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李凤
发票开具应该按照合同签订的实际金额 查看全部回复
1244
曹老师CPA
这个不能在账上做的,违反税收规定 查看全部回复
1541
西贝老师
同学你好,用不含税价*(1+10%),算出含税价,然后用含税价开具13%发票即可 查看全部回复
893
tammy老师
如果课件上说是不含税就可以乘以税率,如果是含税,要价税分离后乘以税率 查看全部回复
1751
云峰老师
同学你好 1、1季度应缴纳增值税=220158/1.01*0.01,免增值税=25000/1.01*0.01 2、[(25000+220158/1.01)-215698.32]*0.025 查看全部回复
2856
小妮老师
1、你们购入商品对方有权提供发票;2、至于这个税款是你们双方协商的,如果当时协商的价位为含税价不用再单独支付税费 查看全部回复
4631
清岚
根据开票金额 查看全部回复
3456
甘老师
没有其他费用了吗 查看全部回复
20198
patience
是双方都不开票了么 查看全部回复
3491
十万版的可以最高开10万 查看全部回复
4621
单位和个人在开具发票时,必须做到按照号码顺序填开,填写项目齐全,内容真实,字迹清楚,全部联次一次打印,内容完全一致,并在发票联和抵扣联加盖发票专用章。 查看全部回复
5654
高老师
根据《国家税务总局关于增值税发票开具有关问题的公告》(国家税务总局公告2017年第16号)第一条规定:自2017年7月1日起,购买方为企业的,索取增值税普通发票时,应向销售方提供纳税人识别号或统一社会信用代码;销售方为其开具增值税普通发票时,应在“购买方纳税人识别号”栏填写购买方的纳税人识别号或统一社会信用代码。不符合规定的发票,不得作为税收凭证。 查看全部回复
2865
厚积薄发
这个月做无票收入时,要提销项税额 查看全部回复
3130
小福老师
可以开在一张发票中,价格的正常浮动是可以解释的 查看全部回复
4359
哈哈老师
这个不能按照免税开票 查看全部回复
4281
你好,红冲票是跨月的吧 查看全部回复
5834
你是小规模纳税人,是吗? 查看全部回复
595
李可可
抵扣进项票可以抵扣之前筹建期收到的发票吗?如果是公司抬头,发票没问题的话,用于应税项目的话,可以的 查看全部回复
931
进入首页“我要办税”界面,点击“税务数字账户”。进入税务数字账户界面,点击“发票查询统计”。进入发票查询统计界面,点击“全量发票查询”。进入全量发票查询界面后,根据您的需要选择“查询类型”(可选“开具发票”或“取得发票”)、“发票来源”(可选“全部”、“增值税管理系统”、“电子发票服务平台”)、“开票日期”等信息后,点击“查询”。勾选所需批量导出的数字化电子发票,点击“导出”,即完成了发票的导出。 查看全部回复
604
李伟老师
1.前任会计的做法不合规 2.没有不交税的入账方法,但是实际发生的业务没有发票也可以正常的记账 3.可以找劳务公司合作,开具发票 查看全部回复
1262
安叔老师
如果之前没有预付 就借 费用 47547.17 借应交税费-应交增值税进项税额 2852.83 dai应付账款50400 查看全部回复
469
王苗苗老师
小规模付款20万采购商品,商品全部入库,按实际的20万入账 查看全部回复
1410
夏老师
你好,应该是包含5月份的,只要对方开出,不管你有没有收到。都可以在认证平台查到。 查看全部回复
856
杨老师.
