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李凤
请问这张发票入固定资产,折旧是按照几年计提呢?3年嘛?小规模增值税专用发票,做账分录是,借固定资产65000,dai银行存款65000吗?是的 查看全部回复
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Harry老师
你好,当月开出销项,在当月底之前进项能回来都没有问题,如果超出当月,次月申报当月税费,就会按税率全额来缴纳增值税,所以建议还是在确认进项有的情况下,进行开票是最合理。 查看全部回复
1477
安叔老师
之前是预付款项么 查看全部回复
910
王苗苗老师
购进的用途是什么 查看全部回复
1250
李伟老师
公司开出劳务派遣的发票并提供了劳务派遣服务,应确认为营业收入,根据款项是否收回确认应收账款或银行存款 查看全部回复
1089
李可可
可以签个合同补充协议,列明具体明细 查看全部回复
1765
杨英芝老师
税是他交的,你们把税前给他了是吧? 查看全部回复
994
哈哈老师
借预付账款 dai银行存款 查看全部回复
1160
曹老师CPA
你们买材料供应商无需给你们备注 查看全部回复
1095
andy老师
你们之前融资租赁设备的时候是怎么记账的 查看全部回复
1084
西贝老师
同学你好,可以根据开票金额把无票收入及销项负数冲掉,然后按照发票入账 查看全部回复
1588
patience
意思就是之前的个税申报数据不准确么 查看全部回复
1827
谭老师
你是一般计税还是简易计税? 查看全部回复
1012
云峰老师
你好同学 按实际材料确认工程施工 然后按进度确认营业成本 查看全部回复
1154
Leaf
无票材料成本按暂估确认 查看全部回复
1568
汇算清缴前无法取得发票,就需要纳税调减成本或者费用 查看全部回复
1515
不合理,应该是9% 查看全部回复
1666
税务师晓雨
之前有结转成本吗? 查看全部回复
979
采用的什么会计制度 查看全部回复
2815
你们要抵扣进项税吗? 查看全部回复
1836
你们是给他进行加工劳务? 查看全部回复
1902
tammy老师
如果你们开了100的发票,建议客户回款100,对扣1%的手续费可以私下打款, 查看全部回复
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挖机签合同的时候,以哪个公司去签的? 查看全部回复
2025
你们之前支付的时候如何账务处理的 查看全部回复
1484
wam
A开给分公司,A按销售处理 查看全部回复
1233
你好, 查看全部回复
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借 制造费用 200 销售费用 100 管理费用 300 dai 库存现金 600 查看全部回复
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你们的这个是房租可以直接摊销到每一个月的 查看全部回复
4968
杨老师
借:主营业务成本 应交税费-应交增值税(进项税)dai:应付账款 查看全部回复
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工厂买进来的机器,是作为固定资产使用么 查看全部回复
876
发票收不到吗?是什么原因呢?是对方不给开发票吗? 查看全部回复
1368
23年预估入账的分录是什么 查看全部回复
1569
公司不是二手车经销商吧 查看全部回复
1219
Annina老师
这笔支出对应的业务是什么? 查看全部回复
1265
是抖音扣款么 查看全部回复
3657
先暂估入库,结转成本,来发票后再冲暂估 查看全部回复
1889
错误的就不要勾选认证了 查看全部回复
1535
是给自己的公司装修么 查看全部回复
758
什么是让电补贴 查看全部回复
1125
退费要给到公司吗还是怎么处理 查看全部回复
1785
业务完成了么 查看全部回复
1123
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
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原来的发票,公司入账了么 查看全部回复
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1月份做收入凭证,摘要写已发货未开票确认收入,申报的时候申报未开发票,成本正常出库结转;2月开票红冲,重新做收入凭证,申报的时候未开发票填负数,开票填正数 查看全部回复
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社保公司之前计提了么 查看全部回复
1235
是采用的什么会计准则 查看全部回复
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预收账款30%已经开具发票,就要确认为收入 查看全部回复
1699
业务内容是什么 查看全部回复
1470
您好,本平台单个问题单个回答。我先回答您第一个问题 查看全部回复
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你好同学,调整以前年度损益 查看全部回复
