登录/注册
清岚
发票已经开出来了是吧 查看全部回复
5408
patience
清单是开票系统里的吧,不能只更改清单,需要作废发票,然后重开 查看全部回复
2717
小妮老师
不能抵扣全额计入成本 查看全部回复
5280
甘老师
你们要求退货退款,是对方给你们开红字发票 查看全部回复
2208
高老师
可以;建议开专票,现在进项税额多,可以留待以后抵扣 查看全部回复
2685
是的,外贸企业应于取得《出口货物转内销证明》后至下一个增值税纳税申报期申报前完成勾选抵扣。 查看全部回复
4005
进口增值税可以抵扣 查看全部回复
2612
退货吗? 查看全部回复
2258
对从事农产品批发、零售的纳税人销售的部分鲜活肉蛋产品免征增值税。 免征增值税的鲜活肉产品,是指猪、牛、羊、鸡、鸭、鹅及其整块或者分割的鲜肉、冷藏或者冷冻肉,内脏、头、尾、骨、蹄、翅、爪等组织。 查看全部回复
7160
跨年了? 查看全部回复
2125
根据《增值税专用发票使用规定》第二十六条 经认证,有下列情形之一的,不得作为增值税进项税额的抵扣凭证,税务机关退还原件,购买方可要求销售方重新开具专用发票: (一)无法认证 本规定所称无法认证,是指专用发票所列密文或者明文不能辨认,无法产生认证结果。 (二)纳税人识别号认证不符 本规定所称纳税人识别号认证不符,是指专用发票所列购买方纳税人识别号有误。 (三)专用发票代码、号码认证不符 查看全部回复
11870
开错的发票开的具体内容是什么 查看全部回复
4958
许老师
在小规模纳税人期间取得专票不能抵扣进项税额 查看全部回复
3308
杨老师
不是啊,是指你在10月申报期前乐意勾选17-22.09.30开具的发票 查看全部回复
3499
你的意思是收到了专票,没有抵扣认证,然后现在要把发票退回去么 查看全部回复
1987
借:成本费用等 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:应付账款等 这样写分录就好了,由于有进账没有销项,月末不需要结转增值税 查看全部回复
2238
要看你们公司内账的模式,有些公司内账单独核算增值税,有些公司内账则不单独核算增值税 查看全部回复
2988
借应收帐款等 103 dai主营业务收入100 应交税费-应交增值税-销项税额3 查看全部回复
2752
小小
免抵退是既有内销又有出口的,免退是纯出口企业没有内销 查看全部回复
2950
王苗苗老师
让对方看下这张发票有没有上传成功 查看全部回复
2489
借:管理费用-职工薪酬-职工教育经费 应交税费-应交增值税(进项税) dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
1891
不可以 查看全部回复
2812
对方已经抵扣了跨月红冲 查看全部回复
2813
2452
andy老师
可以勾选不抵扣 查看全部回复
2735
红字信息表是这个月开具的还是上个月开具的? 查看全部回复
6885
可以开专票 查看全部回复
3443
冰山老师
对方拿到,可以抵扣 查看全部回复
9153
没问题的哈 查看全部回复
1957
采取预收货款方式销售货物,为货物发出的当天 查看全部回复
2600
是含税价是800万么,税率多少 查看全部回复
3292
1、购入时一张凭证;2、进项税额月底转入未交增值税一张 查看全部回复
3239
是的 查看全部回复
2164
一般纳税人开具普通发票做账和专票一样需要价税分离。进项税可以抵扣 查看全部回复
2116
增值税销售表那里填0,进项税正常认证,填写在本期申报抵扣的进项税那里,保存申报即可(主表会显示本期末有留抵进项税) 查看全部回复
2435
已抵扣,为什么是未申报? 查看全部回复
4518
李伟老师
同学,你好 查看全部回复
4980
我先看看 查看全部回复
2921
老项目简易计税,进项税可以直接计入成本 查看全部回复
1921
商业保险退了对方有没有开具红字发票? 查看全部回复
3997
你直接在勾选平台,勾选项目,左边且个选项,你选择作废或撤销就可以了 查看全部回复
5654
外购如果用于赠送缴纳增值税,对应的进项税也可以抵扣 查看全部回复
2372
已收到的电子发票建议做好记录,不重复报销或付款就好 查看全部回复
2395
1、登录增值税发票综合服务平台,选择抵扣勾选,点击发票抵扣勾选或发票批量抵扣勾选。2、勾选状态选择未勾选,点击查询。3、勾选需要抵扣的进项发票,点击提交,系统提示提交成功。4、点击抵扣勾选统计。5、系统自动生成抵扣发票统计表。6、复核无误后点击确认,系统提示确认成功,进项发票勾选认证完毕。 查看全部回复
2547
没多大影响,相当于对方免掉你们的0.7元 借:成本/费用等 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 营业外收入0.7 查看全部回复
2249
wam
购买方申请红字发票信息表,销售方开红票。购买凭销售方开的红票和重开的蓝字发票入账 查看全部回复
1851
这个没有影响的 查看全部回复
2959
对应收入的运费进成本,如果是自用的运费进费用 查看全部回复
3349
这个根据公司实际情况来选,一般是先认证抵扣时间靠前的。自2020年3月1日起,增值税一般纳税人取得2017年1月1日及以后开具的增值税专用发票、海关进口增值税专用缴款书、机动车销售统一发票、收费公路通行费增值税电子普通发票,取消认证确认、稽核比对、申报抵扣的期限。 查看全部回复
2273
可以,自2020年3月1日起,增值税一般纳税人取得2017年1月1日及以后开具的增值税专用发票、海关进口增值税专用缴款书、机动车销售统一发票、收费公路通行费增值税电子普通发票,取消认证确认、稽核比对、申报抵扣的期限。 查看全部回复