是的,兼职一般是属于劳务报酬 劳务报酬4000一下减800,剩下的要交个税 查看全部回复
1107
wam
如果在合同中约定由公司提供物业管理,可以开的 查看全部回复
1438
这个没有规定,从风控角度考虑的话,我个人建议年综合收入不超9.6万(法人没有社保和专项附加扣除的情况下) 查看全部回复
1231
客户实际消费12500,然后多转了13400,然后需要扣掉10%的税点后返还给客户,那就13400-1340=12060给客户即可 查看全部回复
1045
内账上是要按内部销售单据做账 查看全部回复
1384
实际业务就是资金往来,不用开技术发票。往来挂账,后期还款 查看全部回复
1626
小规模纳税人不是一个只有10万的开票额度吗?没有这个规定啊 查看全部回复
1462
Harry老师
你好,按账上金额开具利息发票时,账上金额通常是含税金额。 查看全部回复
1380
你们可以制作分割单 查看全部回复
846
我们入账当成本金额是包含税的金额吧,是的,取得普票是全额入账,不用价税分离 查看全部回复
1088
如果总款项是938的话,开发票是含税金额 查看全部回复
541
夏东
开95吨。数量应以实际收到的货物为准 查看全部回复
1658
木言
每次付款时开了税票:在付款时,根据收到的发票做相应的账务处理,借记“原材料”或“固定资产”等科目,dai记“银行存款”等科目,并将发票作为凭证附件。 2.?付款时没有开票:可以先将付款金额暂记在“预付账款”科目中,待收到发票后再进行相应的账务处理。 关于发票开具的时间,一般对于购买方越早取得发票越好,提前取得发票更有利于购买方进行进项抵扣 查看全部回复
1413
意思是有一笔采购因为走的私账,没入账么 查看全部回复
752
违法,没有真实业务,利用银行帐户转帐,有洗钱的嫌疑。第二种,无真实业务,虚开发票,违反发票管理办法,违法严重犯罪 查看全部回复
1402
729077.45是不含税营业收入么 查看全部回复
1362
开票名称要跟有业务往来的单位名称要一致 查看全部回复
1618
不能吧亲,看看发票 查看全部回复
1316
燕子老师
假即开票?可以描述详细一点吗 查看全部回复
1076
1、其他应付款 2、借:以前年度损益调整 dai:预付账款(之前付款的挂账科目) 3、理论上可以,实际操作不建议,可以报销给法人,法人以货币资金形式打投资款 4、发工资借:应付职工薪酬,上个月多发应付职工薪酬会有借方余额,这个月少发上个月多发的金额,应付职工薪酬就平了 5、多做冲回 查看全部回复
1342
你好,当月开出销项,在当月底之前进项能回来都没有问题,如果超出当月,次月申报当月税费,就会按税率全额来缴纳增值税,所以建议还是在确认进项有的情况下,进行开票是最合理。 查看全部回复
1450
可以签个合同补充协议,列明具体明细 查看全部回复
1711
杨英芝老师
理论上一致更好,但是可以有变化,比方你购进的衬衣,然后你卖出的写工作服 查看全部回复
1078
你好只要业务真实,合理合规纳税一般都没有什么风险,就算税局那边有异常提醒,只要公司这边资料齐全,能够把业务解释的通就好 查看全部回复
867
审计已冲回,就是已审报表中已没有这个费用,故在汇算清缴时是用已审报表,不用调整 查看全部回复
1103
商场开票给营业厅发票合适吗?开什么内容 查看全部回复
1056
那么卖掉我怎么开票,就开普通的发票就可以了 查看全部回复
采用的什么会计制度 查看全部回复
2797
你们用的是什么会计准则? 查看全部回复
2018
同学,你没有说你的采购不含税的成本是多少哈 查看全部回复
2044
如果你们开了100的发票,建议客户回款100,对扣1%的手续费可以私下打款, 查看全部回复
1134
税负=应交税费/主营业务收入 查看全部回复
3182
公司买的村部的房子,支付了一部分的钱,对方也没给我们开票,收到了房子,没有发票,账上正常入账啊。如果是自用就记到固定资产,只不过在税法上,没取得合规票据,一般不能税前扣除 查看全部回复
1044
和甲方签订一个代付运费的协议 查看全部回复
1650
是转让技术么 查看全部回复
1046
andy老师
正常如果是安装费是需要计入固定产核算的 查看全部回复
1746
在补开发票月份,申报时可将当期补开具的蓝字发票如实填报在对应栏次,同时在“未开具发票”一栏填报负数冲减当期补开票销售额 查看全部回复
1471
