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哈哈老师
您好,您是什么样的跨年发票? 查看全部回复
5913
王老师
每提一单开发票,发票内容开的是费用发票还是货物劳务 查看全部回复
10359
王苗苗老师
差额部分冲减管理费用 查看全部回复
7083
Annina老师
都是平进平出有风险 查看全部回复
7956
1个点 查看全部回复
10683
业务真实,发票开了,正常收款就行 查看全部回复
7758
需要 查看全部回复
7191
做工资需要申报个税,也有社保风险 查看全部回复
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你那些材料进项是买来做什么用的? 查看全部回复
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看12月科目余额表本年累计数据 查看全部回复
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您好,没事,这种员工短期的借款不归还公司也没事 查看全部回复
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您好,保理费不能和产值开在一张发票上 查看全部回复
9162
可以不调整,把银行开的发票附在这个月,备注一下 查看全部回复
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没有范围的,偶尔开可以,给管理员沟通,增加税费种后开,经常行为的需要增加范围再开 查看全部回复
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这样可以啊,就是股东代垫嘛 查看全部回复
6930
您好,可以有余额,正常抵扣就可以,在账上行成留抵税额,留着以后抵扣销项税额。 查看全部回复
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谁开票,谁收款,你们可以开票给B,你们的三流是一致的,用让B出一份委托A付款说明书给你冲B的账 查看全部回复
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税务师晓雨
您好, 这个主要是成本核算的问题,如果这个淤泥不要钱,直接送给你们的,那你账上不体现就可以 查看全部回复
7389
您好,借:库存商品/费用 35211dai:预付账款21675 dai:应付账款 13536 查看全部回复
6462
您好,是不是电脑没联网呢? 查看全部回复
12870
老板借款,一年内归还,不归还的,又未用于公司经营的视同分红交个税 查看全部回复
6552
您好,只要能在汇算清缴之前取得发票就行。最好还是能在年底前开回来 查看全部回复
6255
收到供应商开的商品发票吗? 查看全部回复
7065
支付从事小额零星经营业务的个人支出不到500元的不需要发票,只需收据,但是需要注明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息,就可以作为税前扣除的原始依据。前提条件:对方为无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人。 查看全部回复
8316
收到发票的时候,借:库存商品 34000dai:预付账款20000 应付账款10000 查看全部回复
6804
您好,变更合同,发票上的人和合同上的人保持一致就好 查看全部回复
7677
注册公司的话,除了个体户和一个人有限公司只能注册一个,其他的可以根据需求注册 查看全部回复
8433
一般注册地只能注册一个公司,除非那种虚拟地址的公司 查看全部回复
8190
普票可以 查看全部回复
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房东的房子出租代开发票交的税吗? 查看全部回复
6894
李伟老师
您好,一般建筑行业的发票需要备注项目和地点的。其次发票能不能用,主要还是看业务是否真实,不是看发票是不是真的。现在也存在不少虚开发票的情况。如果业务是真实的,能换票的话,尽量换票,不能换,就先这样用 查看全部回复
6912
归老师
借:在建工程-厂房/办公楼 进项税 dai:预付账款 查看全部回复
6111
把之前收到6000的凭证做同样的分录红字表示,然后再做正确的4000的分录,借管理费4000,现金2000,dai银行6000 查看全部回复
7461
可以抵扣 查看全部回复
6651
您好,刚刚你那个个体户问题,再补充说明一下,个体户核定征收分两种:1、核定的时候应纳税所得额,就是你的收入*核定比例*使用税率。2、个别地区直接核定的税款比例。按照收入*核定比例,就是税款 查看全部回复
6075
您好,运输服务是需要在备注栏里面写清楚起运地 到达地 车号等信息的。 查看全部回复
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开票之前预缴 查看全部回复
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你好,可以啊,等到发票来了再做入库也行。 查看全部回复
8901
维护保养类的税率6%,要开建筑类的.9% 查看全部回复
6795
买车发票12月开了的话,12月做固定资产,1月开始折旧 查看全部回复
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您好,这个没有具体要求,写哪个银行账号都可以 查看全部回复
8217
