咨询,股息红利,企业所得税,增值税

居民企业之间取得的股息红利所得免征企业所得税。这句话指的是免征企业所得税，但是涉不涉及增值税呢#其他行业#

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劳务派遣公司开了1万元的差额专票，款也已到账，现在老板让扣除我们公司收的服务费，扣除税点给第三方转过去代发工资，想咨询一下，这个税点的话是只扣增值税，还是附加税，印花税，企业所得税都扣除呀？#房地产#

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我们发铁路给人家发货，铁路运费税率是9的专票，客户想让我们把运费和煤款一起13%发票开给他。他给我们补4个税点，运费的金额乘以1.04=280＊1.04=291.2元。可是我是不是还得考虑多开发票我们这要交的税，增值税，企业所得税。在已经加了4个点的基础上，再算出我们多开四个点的税钱包括增值税，企业所得税等，收他们钱？#其他行业#

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我们发铁路给人家发货，铁路运费税率是9的专票，客户想让我们把运费和煤款一起13%发票开给他。他给我们补4个税点，运费乘以1.04。可是我是不是还得考虑多开发票我们这要交的税，增值税，企业所得税。在已经加了4个点的基础上，再算出我们多开四个点的税钱包括增值税，企业所得税等，收他们钱？#其他行业#

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我们发铁路给人家发货，铁路运费税率是9的专票，客户想让我们把运费和煤款一起13%发票开给他。他给我们补4个税点，运费乘以1.04。可是我是不是还得考虑多开发票我们这要交的税，增值税，企业所得税。需要另收。#其他行业#

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老师我咨询一下，企业收到顾问费，需要开发票，要上增值税和三项附加，之外企业所得税，然后在需要上啥税呢，之后可能法人和其他顾问需要转款#商业#

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公司是一般纳税人企业，21年已纳税款20万元（主要是增值税和附加），如果21年想缴税达到300万，主要交增值税的咨询服务费和企业所得税，那需要做多少收入呀？#其他行业#

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公司是一般纳税人企业，21年已纳税款20万元（主要是增值税和附加），如果21年想缴税达到300万，主要交增值税的咨询服务费和企业所得税，那需要做多少收入呀？#其他行业#

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咨询一下，用企业所得税低欠增值税分录，咋做，谢谢！#其他行业#

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老师您好，我想咨询一下一般纳税人和小规模纳税人在增值税上和企业所得税上处理方式有哪些不通，可以重点说说一般纳税人增值税企业所得税处理方式吗#其他行业#

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你好，老师。我们是建筑公司，前段时间收到税务局风险提示，说是2022年有30万合同金额虽未往出开发票且未收到款项，但是按照权责发生制也要提前记入收入，让把这30万提前确认了收入，补缴了增值税及附加税企业所得税，我现在是不是要调整2022年当年的资产负债表，利润表以及汇算清缴表啊，如果调整需要调整哪些数据，补缴的30万相当于提前确认的收入，明年1月份有可能会做冲减#建筑工程#

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您好，我们是一家进口汽车零配件然后再国内批发的贸易公司，企业所得税和增值税税负率最低能卡在多少#出纳#

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老师你好，刚接手一家企业，该房地产企业从成立到现在土地增值税清算一直没缴纳过企业所得税，开发产品是直接售卖现房，十年来报表一直体现成本多过收入，亏损到现在，增值税是简易计税，想问下老师这种所得税情况正常吗？#房地产#

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在一家酒店设宴款待客户，但结账付款索要发票时，却被酒店收款员婉言拒绝。酒店收款员对陈先生说:“你的消费金额为 2120元(含增值税价格)，如果不要发票,可以给你3%，的价格折扣，或者-箱价值为100元的橙汁饮料。思考:从税收筹划角度分析，陈先生应该放弃索要发票而接受3%的价格折扣或者橙汁饮料吗?为什么?酒店为何不愿给顾客开发票?你在实际生活中消费付款后遇到过类似情况吗?你是如何处理的? 第二空: 酒店不愿开发票的原因是为了避税,如果开出 2000 元发票,在酒店盈利的情况下,需要缴纳 500 元企业所得税,且会产生 340 元的增值税销项税额。这个👆🏻340元是怎么计算出来的#出纳#

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老师您好，如果在酒店的消费金额为2120元（含税），当他开增值税发票时，在盈利的情况下，酒店要交的企业所得税为500，那他会产生增值税销项税额吗，怎么算呀#出纳#

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增值税收入与企业所得税收入不一致怎么处理啊 ？ #出纳#

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求帮助。 ～因取得虚开进项票被稽查，要求补2018-2019年增值税，附加税，企业所得税，罚款，滞纳金，小企业没有以前年度损益调整科目，求分录？。 2～报表上期留底税额抵减欠税转出2万，求分录。#运输业#

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你好，老师，我们9月份接到税务局风险提示，补缴了以前年度的增值税、附加税及企业所得税，我们是小微企业，请问补缴的以前年度的税要怎么做账，比如增值税，企业所得税#建筑工程#

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老师，我们是小规模纳税人，最近补缴了2023年的增值税及附加，企业所得税。以前我们是亏损的。现在变成了盈利，这笔款项用未来适用法应该如何入账？#餐饮酒店#

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兴趣班培训机构收取的学费是一年的，收入按课消收入确认，开发票的培训费最终申报的增值税收入与企业所得税收入不一致怎么办？#其他行业#

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