33414
这种情况是需要退回重开的 查看全部回复
5799
安叔老师
专票和普票都可以作为成本费用发票抵扣所得税,专票以票面进项税额抵减销项税额 查看全部回复
12453
不能,现在开只能抵减9月的或9月以后的 查看全部回复
2313
(9968.24-进项)/76678.76=1%,解得:进项=9201.45 查看全部回复
2141
可以 查看全部回复
2731
辣椒面属于13%税率,购进的免税农产品可以按10%扣除进项 查看全部回复
15316
如果是一般纳税人,是的 查看全部回复
3217
送业主的可以,作为福利发放给员工不能抵扣销项税额 查看全部回复
2713
已经跨月了只能红冲 查看全部回复
3237
原则上是需要退回的 查看全部回复
3230
如果已经认证了对方在税务机关代开的专用发票,销售方是税务机关的,可以使用 查看全部回复
4550
购入的成本、费用,款项已经支付了,发票也收到了? 查看全部回复
2074
借:销售费用-差旅费339.81 应交税费-应交增值税进项税10.75 dai:银行存款350 应交税费-应交增值税-进项税转出 0.56 查看全部回复
2792
开票的内容是什么呢? 查看全部回复
2865
利息发票不可以抵扣 查看全部回复
3476
不需要缴纳个税 查看全部回复
2979
是8月申报7月的增值税时,抵扣认证了专票么 查看全部回复
2520
不能 查看全部回复
2233
专票可以正常抵扣的 查看全部回复
2738
是之前预缴的,但是申报的时候没有抵扣吗? 查看全部回复
4140
你可以根据税负率来倒推一个大致的数据 查看全部回复
2307
可以的, 查看全部回复
2698
外贸企业适用免退办法,不具有生产能力的出口企业或其他单位出口货物劳务,免征增值税,相应的进项税额予以退还。 查看全部回复
17849
只交专票部分 查看全部回复
胶木方和胶合板没法生产出方木吧? 查看全部回复
5378
建议是 1.已勾选抵扣的你们作为购买方去申请红字信息表 2.做进项转出 3.让对方给你开红字发票 4.客户重新开蓝字发票给你们 查看全部回复
13059
增值税电子专用发票可以抵扣进项税。 查看全部回复
6099
专票在增值税发票服务平台认证抵扣统计后可以抵扣销项税额 查看全部回复
1696
吴萌老师
先计入在建工程,取得发票后转入固定资产,如果是一般纳税人可以抵扣。 查看全部回复
3947
一般是看当月的销项金额,与勾选的进项进行相减,剔除需要做进项税额转出的后,就是应交增值税 查看全部回复
2821
一般都是要按照实际销售出去的商品对应成本结转 查看全部回复
6050
是增值税采用简易征收么 查看全部回复
2346
取得进项发票不需要交纳增值税 查看全部回复
2822
①需要申报增值税及附加税 税费种应从2022年1月就认定为按月申报。1月填写申报小规模纳税人申报表,2月填写申报一般纳税人增值税申报表 查看全部回复
4432
合理,计入成本本来就是按不含税计算的 查看全部回复
7731
应交增值税=销项-进项+进项税额转出-上期留抵=11497.69-11987.62-9934.34=-10424.27 查看全部回复
4066
2277
一般正常的交易活动收到的增值税专用发票都可以抵扣增值税。下面几种情况除外 如果属于以下情况的进项税额发票不得抵扣: (一)用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物、加工修理修配劳务、服务、无形资产和不动产。其中涉及的固定资产、无形资产、不动产,仅指专用于上述项目的固定资产、无形资产(不包括其他权益性无形资产)、不动产。纳税人的交际应酬消费属于个人消费。 (二)非正常损失的购进货物,以及相关的加工修理修配劳务和交通运输服务。 (三)非正常损失的在产品、产成品所耗用的购进货物(不包括固定资产)、加工修理修配劳务和交通运输服务。 (四)非正常损失的不动产,以及该不动产所耗用的购进货物、设计服务和建筑服务。 (五)非正常损失的不动产在建工程所耗用的购进货物、设计服务和建筑服务。纳税人新建、改建、扩建、修缮、装饰不动产,均属于不动产在建工程。 (六)购进的dai款服务、餐饮服务、居民日常服务和娱乐服务。 查看全部回复
2007
纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。如不属于可以抵扣的情况,您需要取消勾选或退回所属期,或做进项转出。 查看全部回复
2437
要看工作服的用途,如果是福利性质的不可以。如果是满足行业的特点及生产工作环境等需要,合乎常规的劳动保护支出,进项税额可以抵扣。 查看全部回复
2293
购买方已经认证抵扣,由购买方申请红字信息表,然后购买方开具负数发票 查看全部回复
3980
个人运输服务去税局不能代开专票 查看全部回复
2645
如果是一般纳税人单位,取得的停车服务费收入,是可以开具专用发票的。 确定的停车费专用发票可以正常抵扣 查看全部回复
16114
如果开票很多但是没有进项票,没办法降低税负,还是要尽量索要发票 查看全部回复
2336
现在增值税最高的税率才是13% 查看全部回复
2306
谭老师
销售额的界定是包括专票和普通 查看全部回复
3087
不算 查看全部回复
2704
用于经营的专票可以抵扣进项,无需转出 查看全部回复
3118
重新开具 查看全部回复
11260
孙老师
专票价格高 普票价格低 查看全部回复
4058
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载