发票金额大吗?如果金额不大可直接做到24年 查看全部回复
1641
税务师晓雨
信息是没有问题的 查看全部回复
1303
请问我们的公司可以开这样的发票吗?可以的 查看全部回复
1286
借 销售费用/过户费,借:其他流动资产/待抵扣进项税额 dai 其他应收款/某某开票方公司名称 查看全部回复
1383
建议按实际的销售的商品开具 查看全部回复
1567
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
1109
稍等 查看全部回复
2156
在填开发票时,有没有选择银行信息,是否展示有没有勾选 查看全部回复
2513
可以的,如果是真实的业务可以的 查看全部回复
897
开普票按1% 开专票可以选择1%或3% 查看全部回复
1203
杨老师
发票可以部分红冲,只开服务费部分的红字发票,然后再开正确的发票就行,税务申报6%那一栏填负数(负数有可能比对不通过,需要去税务大厅申报) 查看全部回复
1799
如果确实是是公司的业务,只不过款是个人垫付了,是可以给公司开发票的 查看全部回复
990
是采用的什么会计准则 查看全部回复
1069
同学你好,发票单价与数量与实际业务不一致,需要退回重开的哈 查看全部回复
1831
如果发票没问题的话,一般是不能恶意冲掉的。不过在实际工作中,如果金额较小,不经常恶意冲掉的话,一般没什么问题的。 查看全部回复
1369
数电发票不盖销售方的专用章可以入账?可以的 查看全部回复
1792
个人把房子再租给新建的这家公司,去税务代开发票给新公司,新公司做成本。 谨慎操作,需要先咨询一下个人代开房租发票需要交的税金,看合适不合适,这块因为各地会有不一样的税收优惠政策,所以最好直接问当地税务局 查看全部回复
1556
可以 查看全部回复
1314
可以直接抵 查看全部回复
1602
不可以,一般发票是跟合同一致的 查看全部回复
1665
隋文老师
超额开票了,就享受不了免税政策了,就要全额缴纳增值税,20万*3%=6000,但你可以问下税务局,你们那边有没有相关优惠政策,这税率有没有比3%更优惠的。 查看全部回复
2324
首先你得和老板说明用微信支付的报销款及货款的后果,微信规定不能直接用于dai款还款等非法或违规用途,微信支付只能用于合法的消费和转账,如果被发现有违规行为,可能账户会被冻结,还有限制交易等。 你说的无法开票需要报销的是什么情况,金额大概有多少? 支付货款正常需要从对公账户进行支付。 查看全部回复
1855
开票一般都是含税的,不过开票含税金额还是不含税金额需要看自己情况 查看全部回复
3041
公司是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1694
会的,没有实际业务的开票都会涉及虚开发票,而且你很明显是为了减少B的税负 查看全部回复
1671
取得的进项发票建议及时入账,这样得到的报表数据才准确 查看全部回复
2110
发票内容与实质最好一致,不然是虚开 查看全部回复
940
同学,咱们平台规定一题一问,您具体想咨询哪一个问题呢,如果需要税收筹划,可以联系平台客服 查看全部回复
1932
都可以 查看全部回复
1507
不可以,没有取得增值税专用发票或复印件,是不可以抵扣的 查看全部回复
2200
个发票可以用吗?严格来说是不可以的,因为空调是老板家里用的,不是公司用的。如果后期税局严查,来实地考察,发现公司没有空调,会要求补税的,可能还有罚款。这样操作是有一定的税务风险的。 查看全部回复
1988
这个双方间协商,如果公司缺发票的话,建议让对方今年把发票开具了 查看全部回复
1079
的开票内容是不是也要是砂石(是的) 查看全部回复
1490
开票明细是住宿费,底下备注是停车费?实际是什么,一般入账是按开票内容入账的 查看全部回复
1788
Lucky
正规应该是签合同 在合同内约定开票付款顺序 查看全部回复
2253
剩下的是税金啊,他还没开票给你们,这块税钱暂时就不欠他的 查看全部回复
1934
B公司与第三方签订200万合同,是服务合同么 查看全部回复
1802
这个不影响的 查看全部回复
2521
车辆过户不需要发票 查看全部回复
1391
该公司有没有做税务登记,或者公司有没有注销 查看全部回复
1984
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