1940
就把23年确认收入的凭证红字冲回,重新再做发票收入就可以了 查看全部回复
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借:以前年度损益调整dai:其他应付款-老板 查看全部回复
984
你们的销售业务的处理是吗? 查看全部回复
1514
燕子老师
收到红字时做账: 借 原材料 (负数) dai 应交税费-进项税额转出 (正数) 应付账款-某公司(负数) 查看全部回复
1195
有真实的业务么 查看全部回复
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补缴的税款计入以前年度损益调整后转入利润分配-未分配利润 查看全部回复
1365
可以把赠品开在发票上 查看全部回复
1677
意思就是c公司是a的客户,c给a提供广告服务,但是呢项目又转给b去做,是么 查看全部回复
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借:应收账款 负数 dai:以前年度损益调整 负数 应交税费-应交增值税(销项税)负数 查看全部回复
1895
账上是正常的入账,只不过在税法上,因为发票异常,不能抵扣企业所得税,需要纳税调增。 查看全部回复
1872
意思是对方是从私人账户付的款 查看全部回复
1322
租金发票金额包含66.21么 查看全部回复
1628
金额不大的话,可以直接计入对应的成本费用支出 查看全部回复
1425
当时假设电线杆时,没有入账么 查看全部回复
1274
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
1347
你好同学,如果属于2023年成本费用,在23年入账 借:管理费用等 dai:应付账款 查看全部回复
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另外人工费是否可开发票?人工费可以开发票 查看全部回复
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是公司收到款项么 查看全部回复
862
这种收据是哪种收据?是行政事业单位的那种收据还是普通的收据 查看全部回复
1762
是的 查看全部回复
1409
可以 查看全部回复
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借:管理费用dai:应付账款 查看全部回复
借 原材料 固定资产 dai 实收资本 查看全部回复
1789
收到 查看全部回复
1736
服务费不进固定资产 查看全部回复
1534
没有认定就无需申报 查看全部回复
1456
按照真实业务做账一般没什么大问题,但还是建议正常取得发票,没有发票就需要纳税调增,公司会损失一笔可以抵扣所得税的费用, 查看全部回复
1809
做预付就可以了 查看全部回复
1915
Lucky
借 其他应付款 dai 银行存款 查看全部回复
1751
公司是支付装修费么 查看全部回复
3602
小规模没有销项税科目,直接做应交税费-应交增值税 查看全部回复
1725
金额大吗 查看全部回复
你好同学,对方没有开发票的,要把返利对应的部分 借:预付账款 借:库存商品负数 dai:应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
1731
原材料没有发票可以按支付金额做暂估入库,借:原材料dai:应付账款-暂估 查看全部回复
1273
公司是收到款项还是支付款项 查看全部回复
1173
库存现金倒挂 倒挂金额挂借款法人往来 查看全部回复
1271
您好,当时您是怎么做账的? 查看全部回复
1513
转到江西是怎么转的? 查看全部回复
1793
不建议财务通过电子税务局查询的发票做账,因为没有经办人及公司审批确认,不能确定发票与公司业务有关(不排除有的员工或者老板生活产生的费用出于顶票或者各种原因开公司户头备用) 查看全部回复
1718
同学你好,分录借:差旅费 dai:进项税额转出这样就可以了哦 查看全部回复
1171
您好,本平台单个问题单个回答。如果有其他问题,需重新提问。 查看全部回复
1232
具体业务是什么 查看全部回复
1926
电梯是你们的固定资产吗 查看全部回复
理论上可以的,如果是真实业务,那没有什么问题;如果这张票不是你们的实际业务,不建议走现金,税务疑问后容易查出问题 查看全部回复
2064
不可以,一般发票是跟合同一致的 查看全部回复
1692
原来正数的发票原样做负数分录 查看全部回复
2032
两张发票,发票号码不一样,是不同的发票,入账按4000入账 查看全部回复
2697
你好,是什么原因冲红呢?是小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
1082
购买材料,可以要求对方开具发票 查看全部回复
1065
借 银行存款 100 dai 其他业务收入 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
1404
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