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甘老师
你的意思是付出去20000元,有15000是有发票,其他5000没有发票对吗 查看全部回复
3283
安叔老师
可以的 查看全部回复
3946
tammy老师
如果你要用发票替代,比如你宽带没有实际的费用发票,用面包的发票来报销,那只能按实际报销的发票做账 查看全部回复
3569
patience
充值的时候没发票,实际消费后有发票,是这个意思么 查看全部回复
16961
许老师
借:原材料 借:应交税费-应交增值税(进项税额) dai:应付账款等 查看全部回复
2748
计入差旅费 查看全部回复
2816
车是公司的还是业务员的呢 查看全部回复
3453
高老师
差旅费报销一般有乘坐交通工具的发票、住宿发票等,差旅过程中的生活补助可以不要发票 查看全部回复
2760
不能入账,代付款项计入其他应收款 查看全部回复
3570
计入福利费。需要发票入账,找体检单位开具发票 查看全部回复
3219
孙老师
放到去年的无票收入凭证里面就行 查看全部回复
2798
申报的时候已经申报了无票收入? 查看全部回复
4200
可以报销的 查看全部回复
6952
兼职属于劳务,建议要取得发票 查看全部回复
2428
杨老师
属于提供服务的单位的价外费用,应当和咨询费一起记收入缴纳增值税,你们单位可以抵扣,款项直接支付给咨询公司 查看全部回复
3290
原则上需要粘贴在凭证后面,实际操作也可以单独存放备查,不要遗失 查看全部回复
6244
需要 查看全部回复
5003
Harry老师
您好,5月份做账一般而言问题不大,更何况是新公司刚成立。发票几个月可以报销一般遵循单位规章制度。 查看全部回复
3872
不能 查看全部回复
10416
账面应该挂账,但是是有涉税风险的哈 查看全部回复
3176
谭老师
可以,通过以前年度损益调整或未分配利润 查看全部回复
2771
贴到原来的凭证后面就行 查看全部回复
4091
夏老师
可以 查看全部回复
5175
跨月发票不能作废只能红冲,根据对方开的红字发票入帐,红冲之前报销的费用 查看全部回复
3525
如果没有发票可以暂时入账,不得税前扣除,汇算清缴是需要调减的 查看全部回复
4766
厚积薄发
可以拆分出来两个不同的零星费用,比如修理空调等等 查看全部回复
4140
一般费用都是来发票报销的,要是没有发票的话,只能先挂他借款了 查看全部回复
3277
小小
什么你方已抵,对方未抵? 查看全部回复
3175
Annina老师
不可以 查看全部回复
5379
大宁老师
你们执行的是小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
4163
李伟老师
给收款方索要发票 查看全部回复
3661
易老师
4486
6633
木言
借管理费用办公费 dai其他应付款 查看全部回复
4405
收到理赔款,借,银行存款 dai,其他应付款 根据发票报销 借,其他应付款 dai,银行存款 查看全部回复
3563
发票抬头是公司才可以,所得税前扣除 查看全部回复
3564
入账到哪一年的? 查看全部回复
4593
石老师
员工需要交发票 查看全部回复
3109
3869
Yan
可以分开每个业务员就自已发生的部分分开报销 查看全部回复
4484
费用类的? 查看全部回复
4389
3154
绾绾
因为不清楚业务发生时间,不知道这笔费用是哪个月的,成本核算准确度没法比较的 查看全部回复
进管理费用-业务招待费 查看全部回复
venus老师
放入预付账款 查看全部回复
3204
要报销人的申请单吗 查看全部回复
4831
要先过下账 查看全部回复
4167
送货单,公司入库单 查看全部回复
3208
小额可以用收据代替,等汇算清缴时调整即可 查看全部回复
2727
实现收入了吗 查看全部回复
3017
没有发票,可以收据入账,但是企业所得税汇算清缴对该笔费用要调增 查看全部回复
4750
哈哈老师
可以报销入账 查看全部回复
2833
如果开的是专票,会有进项税 查看全部回复
3760
给别人报的住宿费如果是招待类的不得抵扣 查看全部回复
6430
可以入账 查看全部回复
3010
为什么会没有发票呢?如果确实没有发票,可以正常做帐,年终汇算的时候要做调整 查看全部回复
3646
2739
