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小黑
可以退回去重新开票的 查看全部回复
4990
高老师
你好,发票是开给公司的,只是因为一些原因暂时收回去了,是吧 查看全部回复
12313
您好 查看全部回复
5900
哈哈老师
代垫 借:管理费用 dai:其他应付款 查看全部回复
6300
Annina老师
购进旅客运输服务的发票才可以 查看全部回复
5580
你们房租是先付吗?如果是先付 借:预付账款 dai:银行存款。。。然后每月摊销 。借:管理费用 dai:预付账款 查看全部回复
5175
在租车合同约定可以扣除的 查看全部回复
5967
借预付,dai银行,发票到了,借费用,dai预付 查看全部回复
6102
按照权责发生制,购买次月摊销 查看全部回复
7146
个人做发票分割单,发票复印件入账 查看全部回复
12456
这样可以啊,就是股东代垫嘛 查看全部回复
6930
您好,可以报销入账,但是没有取得发票是不能在税前扣除的。 查看全部回复
8478
andy老师
您好,这个老师回复的没有问题,现在虚开发票查的很严,不建议触碰 查看全部回复
10593
丁丁。。
您好,是什么业务收到工程款发票呢?是有基建吗? 查看全部回复
7083
您好,可以改变业务形式。把业务调整为,你们公司直接销售给B公司,B公司打款给你们,你们给B公司开票,然后把A公司需要赚的钱,打给A公司,同时A公司给你们开咨询服务类发票 查看全部回复
7362
王苗苗老师
转账用途可以写货款吗,建议写报销 查看全部回复
821
是实际的业务么 查看全部回复
1100
红十字会给你们开捐赠的票据 查看全部回复
1093
这个需要和开票方沟通 查看全部回复
340
杨老师.
没有差呀,第一个月你做库存50应付发票未到50,第二个月做应付发票未到50 进项税10应付60 查看全部回复
1246
木言
你可以向他解释这10万元是进项税额,是你在购买商品时支付的增值税,可以用于抵扣你销售商品时应缴纳的增值税。 查看全部回复
495
李可可
意思是赔偿,A先帮B垫付了 查看全部回复
562
李伟老师
融资性售后回租,是指承租方以融资为目的,将资产出售给从事融资性售后回租业务的企业后,从事融资性售后回租业务的企业将该资产出租给承租方的业务活动。" 另根据《财政部、国家税务总,局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)第二十七条规定∶"下列项目的进项税额不得从销项税额中抵扣∶(六)购进的dai款服务、餐饮服务、居民日常服务和娱乐服务。 因此,融资性售后回租服务属于dai款服务,取得对应进项税额不可以抵扣。 查看全部回复
1202
孙老师
B公司需要开票给你们的,视同销售 查看全部回复
826
一般情况下是没有这种情况的 查看全部回复
876
个人开应该是开不了专票 查看全部回复
962
借管理费用水费 其他应收款押金 dai银行存款 查看全部回复
1188
理论上是可退的 查看全部回复
979
用付款单入账进费用,但是没有发票的话,不能税前扣除,汇算清缴的时候进行纳税调整 查看全部回复
554
《国家税务总局关于确认企业所得税收入若干问题的通知》(国税函[2008]875号)第三条:企业以买一赠一等方式组合销售本企业商品的,不属于捐赠,应将总的销售金额按各项商品的公允价值的比例来分摊确认各项的销售收入.所以企业所得税方面对买一赠一的涉税处理.但是增值税方面总局到现在也没有一个对买赠一如何处理的具体文件,因此争议较大,建议在办理"买一赠一"业务的发票开具时,应注意将折扣额与销售额同时填写在发票的"金额"栏内。 查看全部回复
788
夏老师
原凭证红冲,按新发票入帐 查看全部回复
1177
可以入账做成本吗?如果是跟公司经营相关的支出可以入账的 查看全部回复
887
可计入管理费用-差旅费 查看全部回复
1482
可以, 如果是今年的发票的话,正常做账就可以 如果是去年的发票的话,涉及损益的,用“以前年度损益调整”科目替代,然后调整去年的汇算清缴表 查看全部回复
735
要分情况的 查看全部回复
1169
之前 收到的发票是怎么记账的? 查看全部回复
806
增值税进项税额不是也不涉及到那个利润分配未分配利润吗?是的 查看全部回复
1094
算,影响的。开票内容和备注内容不相符,会引起税务疑问,怀疑票据的真实性 查看全部回复
原则上不可以 查看全部回复
1066
王佳丽
可以,主要看你们的内控管理 查看全部回复
689
分录后面原始凭证有顺序吗,没有 查看全部回复
1233
跨月了么 查看全部回复
1294
1.前任会计的做法不合规 2.没有不交税的入账方法,但是实际发生的业务没有发票也可以正常的记账 3.可以找劳务公司合作,开具发票 查看全部回复
1271
安叔老师
如果之前没有预付 就借 费用 47547.17 借应交税费-应交增值税进项税额 2852.83 dai应付账款50400 查看全部回复
478
电厂免费给我们原材料,账务处理?借 原材料 dai 营业外收入 查看全部回复
1027
wam
借:原材料 91 应交税费一进项9 dai:应付账款或银行存款100 查看全部回复
1234
这个根据发票上对方公司名称金额及银行回单和其他付款凭据上的信息一一核对 查看全部回复
973
按实际报销的金额入账, 查看全部回复
972
可以,涉及去年的成本费用用以前年度损益调整 查看全部回复
807
经办人根据第二张金额退回款项,意思是先支付了3400,后来又退回了,是么 查看全部回复
786
请问我们属于购买方,进行账务处理需要用到以前年度损益科目吗?相当于22年的成本费用多入了,需要跨年调整 查看全部回复
1028
可以记账,但是不可以税前扣除 查看全部回复
1050
李凤
采购不要做退库,实际上你们就是采购了货物然后平价进行了销售(只是外聘了一个销售人员),正常确认收入结转成本就可以 查看全部回复
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如果固定资产已经开始使用的话,可以 查看全部回复
727
云峰老师
你好同学 别人替我们垫付钱时 借成本费用 dai其他应付款 查看全部回复
