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而已老师
dai方科目 查看全部回复
4906
高老师
是什么费用? 查看全部回复
4435
Annina老师
不用冲红 查看全部回复
5244
如果你公司之前赞助供应商做了费用支出,现在返给你冲费用 查看全部回复
2998
Yan
实操中不需要冲红字,直接按您上面的处理方法就可以了 查看全部回复
3843
jessica老师
是的 查看全部回复
3546
大宁老师
已经结转到主营业务成本中了吗? 查看全部回复
3268
如果工资发放完毕,还没计提当月工资,应付职工薪酬应该没余额, 查看全部回复
6814
如果是买 的固定资产,借固定资产,dai银行存款 查看全部回复
3022
收到发票 借:库存商品 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:应付账款等 查看全部回复
3606
安叔老师
什么余额呢 查看全部回复
3576
成本没有发票的账上可以做成本,所得税汇算调增就好 查看全部回复
5422
易老师
我没太明白,按你表述的话应该还要交增值税1.7 查看全部回复
3030
借现金,dai管理费用-差旅费,应交税费-应交增值税(进项税)dai其他应收款 查看全部回复
4375
对 查看全部回复
3672
微尘
先查找原因,看这多出来的金额是怎么产生的 查看全部回复
3709
补结转就可以 查看全部回复
2949
李钢老师
其他应付款,还有余额,没平 查看全部回复
4664
首先你检查以下年初余额不平,是哪里不平,先把原因查到 查看全部回复
3285
成立啊 查看全部回复
7436
如果是需要缴纳的税款,交过税款就平了。如果不需要交税款享受减免转营业外收入 查看全部回复
4034
一般不可以的 查看全部回复
4020
莹老师
是否需要上交财政,就要看所属财政的要求了 查看全部回复
3732
可以 查看全部回复
3830
Icy 何
1等于2,代扣代缴的个税实际不是企业的税,只是帮员工交的。所以对于企业来说还是为职工支付的费用 查看全部回复
4278
M老师
一般情况不相等 查看全部回复
6369
留底的不用处理 查看全部回复
4294
Wdy
说明计提的少了 查看全部回复
5935
借银行存款,财务费用-利息(借方红字) 查看全部回复
3509
涉及损益的,小企业用利润分配调 查看全部回复
2787
4030
红冲这个分录,根据发票信息入帐 借:管理费用 应交税费-应交增值税-进项税额(专票,一般纳税人) dai:银行存款/其他应付款等 查看全部回复
3550
借固定资产,dai其他应付款股东(借dai红字表示) 查看全部回复
3088
是这样的 查看全部回复
3798
补提到管理费用里面 查看全部回复
3559
资产负债表是时点数据,损益表是期间数据 查看全部回复
4054
净资产是资产负债表的所有者权益 查看全部回复
3057
转出未交到未交增值税就可以 查看全部回复
2751
可以,也可以统一用一个,二级明细区分 查看全部回复
3722
揭老师
要对上 查看全部回复
3568
3284
不能 查看全部回复
3316
若鱼老师
(1)和(2)属于银行未做账,公司不需要做账务调整,(3)公司需要调整账务,借银行存款,dai应收账款 查看全部回复
4074
支付,借预付账款,dai银行存款,发票,借长期待摊费用,dai应付账款,应付账款 查看全部回复
4298
做其他应收款,dai银行存款,借材料,dai应付账款,借应付账款,dai其他应收款 查看全部回复
2856
额,不好意思,手误,点到了 查看全部回复
2934
3443
3431
筱粒老师
手续费不需要单独计提 查看全部回复
4525
张老师
可以盘点,但是对于盘盈盘亏的现金要做相应的调整就可以了 查看全部回复
3790
Amy老师
查一下是不是未做减免。 查看全部回复
4869
venus老师
是自动上面期末数生成的 查看全部回复
3310
正常来说未分配利润期末余额是期初未分配利润+净利润本年累计 如果有以前年度损益调整或者利润分配情况,资产负债表与利润表的勾稽关系是 未分配利润期末数=期初数+净利润本年累计+(—)以前年度损益调整—分配的利润 查看全部回复
7641
支付的装修款么 查看全部回复
2362
借方表示企业向供货商预付的货款,dai方表示企业收到所购物品应结转的预付货款 查看全部回复
3510
3076
其他应付款下面用二级法院 查看全部回复
2851
调利润分配 查看全部回复
2962
操守为重
你是不是以前问过这个问题 查看全部回复
3760
汇总转账凭证和汇总付账凭证都是根据库存现金和银行存款dai方设置的 查看全部回复
3970
影亦老师
