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杨老师
计算税金是对的,申报如果你没有对外开具发票的话,填在未开票里面 查看全部回复
5768
许老师
保险费发票是要开给车主的 查看全部回复
2310
安叔老师
不可以的,需要以公司转租,因为公司是转租方 查看全部回复
1946
patience
dai:主营业务收入-房费收入 -70 dai:主营业务收入-开票收入70,这个分录是什么意思 查看全部回复
3250
王苗苗老师
普票1%,专票1%或3% 查看全部回复
3743
是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
3783
看是一般计税还是简易计税 查看全部回复
4754
甘老师
汇算清缴需要把没有收到发票的暂估成本进行纳税调增,即无票成本不能税前扣除,应纳税所得额增加 查看全部回复
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不管你们有没有给客户开发票,正常计入收入,借应收dai主营业务收入应交税费-应交增值税 等美团回款,佣金计入费用,借银行存款 管理费用-佣金 dai应收账款 查看全部回复
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按全额计入收入,无论有没有开票 查看全部回复
4642
1.收到发票后 红冲暂估 借:固定资产暂估(负数) 借:固定资产 应交税费应交增值税进项税额 查看全部回复
2196
小妮老师
去年申报的无票收入要怎么处理,因为你们去年没有开具发票按照无票收入申报的,本次冲销的无票收入在申报时直接减去,或者填为负数 查看全部回复
2054
清岚
算税点 的话,看你们自己协商 查看全部回复
4012
他们是变更原公司信息了? 查看全部回复
2010
个体户是一般纳税人么,如果是的话开普票票面征收率是1% 查看全部回复
5538
去年12月的发票金额大么 查看全部回复
1982
燕子老师
你好,意思说发票开的时候没注意错号了?但是你又说开错的发票号发票不在你那?所以你用成别人家的发票了?如果是这样只能把用错的那张发票也在系统作废掉 查看全部回复
3062
你们采购直接卖给对方,开具形式发票 查看全部回复
3416
服务类的可以 查看全部回复
2924
可以 查看全部回复
4337
有没有单价和数量 查看全部回复
3870
andy老师
如果单价不是整数,这样不好凑 查看全部回复
2485
你好,能详细说明一下你的问题吗 查看全部回复
4773
把之前多计提的金额红冲 查看全部回复
1942
公司是一般纳税人还是小规模,开票的话是专票还是普票 查看全部回复
2476
确认收入是按照出口发票开票的金额确认 查看全部回复
2331
易老师
是的 查看全部回复
1863
是含税的 查看全部回复
5519
是交易价格 查看全部回复
10354
借 银行存款 等 4000 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税销项 并结转成本 借 主营业务成本 22123.99 dai 库存商品 22123.99 查看全部回复
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不一定,也可以提前开具发票 查看全部回复
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如果是商贸企业的话,上下游合同应该种类是一致的,开发票税目是一致的 查看全部回复
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也就是去年业务交钱的时候没有要发票,但是你们自行开具了没有给业主? 查看全部回复
7405
如果对方确实不需要发票,可以直接申报无票收入,不需要把发票一一开出来。只要按实申报,没有偷税漏税,不会有问题的。 查看全部回复
3013
高老师
红冲6-12月分录,根据发票信息在元月份入帐 查看全部回复
4631
孙老师
260这个是含税的 查看全部回复
3639
税务师晓雨
可以,在我要办税,开具发票,复制发票开具 查看全部回复
21134
wam
同学你好,像这种情况只能在发现的当月做红冲了,如果对方还没有认证抵扣的可以联系对方把抵扣联,发票联寄回给你,然后销售方直接红冲。如果对方已认证抵扣的只能联系对方开具红字发票信息表,然后上传,你才能开红字发票 查看全部回复
2455
退款部分开对应的红字发票 查看全部回复
2722
一般含税的 查看全部回复
3285
云峰老师
同学你好,要和领导沟通,这样开具,税负高,风险大 查看全部回复
3462
同学你好,借应收账款 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
2471
木言
自己根据购买原材料做个入库单。开票时需要出库,确认收入结转成本 查看全部回复
2556
金额小不影响 查看全部回复
2928
未取得发票时 借:管理费用 4128.44 dai:应付账款暂估 4128.44 回票后,预付与应付对冲。 或红冲暂估,再按公司的方法摊销也可 查看全部回复
4118