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个人给公司打款? 查看全部回复
884
西贝老师
同学你好,你这个二维码收款的系统是什么呢,一般这种可以设置自动提现,次日到账的,每次都是按月核对,有差异的话再按天核对 查看全部回复
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不开收据,税收上物业公司确认物业收入挂开发商往来。 查看全部回复
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可以从供应商那里重新取得发票复印件重新入账 查看全部回复
1358
可以 查看全部回复
1150
你的银行存款之前已经做过账了,现在不能再做收银行存款的分录了,是这个意思吗? 查看全部回复
1370
预付卡的发票公司给报销吗?如果是跟公司相关的支出,一般可以报销的 查看全部回复
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是的,要退回 查看全部回复
881
你好,具体是什么业务呢?是劳务公司么 查看全部回复
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提供代发工资业务是收取服务费么 查看全部回复
1449
第一个所有的半成品或者一些辅料一般需要计入原材料,方便后续核算,安装完成达到可以销售的状态再转到库存商品科目比较好 查看全部回复
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因我公司是一般纳税人,专用发票太少了,我可不可以把已开进来普通发票,已入账,已结转成本,未付款发票取消了?再开专票进来呢? 回复:和对方沟通好是可以的 查看全部回复
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易老师
1.是的,2.招待肯定是可以报销,没道理员工自己出钱招待公司的客户呀。3.看公司的规定,一般原则上是报销了招待费发票,餐补不给报销,但是实际工作中还是看老板意愿的 查看全部回复
1060
甘老师
发票上单价和流水一致的话就可以的 查看全部回复
837
没有什么问题,可以合并打款,合并做账, 但是建议分开打款做账,这样不容易出错,并且如果银行余额对不上的话,也好核对 查看全部回复
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国外的形式发票可以入账抵扣所得税吗,可以的 查看全部回复
1047
会造成发票金额错误,建议退回金额,重新下载发票 查看全部回复
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有合同和付款凭证可以入账吗?可以的 查看全部回复
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企业购买的固定资产,收到发票但货末到,如果也没有支付款项的话,可以先不做账 如果支付款项了,可以先和付款单据一起做“预付账款” 等固定资产到货验收合格后再入固定资产 查看全部回复
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不对 查看全部回复
1242
需要做分录吗?怎么入账呢?借 发出商品 dai 库存商品 查看全部回复
1023
请问A与D间的委托业务开具发票么 查看全部回复
如果张三能写个情况说明,由李四带收到他的报销款的话,也可以打款给李四 查看全部回复
1427
挂账,其他应收款 查看全部回复
1777
张
借:长期待摊费用 dai:银行存款 2、每月底应当进行摊销 借:管理费用 dai:长期待摊费用 查看全部回复
1325
员工报销餐费办公用品费用一共1000,如果是跟公司相关的支出,业务已完成,记到相关的成本费用,只不过900是取得票据,剩下的100没取得合规票据 查看全部回复
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租赁发票开给法人可以入账税前扣除吗,发票抬头是个人的,一般不能税前扣除 查看全部回复
912
用途错误的发票都可以红冲作废 重开 (不能通过作废发票,退还款项形式)?是你们公司老板不想退回了重新走流程是吧? 查看全部回复
787
这个没有直接的, 就是做财务的肯定知道相关的合同,回款和发货情况的 其他费用类的,审单据的时候,业务人员要说清楚相关的事情的,可以判断 查看全部回复
1123
违法,没有真实业务,利用银行帐户转帐,有洗钱的嫌疑。第二种,无真实业务,虚开发票,违反发票管理办法,违法严重犯罪 查看全部回复
1411
一般纳税人给门店开咨询费的发票,有真实的咨询业务吗 查看全部回复
1550
如果业务已经完成的话,其实可以确认成本费用的 查看全部回复
1201
是单位还是组织机构 查看全部回复
722
意思是用A公司营业执照注册的手机号 查看全部回复
1515
没有发票,可以入账,但是企业所得税不得税前扣除,汇算清缴需要调整 查看全部回复
1469
非企业经营的不可以入账 查看全部回复
1699
采用小企业会计准则,可以采用未来适用法,直接调整科目,借 应付账款 正数 借 销售费用 负数 查看全部回复
1220
燕子老师
可以,到时做账可以把这两笔付款和发票做到一个记账凭证里就好了 查看全部回复
885
秦枫老师
差旅费补助不走工资 单独出账且免税 需要填写差旅费报销单即可 需要与其他火车飞机食宿票一同出账 补助本身不需要提供发票 查看全部回复
1399
重开 查看全部回复
1145
只要是真实的费用可以正常入账,但是汇算清缴的时候所得税要纳税调增 查看全部回复
1042
算虚开 查看全部回复
772
租入设备时如何记账的呢 查看全部回复
1543
企业所得税年报需要调整出来调增缴纳企业所得税 查看全部回复
934
什么补贴 查看全部回复
1284
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