3134
刘老师
按实际报销 查看全部回复
4911
若鱼老师
不可以的,需要开成分公司的票 查看全部回复
3078
微尘
开票的记入收入,没开票且不符合收入确认条件的做预收账款 查看全部回复
3773
3675
可以入帐,但不能税前扣除。 查看全部回复
5441
筱粒老师
入到2021年12月,2022年1月拿到发票附在12月那笔凭证之后 查看全部回复
3982
按发票做 查看全部回复
4017
物流垫付货物的费用了么 查看全部回复
3603
当年发票当年入账,如果当年费用或者货款未入账,挂入其他应付款 查看全部回复
3381
5501
Wdy
其中第三步,需要开具红字发票 查看全部回复
4137
张老师
3496
发票是以公司抬头的就可以 查看全部回复
4075
谁报销就挂谁的账 查看全部回复
3379
张瑞峰
借管理费用 dai应付职工薪酬-福利费(物业+税金) 借应付职工薪酬 dai银行存款(税金部分) 其他应付款(员工代垫物业费) 查看全部回复
4407
可以入帐但不能税前扣除 查看全部回复
4488
如果是领导垫付的,可以先不处理 查看全部回复
3489
清岚
一般是上传相关票据到发票管理窗口,如果系统有自动编制凭证功能,会根据相关票据自动生成记账凭证 查看全部回复
5684
由责任人提供发票来报销,在提供不了发票,公司认可这笔费用的情况下,可以以暂估入账的方式处理,但要提供相应说明。暂估入账的费用在纳税申报时要做调整,不可以在所得税前扣除。 查看全部回复
7470
对的,就是这个意思 查看全部回复
4337
建议取得相应的保险单发票入账报销 查看全部回复
3341
这个法人报销的,借方计入成本费用 dai方计入其他应付款 查看全部回复
4356
小梦老师
这个您可以在本年12月先计提费用 查看全部回复
12608
按照正规的要求报销是要根据实际业务入账的,您这种找发票抵票的做法是不规范的,如果您要入账,可以根据发票内容入账 查看全部回复
3895
第一只要是为你们单位发生的支出就可以入账,第二货拉拉这个是你们单位真实发生的就可以入账 查看全部回复
4452
是老板自己出钱吗?你这个不是银行付的吗? 查看全部回复
5593
你好,如果报销的实际金额小于发票金额,按报销金额入账 查看全部回复
4402
问题不大,可以收,但是建议以后还是让对方把发票信息开全 查看全部回复
4011
收据可以入账,但是如果属于成本费用类企业所得税汇算清缴前开不出发票的话,要纳税调整 给员工报销,可以直接付款给员工 查看全部回复
4065
dai方计入到银行存款或者现金 查看全部回复
4260
业务真实,可以凭支付流水做账,但是没有发票,所得税不能税前扣除,调增 查看全部回复
4294
王苗苗老师
目前这个是普遍存在的现象,处理方法有几点:1、和主管税局说明情况,如果是真实业务,部分地区税局是允许税前扣的。2、开发商给你们开具水电费发票。3、如果是和开发商共用的水电可以开分割单,需要和主管税局确认是否可以税前扣。4、直接按照发票入账,不是你们的抬头,税局如果不允许税前扣除,那就做纳税调整。很多会计直接入账,税局不说就暂时不管,你自己看情况 查看全部回复
3947
税务师晓雨
可以,确认收入的时候不管有没有收到发票,都有确认成本,如果没有发票就先暂估 查看全部回复
3390
Afei老师
根据报销的内容,做借:管理费用/销售费用,dai:银行存款。没有发票后续所得税缴纳要考虑纳税调整 查看全部回复
4290
原则上是不可以的,公司做份送客户名单,老板审批附在后面 查看全部回复
5188
甜甜老师
您好,这样是不规范的,若确实和分公司发生的交易,建议和分公司签订合同,开分公司抬头的发票 查看全部回复
4791
从规范的角度说,证明真实性,财务人员应该和经办人取得垫付时的付款凭证,可以单独装订,用于备查 查看全部回复
6584
入帐可以,但所得税汇算清缴不能税前扣除,需调增应纳税所得额。 查看全部回复
5608
相当于先借支 后期用发票入账 查看全部回复
4208
有的地区包工头可以代开发票,个税按照经营所得核定征收,这个需要确认。有的是走一部分劳务派遣。有的是按照工资薪金申报个税,作为税前扣除附件,社保问题等查了再说,其他的就是个人去代开,基本就这些 查看全部回复
5258
3480
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