你增值税是季报吧,到4月申报1月到3月的增值税时,申报表按照开票收入,实际填报。如果你第一季度开其他的专票了,这个税款会抵减掉,如果第一季度没有开其他的发票,先申报增值税报表,然后可以带着申报表申请退税或留着以后抵减。 查看全部回复
4828
同学你好,按照你的意思就是之前每个月做的管理费用~水电费50金额是不对的,相当于你是按照含税价做的费用,你现在收到发票以后就直接把之前你做的管理费用~水电费金额红冲掉,然后按照发票金额重新做一个不含税的分录上去就可以了 查看全部回复
4464
额外收取的税点作为价外费用开票 查看全部回复
2563
备注栏可以不备注是多少月的租金,这个可以根据双方约定填写,一般都会备注 查看全部回复
4861
合同有约定付款日期的,按合同收款日期申报增值税,无论有没有开票 查看全部回复
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在电子税务局申请增票,上传相应材料就行 查看全部回复
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同学你好,如果发现前期发票开少了,那就在发现月份补开对应发票的金额就好了 查看全部回复
3014
设备暂估入账按照不含税金额入账 查看全部回复
2673
子公司给母公司开具发票,相当月子公司又从母公司承接的这部分工作 查看全部回复
2148
充值时挂预付账款,按照消费票据冲减预付账款 查看全部回复
10892
税率是9%么,如果税率是9%的话,是的 查看全部回复
1429
我们是几个点的亲 查看全部回复
2103
你好,这个不符合要求 查看全部回复
7351
原则上需要确认收入进行申报。成本尚未收到可暂估扣除,但是所得税汇算清缴前需要取得相关合规票据,否则需要进行纳税调整 查看全部回复
2969
上月付款你们怎么记账的 查看全部回复
2587
同学你好 就是电子发票,已经领到了,怎么样开票是吧? 查看全部回复
1876
对照下 查看全部回复
2521
是真的开票 查看全部回复
2444
一般是的, 查看全部回复
2863
你们之前有付款吗? 查看全部回复
4267
同学你好 没有特殊情况,这是税务不允许的 查看全部回复
4711
这个负数去大厅申报,或者你们和这个月有未开票收入的话,可以先申报未开票收入 查看全部回复
3382
电子发票是不需要领用纸质发票,但也需要税务局核定发票号码。 查看全部回复
7303
货车所有权转移到公司,才可以用公司开票 查看全部回复
2352
小小
如果我们本身也是只做软件产品的话,那一般只能开6%的发票 查看全部回复
6708
如果这款软件是你们公司的成本,你们可以只开**产品/平台的发票13%给客户 查看全部回复
3828
油卖了未开票的,做未开票收入,开了发票再冲未开票收入 查看全部回复
2389
这个影响不是很大。发票业务真实的话是可以的 查看全部回复
1645
你把之前计提的分录原路红冲。收到发票时按照发票金额正常入账即可 查看全部回复
2197
是可以选择差额征收的 查看全部回复
9314
两个处理都可以 查看全部回复
2350
按开票系统的数 查看全部回复
2530
开票时选择免税 查看全部回复
1949
2266
谭老师
你货有交付给对方吗? 查看全部回复
3016
融资租赁的承租方不需要开具发票 查看全部回复
4039
别人给你开票开的是什么类目,是个人给你开票还是公司给你开票 查看全部回复
2217
是当月的发票可以的当月作废 查看全部回复
2214
只能以管理员的身份进入查询 查看全部回复
9969
数据透视表--选项--公式--计算字段(弹出对话框)--在公式蓝输入要进行的运算,如:货值1-货值2(货值1,货值2都为透视表的字段) 查看全部回复
2005
A为什么要开票给B,Z之间有业务往来么 查看全部回复
1913
tammy老师
一般纳税人采购取得普票是价税计入成本,取得专票以不含税价计成本 查看全部回复
2102
颜老师
需要 查看全部回复
1801
作为成本入账 查看全部回复
2850
水电费计入成本或费用 查看全部回复
3697
10万元版单张发票不能开超过10万元 查看全部回复
4089
这个委托税务上不承认的,三流不一致,建议还是个体户代开发票给商家 查看全部回复
2415
夏老师
(收入乘以开票税率一进项税)/収入=3% 查看全部回复
4468
进项税=含税金额/(1+增值税税率)*增值税税率 查看全部回复
7308
是的,同学,只能获取到这些的 查看全部回复
5051
甜甜老师
企业出租房屋,应按照实际收款的金额在不扣除免租期的整个租赁期内,按照直线法或者合理的方法进行分配确认收入。如果一次收到数月的房租,可以先计入“预收账款”。后期分期结转收入,且在收到预收款同时要确认增值税税额。 查看全部回复
3528
同学你好 查看全部回复
1975
单位名称,与签订合同的单位一致就好 查看全部回复
4693
不行的。最好需要你们签定协议,前因后果,责任划分清楚。什么原因让这个个人收取款项 查看全部回复
5445
做收入的时候如果是全部用微信收款的,可以以微信收款的流水做收入 查看全部回复
2906
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