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venus老师
就做原来分录红冲 查看全部回复
3778
Annina老师
记营业外收入 查看全部回复
3239
如果是产品转多了,调减,借生产成本,dai库存商品 查看全部回复
4054
M老师
应该不对 查看全部回复
7878
小小
都可以 查看全部回复
3625
本年利润在解放方表示亏损 查看全部回复
3213
张瑞峰
可能存在部分收入没有收到,有的成本费用没有实际支出,存款有期初余额,有拿本期现金支出上期费用的等等,中国的企业会计准则是权责发生制 查看全部回复
12851
因为你用票据还了负债,负债减少就在借方 查看全部回复
3264
Yan
是合伙企业不是个独企业吧 查看全部回复
3059
夏老师
看一下负数是怎么形成的,是有减免税,还是有做错的帐,等等原因,要看一下税金明细账 查看全部回复
3265
帐不平 查看全部回复
3449
公司承担个税的做营业外支出 查看全部回复
3048
你们之前的应付账款是买的服务还是货物? 查看全部回复
3310
tammy老师
公司缴纳社保是当月缴纳当月的,但是个人缴费部分是由公司代扣代缴,公司在前一个月预扣还是当月代扣或次月补扣都是由其自己决定的 查看全部回复
3287
不是的 查看全部回复
4048
安叔老师
你们是季节性生产企业么 查看全部回复
3665
分明细填期末余额 查看全部回复
4871
大宁老师
第一个问题,其他公司挂靠你们单位,例如装修款是直接打到你们户上嘛?你们只收取中间的管理费之类的吗? 第二个问题,一般是由挂靠人,但具体还待看你们之间是否有协议 查看全部回复
3113
结转本年利润,假如在dai方,借本年利润,dai利润分配就可以 查看全部回复
3126
COCO老师
申报表手动改尾差 查看全部回复
4032
微尘
哪一个科目 查看全部回复
2876
拿到发票,借无形资产,dai应付帐款就平了 查看全部回复
3105
可以 查看全部回复
3875
固定资产清理科目最后是没有余额的 查看全部回复
4776
一年以内的租金用预付账款 查看全部回复
2953
其他应付款 查看全部回复
3440
财务没有特殊规定的可以 查看全部回复
3242
期初dai方加起来不是有合计数吗 查看全部回复
4078
提现,借现金dai银行存款 查看全部回复
5917
其他应收报表数=其他应收款明细期末借方余额+其他应付款期末明细借方余额。其他应收款期末明细dai方余额要调到其他应付款 查看全部回复
4041
Amy老师
序时账是日记账,只包含了现金日记和银行存款日记账。 查看全部回复
4516
是按资产负债表的期末余额 查看全部回复
4648
5009
如果金额差的大,走以前年度损益补计提,金额小不用直接计当期 查看全部回复
3940
借银行存款,dai其他应付款-股东 查看全部回复
3011
银行余额和银行的对账单核对 查看全部回复
4138
Icy 何
按照你当月实际的业务做账就可以,不需要把上期期末余额转到本期期初的 查看全部回复
3458
收到款借银行存款,dai营业外收入 查看全部回复
3769
应收账款的数字不一定等于主营收入的 查看全部回复
6119
未到期的的是应该在其他货币资金反映 查看全部回复
3207
账面余额与银行对账单余额分别调整后的余额,两者相等 查看全部回复
6732
刘老师
借:管理费用-福利费,销售费用等 dai:现金 结合你单位具体业务计入相应科目 查看全部回复
3559
做相反分录 查看全部回复
3142
借:应交税费-增值税 dai:其他收益 查看全部回复
6137
按照去年年末财务报表的数值填写 查看全部回复
3152
核对银行明细,确定从什么时候有差异的 查看全部回复
3890
税务系统是指哪里? 查看全部回复
4049
预付账款借方 查看全部回复
4760
谭老师
你们有给老板发工资吗? 查看全部回复
4266
是的 查看全部回复
3522
而已老师
可以根据实际情况,有的也是把每月的科目汇总表打印出来放在凭证前面 查看全部回复
5675
直接调整 查看全部回复
5237
根据单位制度来 查看全部回复
3917
你是其他应付款付超了 查看全部回复
3083
2854
不平的差额放到利润分配里面,之后发现了慢慢平 查看全部回复
3909
其他应收款和其他应付款期初数据是否能对上? 查看全部回复
3794
小黑
你是不是开账后,又去动了以前年度的帐 查看全部回复
3058
jessica老师
材料入库无金额吗? 查看全部回复
6136
经办人身份证明,公章,开户许可证,等 查看全部回复
3962
不要直接转 查看全部回复
4034
利润分配-向投资者分红 查看全部回复
2710
借,利润分配-向投资者分红 dai,应付股利 借,应付股利 dai,银行存款 应交税费-应交个人所得税 查看全部回复
3689
就是年初资产负债表的资产总额 查看全部回复
5444
绾绾
科目余额表吗 查看全部回复
6259
填写 查看全部回复
4062
能具体描述一下吗 查看全部回复
4028
可以不计提 查看全部回复
4611
1.购入时应按购买价款的现值,借记“固定资产”、“在建工程”等科目,按应支付的金额,dai记“长期应付款”科目,按其差额,借记本科目。 2、采用实际利率法分期摊销未确认融资费用,借记“在建工程”、“财务费用”等科目,dai记本科目。 查看全部回复
3891
亏损 查看全部回复
4272
我们企业所得税平时都是预缴的,次年还要汇算清缴 查看全部回复
3057
2697
利润表按照权责发生制核算出的利润 查看全部回复
5069
那种报表,资产负债表还是现金流量表 查看全部回复
7028
莹老师
有点没看明白 查看全部回复
3459
待认证是确定没认证的金额吗? 查看全部回复
4494
付个人?? 查看全部回复
3798
3309
不是,利润表和你手上现金不是一回事 查看全部回复
4038
由公司负担的部分可以转到管理费用冲减本年利润 查看全部回复
对 查看全部回复
2743
利息计入财务费用-利息支出 查看全部回复
4627
你看下试算是否平衡 查看全部回复
4155
3131
按照银行扣款做 查看全部回复
4310
检查一下是不是有哪一笔缴纳社保的分录没有冲掉其他应付款 查看全部回复
5495
年结后你是觉得余额不对? 查看全部回复
4872
您好,收入减支出,是全责发生制还是收付实现制? 查看全部回复
8991
意思就是本来午餐费用该找员工收的,公司收午餐费用,账上借其他应收款,dai其他业务收入,应交税费 查看全部回复
5836
dai方的直接转营业外收入 查看全部回复
2849
款付了,发票没收到 查看全部回复
3552
把图片发下 查看全部回复
10381
没有的会计科目应该是结转类科目 查看全部回复
3782
Karina老师
其他应付款收不回来? 查看全部回复
5167
dai方表示还需要支付的 查看全部回复
4271
这种只能计入营业外支出 借:营业外支出 dai:应付账款,这样dai方一正一负就抵消了 查看全部回复
3128
1月 查看全部回复
3581
借所得税费用,dai应交税费-应交企业所得税 查看全部回复
3898
高老师
查帐,哪里错了调整哪里 查看全部回复
3761
不会啊 查看全部回复
2728
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