31号)第二条第二款规定:“2019年3月31日前设立,且2018年4月至2019年3月期间销售额均为零的纳税人,以首次产生销售额当月起连续3个月的销售额确定适用加计抵减政策。2019年4月1日后设立,且自设立之日起3个月的销售额均为零的纳税人,以首次产生销售额当月起连续3个月的销售额确定适用加计抵减政策。” 查看全部回复
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一般是不会小于的 查看全部回复
7197
更正申报要写原因吗? 查看全部回复
3922
筱粒老师
免税税额计入营业外收入,需要规定缴纳相应企业所得税 查看全部回复
4379
代收办证费不需要交纳增值税 查看全部回复
5064
意思是你1月份的进项有多,想抵扣12月份的销项? 查看全部回复
3627
借应交税费-预交增值税,dai银行存款 查看全部回复
3982
多计提了,但少交了是吧 查看全部回复
3183
借所得税费用,dai应交税费-应交企业所得税 查看全部回复
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您看到的是旧的政策,对不超过100万的部分减按12.5%计入应纳税所得额,按20%的税率计算,12.5%*20%=2.5% 查看全部回复
5356
法人缴纳的税费公司不能入账 查看全部回复
4964
刘老师
经营业务调整, 查看全部回复
3403
并入收入缴纳企业所得税 查看全部回复
3981
需要视同股息红利 查看全部回复
3191
如果是当期直接免征的房产税和土地使用税,企业无需进行账务处理。如果是当期计提后直接减免的房产税和土地使用税,企业应当冲减相关费用或直接计入当期损益。 查看全部回复
4906
按照报表申报 查看全部回复
4052
表头选择小微企业,自动减免 查看全部回复
4367
可以, 查看全部回复
3614
直接调整 查看全部回复
5237
需要 查看全部回复
4096
不用做 查看全部回复
4423
一般入营业外收入 查看全部回复
3563
有风险 查看全部回复
3719
3859
工资本月实发了,次月申报期就需要申报个税,无论金额大小 查看全部回复
3829
最好用公司账户 查看全部回复
4475
企业购买生产设备单位价值不超过500万元,可以所得税前一次性扣除 查看全部回复
5960
正常处理就好 查看全部回复
3207
有没有计算错误? 查看全部回复
4145
直接调整未分配利润 查看全部回复
3559
要调增收入要需要进行账务处理,次年补申报增值税肯定逾期了 查看全部回复
4637
小黑
计提多了反冲 查看全部回复
4005
莹老师
境内公司委托境外公司发生在境外的业务是不需要缴纳增值税的,是否需要备案建议咨询当地主管税务机关。 查看全部回复
5254
需要交印花税 查看全部回复
4115
这3.15元申报增值税没? 查看全部回复
4435
小规模还是一般 查看全部回复
4451
确定是否是非盈利机构 查看全部回复
4190
确认收入: 借:银行存款/应收账款,dai:主营业务收入,应交税费应交增值税 缴纳增值税: 借:应交税费应交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
4319
4031
借应交税费-企业所得税,dai银行存款 查看全部回复
3564
这种被认定纳税人税款被锁定,扣款失败,需要联系主管税务局 查看全部回复
3319
可以适用简易征收3%,但这部分税金企业需要实际缴纳,不可用进项税抵减 查看全部回复
4238
把图片发下 查看全部回复
11011
而已老师
本期应交税款数额对不对? 查看全部回复
3779
Karina老师
你好,政府补助 查看全部回复
6708
一般没关联交易的不用报 查看全部回复
3620
个税申报 查看全部回复
3405
账上的库存商品你们是怎么处理的? 查看全部回复
3103
建立工会要返回一半,具体还要看当地的政策 查看全部回复
4070
如果开票了,正常填开票收入申报 查看全部回复
6764
利润是亏损的不用交企业所得税 查看全部回复
3962
计算不含税收入填在增值税申报表和企业所得税申报表 查看全部回复
3821
属于小微企业的所得额100万以内,所得税2.5个点 查看全部回复
3561
疫情期间有延期缴纳政策,是否符合咨询当地主管税局 查看全部回复
2906
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