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Annina老师
预交的一起结转 查看全部回复
3325
高老师
可以 查看全部回复
3281
张瑞峰
普票部分填写到未达起征点免税,专票部分填到对应栏次纳税 查看全部回复
3619
3599
大宁老师
你的意思是增值税申报表上最后的应纳税额不是33472.08元嘛? 查看全部回复
4061
收到发票 借:库存商品 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:应付账款等 查看全部回复
3615
安叔老师
没有影响的 查看全部回复
3115
抵扣是可以的,但是发票不规范,要对方补盖发票章 查看全部回复
3168
可以勾选抵扣 查看全部回复
3483
Amy老师
以后还需认证抵扣增值税吗 查看全部回复
3595
你按这个来填写 查看全部回复
4339
借:应收帐款/银行存款 dai:主营业务收入等 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
3503
3351
不能改数据 查看全部回复
3356
需要 查看全部回复
3598
只要不是用于简易计税,免税项目,集体福利,个人消费的都可以抵扣 查看全部回复
4229
易老师
留抵退税用好 查看全部回复
4200
是 查看全部回复
4298
对方作废了,你勾选抵扣不了的 查看全部回复
4646
借费用/成本,dai应交税费-应交增值税进转出 查看全部回复
3054
专票只要不是用于简易计税,免税项目,集体福利,个人消费项目的都可以抵扣 查看全部回复
3369
填在附表四 查看全部回复
3425
销售方要把给你们的发票拿走还是什么? 查看全部回复
3006
借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
3075
无法转成13个点的进项 查看全部回复
4354
借银行存款,dai应交税费-应交增值税 查看全部回复
3688
不可以 查看全部回复
运费认证抵扣进项税可以抵扣 查看全部回复
3277
而已老师
小规模公司只能开具1%的发票,如果放弃税收优惠,最多能开3%税率的发票 查看全部回复
7064
招待费不可以 查看全部回复
3586
通行费还是要取得发票后再勾选抵扣 查看全部回复
3441
筱粒老师
一般是抵减当期或下期应纳税款 查看全部回复
3682
借:管理费用等 应交税费-应交增值税-进项税额(一般纳税人用) dai:银行存款或其他应付款等 查看全部回复
3458
没有规定一定要备注项目名称和地址,个人建议最好写上 查看全部回复
4124
莹老师
12月收到12月的发票,记到记到12月,1月勾选退税,退税的就做到1月 查看全部回复
4228
Icy 何
日期为12月的可以 查看全部回复
4106
微尘
您能不能抵扣进项,需要看发票是否用于简易计税,免税项目,集体福利或者个人消费等项目 查看全部回复
5134
您是暂时不抵扣还是留着以后抵扣 查看全部回复
3939
员工培训费记入管理费用 查看全部回复
3416
季末再计提 查看全部回复
3494
3525
发票联也丢失了嘛? 查看全部回复
3038
你们的主营是提供生活服务业才可以做进项的加计抵减 查看全部回复
4219
是只有8万的进项票吗 查看全部回复
3237
你的记账联在吗? 查看全部回复
3964
那交的时候你是怎么做的? 查看全部回复
3072
如果之前做过进项税额的分录的话,一般是不需要再做了 查看全部回复
3478
去年支付借预付账款/应付账款,dai银行存款 查看全部回复
3257
3048
开票了正常确认收入,转成本就好 查看全部回复
4238
红冲重开开的是红字发票,是可以抵税的 查看全部回复
10382
是的 查看全部回复
2685
应交税费=销项税额-进项税额 查看全部回复
2903
不能同时 查看全部回复
5499
看公司是否有规定。有多种方法。可以不结转,因为留抵的会在应交税费一应交增值税借方显示。 查看全部回复
3139
当月作废, 查看全部回复
3268
最好不收专票 查看全部回复
2990
如果享受即征即退,在即征即退项目填列 查看全部回复