可以的,如果就是当期的费用,也可以直接暂估借记这个费用,dai记银行,等发票收到了冲掉暂估直接计入费用 查看全部回复
4259
您真实业务是可以的 查看全部回复
3616
可以,重新建账可以 查看全部回复
4017
你要先找到负数的原因 查看全部回复
4289
如果往来帐有具体明细科目,看具体明细科目就好 查看全部回复
3389
比如法人或股东支付 查看全部回复
2866
借XX 费用 dai其他应付款 借其他应付款 dai银行存款 查看全部回复
4208
内账专票的还是要做进项税 查看全部回复
3299
往来对账 查看全部回复
4580
3401
购入 借:长期股权投资-投资成本2000 dai:银行存款2000 实现净利润 借:长期股权投资-损益调整200 dai:投资收益200 宣告发放股利 借:应收股利80 dai:长期股权投资-损益调整80 支付股利 借:银行存款80 dai:应收股利80 亏损100元 借:投资收益40 dai:长期股权投资-损益调整40 查看全部回复
5867
3106
库存商品,原材料,低值易耗品,在产品 查看全部回复
3981
是 查看全部回复
2894
母公司,借银行存款,dai长期股权投资 投资收益(也有可能在借方)。子公司,借实收资本,dai银行存款 查看全部回复
7741
冯冯
8月做的那一笔,直接借方应付款,没有别的凭证吗? 查看全部回复
3346
是分录还是账本如何调制? 查看全部回复
3067
那个没有发票不能入成本费用,长期挂往来也不好 查看全部回复
3504
橘子
视同收入计算企业所得税 查看全部回复
3498
收的什么款 查看全部回复
3115
《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(2017年)后,其发生的坏账准备应通过“信用减值损失”科目核算,不再通过“资产减值损失”科目核算。 查看全部回复
3278
一般社保是先缴后扣,用其他应收款 查看全部回复
3631
不用 查看全部回复
3163
问题不是太明白 查看全部回复
2744
借方 查看全部回复
8328
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3315
收入增加的是dai营业收入,有时候因为一些销售退回啊等原因会冲减收入,减少收入是借营业收入,因此最后主营业务收入的账面价值-借-dai 查看全部回复
3235
购入 借:在建工程90000 应交税费-应交增值税(进项税额)11700 dai:银行存款 101700 安装 借:在建工程 2000 dai:银行存款 2000 12.20安装完成 借:固定资产 92000 dai:在建工程 92000 折旧 18年=92000*2/6=30666.67 19年=(92000-30666.67)*2/6=20444.44 20年=(92000-30666.67-20444.44)*2/6=13629.63 2021=(92000-30666.67-20444.44-13629.63)*2/6=9086.42 2022= (92000-30666.67-20444.44-13629.63-9086.42-2000)/2 查看全部回复
3434
如果是题目的话,要跟您说声抱歉了,由于理论和实操存在差异,所以考证类、作业类理论性质的问题,平台暂时不受理,待以后增加理论老师后,可以再来提问,还请您谅解! 查看全部回复
2835
损益类科目发生额在借方表示 查看全部回复
3620
答案A 查看全部回复
4170
顺丰公司给你们的开具的专用发票么? 查看全部回复
4053
您想问什么呢 查看全部回复
6839
固定资产折旧计提的时间应从入账或者达到使用状态的次月开始。这里信息不全,无法直接确认几月份开始计提折旧 查看全部回复
4675
如果公司有盈利就计提法定盈余公积 查看全部回复
3776
计提摊20万销借XX费用 20 dai累计摊销20 计提减值准备借资产减值损失8 dai无形资产减值准备 8 转让无形资产时借银行存款26.5 累计摊销20 无形资产减值准备8 dai无形资产50 应交税费应交增值税销项税额1.5 资产处置损益 3 查看全部回复
3578
累计折旧期初数用蓝笔登记在dai方 查看全部回复
3413
财务费用是损益类科目,损益类科目只有在结转时在dai方。如果用财务软件做帐,自动结转损益及财务报表在提取数据时可能会有错误,为避免出现这种问题,损益类科目除非结转计在借方 查看全部回复
5682
借本年利润 7600 dai管理费用7600 查看全部回复
2963
可用余额和账户余额存在不一致,可能有部分资金还未到账或者暂时被冻结 查看全部回复
3269
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