您好,计入成本或者费用对所得税没有影响,因为成本和费用都是损益类科目。如果员工工资是设计的主要费用的话就可以记入到成本里面。 查看全部回复
7749
可以,正常的真实的业务,可以开票 查看全部回复
26271
高老师
您好 查看全部回复
7092
您好是销售玻璃吗? 查看全部回复
44190
6516
确认收入的同时确认销项 查看全部回复
8370
不能 查看全部回复
7965
很多地方都不能用了 查看全部回复
6867
实际只开238吗?剩下的还开吗? 查看全部回复
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您好,看金额大小,大金额的找到原因,小金额的,就先挂着,然后提醒所有公司的人,以后出去个人消费,不要随便开公司的专票 查看全部回复
6579
可以 查看全部回复
8991
老板个人消费如果是老板自己付的钱不用进,如果是公司付的钱要记 查看全部回复
7470
您好,如果是退货了不是换货的话,这张发票就不能再用了。因为交易都已经取消了,发票就更不能再用了。 查看全部回复
26829
您好,这种税务局一般不认可,需要列出清单的,毕竟食品太宽泛了。 查看全部回复
7416
工程上用材料发票可以抵扣,让不让抵扣要看挂靠方 查看全部回复
6507
您好,现在所属期只能按错开的发票申报 查看全部回复
7623
您好,如果一般纳税人取得小规模纳税人代开的专票,符合抵扣条件是可以抵扣进项税额的。 查看全部回复
您好,您确认了收了吗? 查看全部回复
7875
没问题 查看全部回复
6165
您好,纳税申报表需要根据财务报表利润表进行填报,二者需要保持一致。您可以通过调整企业业务结构,让应纳税所得额为正数 查看全部回复
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您好,这个最后应该是不会给你们的了,这个实际应该就是他们缴纳的税费 查看全部回复
6687
您好,您可以给承租方开具水电费发票 查看全部回复
6921
您好,只有满足转登记日前连续12个月或者四个季度累计销售额未达到500万才能转回小规模纳税人 查看全部回复
5868
10053
房已经销售给不同的人,开发商沒有权力租给你们的。你们是要和房产权人签合同。他们是要租赁发票给你们。可到税务前台代开。 查看全部回复
9468
普票吗?跨月了吗? 查看全部回复
8226
您好支出该记账记账,只是没有发票不能在税前扣除。 查看全部回复
7839
免税发票税率和税额都是星号的 查看全部回复
12357
13320
对,自开普票30万以内,专票开票就需要交税,两个是没有关系的。 查看全部回复
10701
当月收到定金 借:银行存款 dai:预收账款 次月 借:银行存款 预收账款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
你是一般纳税人吗? 查看全部回复
8046
形式发票是在没有正式合同之前,经双方签字或盖章之后产生法律效力的充当合同的文件,它包括产品描述,单价,数量,总金额、付款方式、包装、交货期等。形式发票本来只是在客户确认了价格并下了定单之后卖方所做的使对方再次确认的发票,但在没有正式合同之前形式发票即是合同。 查看全部回复
8163
按照开票处理 查看全部回复
8748
收谁的发票,冲谁的账,把委托书附在凭证后面 查看全部回复
7920
服务费,讲座费都可以 查看全部回复
5562
您好,公司开教育类发票一般是需要有办学资质的 查看全部回复
8946
您好,运费发票的税率是9号 查看全部回复
25704
你们付的代开税费吗? 查看全部回复
您好,可以 查看全部回复
5994
借材料,进项,dai预付 查看全部回复
7605
您好,关于专业方面的问题,第一、账实不符只有慢慢查,前面的几个会计都查不出来,年代久远,你最后可能会和他们一样。 查看全部回复
13617
直接进成本 查看全部回复
8532
不用,抵扣了,你申请红字信息表,对方开负数发票,再开正数发票 查看全部回复
7227
不开发票也要申报无票收入的,要不然有补税,滞纳金,罚款的风险 查看全部回复
6714
这两笔的发票一般都是一起来吗? 查看全部回复
8631
借:其他应付款—协会 dai:现金或银行存款 查看全部回复
10080
6417
您好,这个人实际在哪个公司发放工资了就在哪家申报个税。 查看全部回复
6705
执照拿到大厅税务登记 查看全部回复
8865
三流不一致,有虚开风险,代收代付协议说明情况,这种代收代付处理有的税务认同,有的不认同,建议以当地税务为准,最好保持三流一致,把风险降到最小 查看全部回复
9837
您好,是连续12个月或者连续四个季度,不一定是一个完整的年度的。 查看全部回复
21564
您好,今年因为有疫情所以小规模纳税人有优惠原来按照3%税率开票的现在可以按照1%开票,湖北地区除外。收到这种发票可以正常入账。 查看全部回复
20106
您好,开票税率主要是看业务的,如果你们发生的业务是适用13%税率的就要按照13%征收呢 查看全部回复
8640
您好,非营利性组织,是一类不以市场化的营利目的作为自己宗旨的组织 查看全部回复
6858
您好根据不用业务编制不同的会计分录,不同的会计分录又要求后面附着不同的附件,比如说银行手续费一般只要求有银行回单即可,费用报销的必须要有合规的发票,销售的凭证后面都需要附有本公司开具的发票。 查看全部回复
10692
好的,我这就告诉您步骤。 查看全部回复
6849
可以的,私人支付的计入到其他应付款里。 查看全部回复
10170
你好,需要手动填写的 查看全部回复
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