4111
张老师
那当时是做到了应交税费的哪个科目里? 查看全部回复
3921
按照税务要求更正申报就好 查看全部回复
5965
只要不是用于简易计税、免税项目、集体福利,个人消费项目的都可以抵扣 查看全部回复
4017
借库存商品或原材料,应交税费一应交增值税一进项税,dai应付帐款 查看全部回复
3597
借固定资产1200.7dai在建工程1200.7 查看全部回复
3750
不能抵扣 查看全部回复
2800
借:应交税金-未交增值税 dai:应交税金-应交增值税(转出多交增值税) 查看全部回复
3213
用作福利的是不可以抵扣进项的,所以你可以直接计入费用。 查看全部回复
4250
购买方已经抵扣的发票是必须由购买方开具红字信息表的,所以建议你们拿着退货证明找他们协商开具红字信息表 查看全部回复
7291
你在勾选平台能勾选么,如果不能的话需要对方重新开具了 查看全部回复
3656
清岚
意思就是你们享受缓缴政策了?现在的进项税额转出怎么做分录吗? 查看全部回复
3444
不需要,保持和你账务数据一致就行 查看全部回复
3341
有影响,您如果选择已抵扣,需要做进项税额转出 查看全部回复
4325
应交增值税=销项税额-进项税额+上期留抵-进项税额转出 查看全部回复
2732
一般来说,收到发票及时入账,当期不认证抵扣的话,可以计入应交税费应交增值税待认证进项税额,等到抵扣时再认证,然后转入应交税费应交增值税进项税额 查看全部回复
4119
Wdy
不能抵扣的 查看全部回复
3849
要根据具体进项是否用于经营,用于员工福利的进项税额不得抵扣的 查看全部回复
3945
餐饮一般纳税人6%,购进自产自销的农产品可以按照9%抵扣 查看全部回复
3227
税务筹划是在业务发生前做得,业务已经发生之后基本不可能再做税务筹划了 查看全部回复
2833
venus老师
可以的同学,进项正常抵扣 查看全部回复
3603
冲红了影响进项税,需要重开,你们再抵扣 查看全部回复
4167
适用加计抵减政策的必须是从事或主要从事邮政服务、电信服务、现代服务、生活服务(以下简称四项服务)的纳税人。对于没有发生四项服务的纳税人则不涉及。四项服务按照《销售服务、无形资产、不动产注释》(财税〔2016〕36号印发)界定。 查看全部回复
3967
在不考虑其他因素的情况下,你开了发票就有销项税额,但是由于你是进价出去的,所以实际上未产生增值。那么最后实际上你的销项是等于进项的,那么最后你就不会缴税 查看全部回复
4637
发票要做借材料,应交税费-应交增值税-待认证进项税,dai应付账款 查看全部回复
3073
其他应付款 查看全部回复
3253
如果是一般计税项目的可以 查看全部回复
3400
专票收到就可以抵扣了 查看全部回复
3854
可以的 查看全部回复
3040
必须给单位开的才行 查看全部回复
3428
《企业所得税法》相关规定《中华人民共和国企业所得税法》第九条企业发生的公益性捐赠支出,在年度利润总额12%以内的部分,准予在计算应纳税所得额时扣除 查看全部回复
3720
只要发票在查验平台查询真实即可,商品名称只要自己单位认可即可 查看全部回复
7141
餐饮专票不能抵扣 查看全部回复
3067
是直接赠送给那个公司,还是暂时借 查看全部回复
4389
橘子
普通发票不能抵扣 查看全部回复
3721
福利的不能抵扣进项 查看全部回复
4806
如果是一般纳税人可以留着抵扣 查看全部回复
3069
从农户那里买后直接销售,按照9个点抵扣进项税 查看全部回复
31250
1、开错的第三联放在4月份记账凭证后面,抵扣联一般是汇总装订成册保存的。2、收到销项负数发票账上做进项税转出,并红冲成本或费用,下个月申报增值税时,在附表二填写进项税转出 查看全部回复
4683
理论上没有 查看全部回复
3563
税法有明确的规定:纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额 查看全部回复
3862
按照实际金额正常做分录就可以了 查看全部回复
6749
mila老师
这边直接进费用,不做进项税额抵扣就可以了 查看全部回复
3649
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